;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022;;;;; Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;; 96,00;;;321,00;1941/2019;;44.564,00;;04.196.645/0001-00;IMPRENSA NACIONAL;;;660,80;RP;;660,80;;BOLETO(S);;910211;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 96, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 910211 ref. contrato n° 02/2019, PA de contratação n° 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 176,00;;;58,00;890/2019;;44.564,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;67,61;NP;;61,23;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 176, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado de despesas com telefonia fixa do Nape-Santa Cecília durante DEZ2021 - Linha 3221-0812.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27,00;;;600,00;427/2020;;44.567,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;43.620,63;RP;;43.620,63;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. -Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - REFERENTE 21 A 31/12 - C.C: 6824-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27,00;;;980,00;427/2020;;44.567,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;51,52;RP;;51,52;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - REFERENTE 21 A 31/12 - C.C: 2195-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 304,00;;;60,00;890/2019;;44.567,00;;40.432.544/0001-47;EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;;;18,67;NP;;15,07;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - Resto a Pagar Não Processado nº 304 - BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor parcial da NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.007,00;;;61,00;890/2019;;44.567,00;;40.432.544/0001-47;EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;;;19,45;NP;;19,45;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - Resto a Pagar Não Processado nº 1007 - BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa do Coren-Educação durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,00;;;315,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;541,26;RP;;419,48;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1, Adiantamento rescisão n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,00;;;316,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;291,00;RP;;291,00;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 3, Adiantamento rescisão n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4,00;;;317,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;97,00;RP;;97,00;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 4, Adiantamento rescisão n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9,00;;;273,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;1.575.201,69;RP;;984.479,31;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 9, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10,00;;;274,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;260.703,95;RP;;260.703,95;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 10, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO ,Pagamento salário líquido n/mês ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 17,00;;;276,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;14.230,94;RP;;14.230,94;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 17, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23,00;;;277,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;24.831,73;RP;;24.831,73;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 23, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25,00;;;279,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;9.899,60;RP;;9.899,60;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 25, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 936,00;;;281,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;1.183,75;RP;;1.183,75;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 936, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11,00;;;275,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;177.279,46;RP;;177.279,46;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 11, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 24,00;;;278,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;9.583,38;RP;;9.583,38;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 24, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 991,00;;;280,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;5.654,65;RP;;5.654,65;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 991, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 35,00;;;282,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;43.940,21;RP;;43.940,21;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 35, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO ,Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 526,00;;;284,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;761,25;RP;;761,25;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 526, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,00;;;313,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;3.358,14;RP;;2.661,74;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1, Pagamento salário líquido n/mês;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,00;;;314,00;892/2019;;44.567,00;;000.000.000-00;SERVIDORES COREN/SP;;;360,84;RP;;360,84;;Folha de Pagamento;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a SERVIDORES COREN/SP, resto a pagar 1, Adiantamento salarial n/mês ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 54,00;;;1,00;2793/2020;;44.567,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.371,39;RP;;1.924,39;;NOTA FISCAL ;;491;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2020 a 03/01/2022 para Coren Subseção Botucatu . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE NOVEMBRO-21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5,00;;;374,00;892/2019;;44.568,00;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;179,30;RP;;179,30;;GRF;;00625022644136802;;;6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5,00;;;376,00;892/2019;;44.568,00;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;18,04;RP;;18,04;;GRF;;00625022644136802;;;6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 00625022644136802 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20,00;;;375,00;892/2019;;44.568,00;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;431.848,23;RP;;431.848,23;;GRF;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2021. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,00;;;232,00;890/2019;;44.571,00;;43.776.517/0001-80;COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;1.770,23;NP;;1.603,78;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;SOR202139592281;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado nº 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR202139592281 ref. despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto do Coren-Educação em DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,00;;;234,00;890/2019;;44.571,00;;43.776.517/0001-80;COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;147,53;NP;;133,66;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;sor202148952485;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado nº 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) sor202148952485 ref. despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Santos durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 938,00;;;266,00;889/2019;;44.571,00;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;448,92;NP;;448,92;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 938, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. despesas condominiais da Subseção de São José do Rio Preto - conjunto 83, competência DEZ2021;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 938,00;;;267,00;889/2019;;44.571,00;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;448,92;NP;;448,92;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar não processado nº 938, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. despesas condominiais da Subseção de São José do Rio Preto - conjunto 85, competência DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 163,00;;;6,00;629/2019;;44.571,00;;12.759.845/0001-44;Excellence Administração de Condomínios Ltda.;;;511,96;NP;;511,96;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;94209;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a Excellence Administração de Condomínios Ltda., resto a pagar 163, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 94209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Excellence Administração de Condomínios Ltda.. - Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor toral da contratação: R$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (em atendimento ao memorando n°01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 176,00;;;59,00;890/2019;;44.571,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.511,67;NP;;1.368,82;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A. - Resto a Pagar Não Processado nº 176 - BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com telefonia fixa da Sede durante DEZ2021 - Linha 0772-6736.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 93,00;;;37,00;110352/2013;;44.572,00;;088.263.778-98;PAULO CESAR BISCARO;;;7.404,65;RP;;6.257,08;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 93, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO. - Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 ( MEMORANDO N 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 722,00;;;38,00;110352/2013;;44.572,00;;088.263.778-98;PAULO CESAR BISCARO;;;707,39;RP;;597,78;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 722, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAULO CESAR BISCARO. - Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, valor complementar ao empenho 93 conforme solicitação da GCC no ID 6936. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 133,00;;;335,00;2896/2016;;44.572,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;400,00;RP;;400,00;;NOTA FISCAL ;;6818;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 133, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 6818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. -Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 -GCC). - REFERENTE AGOSTO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 327,00;;;82,00;1906/2018;;44.574,00;;54.879.168/0001-48;Biciextil Extintores - Eireli;;;231,60;RP;;231,60;;NOTA FISCAL ;;20369;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;;Pago a Biciextil Extintores - Eireli, resto a pagar 327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 20369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Biciextil Extintores - Eireli. -Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, conforme pregão eletrônico n° 07/2019, contrato n° 12/2019, objeto: Recarga e Teste em Extintores e Mangueiras, vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 156,00;;;100,00;1221/2018;;44.574,00;;20.040.269/0001-09;BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI;;;3.931,00;RP;;3.931,00;;NOTA FISCAL ;;900;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 156, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 900 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 184,00;;;85,00;2296/2018;;44.574,00;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;508,77;RP;;508,77;;NOTA FISCAL ;;11631;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11631 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. -Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 -GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 184,00;;;84,00;2296/2018;;44.574,00;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;557,02;RP;;557,02;;NOTA FISCAL ;;11632;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11632 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. - Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 -GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 184,00;;;83,00;2296/2018;;44.574,00;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;499,20;RP;;499,20;;NOTA FISCAL ;;11630;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. - Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 -GCC). - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 36,00;;;268,00;890/2019;;44.574,00;;04.172.213/0001-51;COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ;;;80,82;NP;;80,82;;NOTA FISCAL ;;086874054;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado nº 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 086874054 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Sorocaba durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194,00;;;66,00;3667/2016;;44.574,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;361,29;RP;;327,16;;NOTA FISCAL ;;606338;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 606338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação n° 05/2017, contrato n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194,00;;;67,00;3667/2016;;44.574,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;8.336,35;RP;;7.548,57;;NOTA FISCAL ;;606337;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 606337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação n° 05/2017, contrato n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 963,00;;;97,00;12221/2021;;44.574,00;;28.058.750/0001-33;LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA;;;2.061,00;RP;;2.061,00;;NOTA FISCAL ;;304;;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;;"Pago a LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, resto a pagar 963, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 304 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - Valor empenhado a LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP - ITEM 5 - Mexedor em plástico poliestireno transparente no formato plástico transparente com 500 unidades - 300 (trezentos) pacotes -GOLDENPLAST PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. - REFERENTE DEZEMBRO/21 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 614,00;;;98,00;98999/2012;;44.574,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;763,44;NP;;725,27;;NOTA FISCAL ;;2464;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli.-Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Campinas. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.161,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 619,00;;;99,00;98999/2012;;44.574,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;749,68;NP;;712,20;;NOTA FISCAL ;;2468;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2468 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Presidente . Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 8.996,16 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 942,00;;;86,00;13150/2021;;44.574,00;;34.363.177/0001-74;NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI;;;1.750,00;RP;;1.750,00;;NOTA FISCAL ;;2062;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI, resto a pagar 942, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2062 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI. - Valor empenhado a NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI, conforme Dispensa de Licitação n° 15/2021, Autorização de Serviço 02/2021, Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de buffet, a ser realizado em evento de lançamento do programa “Meu Primeiro Emprego” em 13/12/2021, abrangendo o fornecimento de alimentos, bebidas e material, equipamentos e utensílios de serviço – Total Estimado da Participantes: 70 (setenta).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 227,00;;;68,00;1432/2014;;44.574,00;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;241,19;RP;;201,05;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. - Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 752,00;;;69,00;1432/2014;;44.574,00;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;4.856,43;RP;;4.048,61;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 752, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. - Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. Nota de Empenho complementar ao empenho 227, devido aos reajuste de valores contratuais a partir de 07/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 883,00;;;70,00;105946/2013;;44.574,00;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;2.902,38;RP;;2.419,70;;RECIBO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 883, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SERGIO LUIZ AVENA. - Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. • Valor do Empenho Complementar 2021: R$ 4.310,45, sendo R$ 2.586,27 retroativos (agosto a outubro/21) e R$ 1.724,18 a pagar (nov/21 a dez/21). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 424,00;;;77,00;2266/2016;;44.574,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;13.696,11;RP;;12.189,54;;NOTA FISCAL ;;2904;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. -Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022 - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 148,00;;;96,00;1264/2020;;44.574,00;;23.319.174/0001-17;SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.;;;1.750,00;NP;;1.750,00;;NOTA FISCAL ;;6392;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., resto a pagar 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;76,00;2791/2020;;44.574,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.322,37;RP;;1.814,93;;NOTA FISCAL ;;493;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 493 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA.- Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 265,00;;;65,00;1658/2019;;44.574,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;1.653,91;RP;;1.292,53;;NOTA FISCAL ;;451;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 265, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 451 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3383/2018, Pregão Eletrônico n° 10/2019, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Valor total do Contrato: R$ 20.554,92, vigência contratual: 15/05/2020 a 14/05/2021 para Coren Subseção Sorocaba . ( Documento enviado a contabilidade após envio dos Memorandos dia 04/01/2021). - REFERENTE JANEIRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 750,00;;;74,00;3214/2019;;44.574,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.367,86;RP;;1.897,84;;NOTA FISCAL ;;492;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 750, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 492 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 862,00;;;78,00;3214/2019;;44.574,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.282,01;RP;;1.783,40;;NOTA FISCAL ;;494;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 494 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74,00;;;71,00;3214/2019;;44.574,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.254,49;RP;;1.752,36;;NOTA FISCAL ;;495;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 74, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 495 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75,00;;;73,00;3214/2019;;44.574,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;43,60;RP;;43,60;;NOTA FISCAL ;;495;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 75, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 495 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,00;;;212,00;890/2019;;44.575,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;246,66;NP;;235,79;;NOTA FISCAL ;;374780247;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 374780247 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santo André - sala 38 - durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,00;;;213,00;890/2019;;44.575,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;124,29;NP;;120,57;;NOTA FISCAL ;;374793864;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 374793864 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santo André - sala 36 - durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,00;;;214,00;890/2019;;44.575,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;321,36;NP;;306,11;;NOTA FISCAL ;;374783134;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 374783134 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santo André - sala 31 - durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,00;;;215,00;890/2019;;44.575,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;7.406,18;NP;;6.974,75;;NOTA FISCAL ;;371208619;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 371208619 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica do Coren-Educação durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 155,00;;;101,00;2313/2017;;44.575,00;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;8.208,67;RP;;7.432,95;;FATURA;;13468;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 13468 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. -Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 512,00;;;103,00;2952/2017;;44.575,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;56.123,95;RP;;43.524,13;;NOTA FISCAL ;;9994;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 356,00;;;105,00;3117/2016;;44.575,00;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;32.255,95;RP;;32.255,95;;NOTA FISCAL ;;486212;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 486212 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. -Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 357,00;;;104,00;3117/2016;;44.575,00;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;334.457,77;RP;;334.457,77;;NOTA FISCAL ;;486215;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 357, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 486215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 10/2017, Objeto: AADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 649,00;;;106,00;3117/2016;;44.575,00;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;161.279,65;RP;;161.279,65;;NOTA FISCAL ;;486212;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 486212 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. - Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022, valor complementar ao empenho n° 356.- REFERENTE DEZEMBRO/21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 746,00;;;102,00;3214/2019;;44.575,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.109,85;RP;;1.712,14;;NOTA FISCAL ;;496;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 746, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 496 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 962,00;;;127,00;12221/2021;;44.579,00;;16.383.656/0001-70;ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI;;;1.400,00;NP;;1.400,00;;NOTA FISCAL ;;38220679;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI, resto a pagar 962, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 38220679 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI. - Valor empenhado a ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP . - ITEM 4: Gel antisséptico para higienização de mãos, graduação 70%, tipo cristal, composição à base de álcool etílico - Frascos de, no mínimo 440 g - 200 (duzentos) frascos - PONTO 9 - PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 967,00;;;144,00;12425/2021;;44.579,00;;05.555.382/0001-33;AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA;;;10.800,00;RP;;9.779,40;;NOTA FISCAL ;;325862;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 325862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme inexigibilidade n° 08/2021, Objeto da Licitação CONTRATACAO DE PLATAFORMA COM SERVICOS DE TREINAMENTOS NO FORMATO DE EDUCACAO A DISTANCIA (EAD) COM ENFASE EM TECNOLOGIA Vigência Contratual DE 20/12/2021 À 19/12/2022 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,00;;;326,00;890/2019;;44.579,00;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;2.073,95;NP;;1.953,20;;NOTA FISCAL ;;220298642;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 220298642 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,00;;;327,00;890/2019;;44.579,00;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;2.157,08;NP;;2.031,84;;NOTA FISCAL ;;220651716;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 220651716 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Campinas durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,00;;;328,00;890/2019;;44.579,00;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1.096,72;NP;;1.032,56;;NOTA FISCAL ;;220547712;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 220547712 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Araçatuba durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 915,00;;;126,00;12424/2021;;44.579,00;;59.941.708/0001-90;GREEN TREINAMENTO LTDA;;;11.500,00;RP;;10.413,25;;NOTA FISCAL ;;34204;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;"Pago a GREEN TREINAMENTO LTDA, resto a pagar 915, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 34204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GREEN TREINAMENTO LTDA. - Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme Inexigibilidade n° 07/2021,PA.12424/2021 Objeto: Treinamento da equipe dos setores de infraestrutura e suporte técnico da GTI para o curso ""ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER” - REFERENTE DEZEMBRO/21";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;112,00;3459/2020;;44.579,00;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;3.351,86;NP;;2.999,92;;NOTA FISCAL ;;3047;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3047 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA. - Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;111,00;3459/2020;;44.579,00;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;3.351,86;NP;;2.999,92;;NOTA FISCAL ;;3046;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA. - Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE OUTUBRO/21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 341,00;;;115,00;1440/2017;;44.579,00;;07.282.716/0001-78;HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;1.079,30;NP;;923,35;;NOTA FISCAL ;;19598;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19598 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP. - Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, conforme Pregão Eletrônico n° 07/2018, objeto: TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA PARA AR-CONDICIONADO Vigência Contratual: 25/04/2021 a 24/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 481,00;;;113,00;3322/2020;;44.579,00;;08.861.269/0001-74;MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME;;;333,32;NP;;326,65;;NOTA FISCAL ;;8603;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, resto a pagar 481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8603 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME. -Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 610,00;;;124,00;98999/2012;;44.579,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;1.963,61;NP;;1.865,43;;NOTA FISCAL ;;2460;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2460 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 23.563,32 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 611,00;;;118,00;98999/2012;;44.579,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;1.384,73;NP;;1.315,50;;NOTA FISCAL ;;2461;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2461 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 16.616,76 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 612,00;;;117,00;98999/2012;;44.579,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;429,86;NP;;408,37;;NOTA FISCAL ;;2462;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 612, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2462 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 5.158,32 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 616,00;;;119,00;98999/2012;;44.579,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;1.119,94;NP;;1.063,94;;NOTA FISCAL ;;2465;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Guarulhos Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 13.439,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 617,00;;;123,00;98999/2012;;44.579,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;716,44;NP;;680,62;;NOTA FISCAL ;;2466;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2466 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 8.597,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 626,00;;;125,00;98999/2012;;44.579,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;859,73;NP;;816,75;;NOTA FISCAL ;;2474;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 10.316,76 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 836,00;;;116,00;1341/2018;;44.579,00;;16.433.749/0001-62;RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP;;;3.905,22;NP;;3.106,61;;NOTA FISCAL ;;13319;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 836, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13319 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP. -Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: : R$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26,00;;;159,00;3567/2019;;44.581,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;43.274,68;RP;;43.274,68;;NOTA DE DÉBITO;;10/2021;;;6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;; ;;"Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 26, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 10/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27,00;;;981,00;427/2020;;44.581,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;2,01;RP;;2,01;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - REFERENTE DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 16/12 a 31/12 C.C: 2195-4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27,00;;;601,00;427/2020;;44.581,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3.121,80;RP;;3.121,80;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. - COTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/21 - C.C: 3032-5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6,00;;;211,00;892/2019;;44.581,00;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;1.908,56;RP;;1.908,56;;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 6, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21,00;;;210,00;892/2019;;44.581,00;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;793.036,01;RP;;793.036,01;;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;; ;;Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 21, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28,00;;;270,00;890/2019;;44.581,00;;04.691.691/0001-78;SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;;;58,60;RP;;58,60;;FATURA;;366601280004;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar processado nº 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 366601280004 ref. despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto da unidade SJRP durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 660,00;;;220,00;3321/2020;;44.582,00;;34.028.316/0031-29;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;13.713,07;NP;;12.417,18;;BOLETO(S);;2455725;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2455725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020 . Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Vigência contratual: 16/10/2021 a 15/10/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 98,00;;;219,00;1431/2014;;44.585,00;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;1.414,95;NP;;1.414,95;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;157 / 00040460;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 98, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157 / 00040460 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,. - Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação n° 15/2013, PA de contratação n° 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 (MEMORANDO N° 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,00;;;173,00;890/2019;;44.585,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;483,70;NP;;455,46;;NOTA FISCAL ;;371229252;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar não processado 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 371229252 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Osasco durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 83,00;;;122,00;2100/2019;;44.585,00;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7251508;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7251508 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 83,00;;;120,00;2100/2019;;44.585,00;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;756,00;NP;;741,71;;FATURA;;7251506;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7251506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 83,00;;;114,00;2100/2019;;44.585,00;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7250991;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7250991 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 83,00;;;121,00;2100/2019;;44.585,00;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7251507;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7251507 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 660,00;;;283,00;3321/2020;;44.585,00;;34.028.316/0031-29;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;6.567,62;NP;;5.946,98;;BOLETO(S);;2460232;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2460232 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020 . Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Vigência contratual: 16/10/2021 a 15/10/2026. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7,00;;;209,00;892/2019;;44.585,00;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;111,92;RP;;111,92;;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 7, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. -Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,00;;;208,00;892/2019;;44.585,00;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;53.981,21;RP;;53.981,21;;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;; ;;Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. -Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 961,00;;;298,00;12221/2021;;44.586,00;;34.865.494/0001-99;ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ;;;336,98;NP;;336,98;;NOTA FISCAL ;;5089;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;"Pago a ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ, resto a pagar 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 5089 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ. - Valor empenhado a ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021) OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP . ITEM 3: Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador - 180 (cento e oitenta) frascos - SUPREMA PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;295,00;0464/2018;;44.586,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;18.138,45;NP;;17.982,62;;NOTA FISCAL ;;24254;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24254 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;337,00;0464/2018;;44.586,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;19.855,00;NP;;19.684,43;;NOTA FISCAL ;;24323;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. -Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;336,00;0464/2018;;44.586,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;3.234,00;NP;;2.928,39;;NOTA FISCAL ;;24262;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24262 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;296,00;0464/2018;;44.586,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;13.740,00;NP;;12.441,57;;NOTA FISCAL ;;24259;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;"Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24259 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 914,00;;;325,00;3643/2019;;44.586,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;650,00;NP;;650,00;;NOTA DE DÉBITO;;152183908;;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;"Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 914, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152183908 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA n° 09/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veiculo Voyage (placa GFV 0641) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal). Marly Rosana de Andrade de Moura. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 952,00;;;323,00;11894/2021;;44.586,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;589,74;NP;;589,74;;NOTA DE DÉBITO;;152118597;;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;"Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152118597 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 21/2018, contrato n° 02/2019, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Alessandra Coelho Lopes Benetton. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 955,00;;;324,00;11914/2021;;44.586,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;700,00;NP;;700,00;;NOTA DE DÉBITO;;152117397;;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;"Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 955, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152117397 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME PE. 21/2018 ,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Voyage (placa EJW 0578) CS Brasil Transportes, e o condutor ( Agente Administrativo) Neilton Batista Roza Junior. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 960,00;;;301,00;12221/2021;;44.586,00;;39.348.070/0001-70;EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720;;;2.790,00;NP;;2.790,00;;NOTA FISCAL ;;4160733;;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;;"Pago a EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720, resto a pagar 960, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4160733 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720. Valor empenhado a EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP. ITEM 2: Copo em plástico descartável branco capacidade 110 ml - 600 (seiscentos) pacotes com 100 (cem) copos cada PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 355,00;;;310,00;620/2017;;44.586,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;2.184,99;NP;;1.707,57;;NOTA FISCAL ;;31841;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA. - Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692,00;;;311,00;1765/2017;;44.586,00;;21.823.206/0001-91;Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME;;;300,00;NP;;288,90;;NOTA FISCAL ;;1711;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME, resto a pagar 692, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME. - Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 408,00;;;309,00;454/2017;;44.586,00;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;22.846,65;NP;;20.687,67;;NOTA FISCAL ;;61075;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 61075 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 408,00;;;308,00;454/2017;;44.586,00;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;15.609,06;NP;;14.134,02;;NOTA FISCAL ;;61076;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 408, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 61076 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 468,00;;;306,00;3621/2020;;44.586,00;;04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;13.378,56;NP;;11.873,80;;FATURA;;44946;;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 44946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo 10662/2021, Pregão Eletrônico n° 08/2021, Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços"" Valor total da Contratação R$ 305.616,00 Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023 . - REFERENTE DEZEMBRO/21";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 993,00;;;307,00;3621/2020;;44.586,00;;04.613.668/0001-65;L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;1.733,51;NP;;1.733,51;;FATURA;;44946;;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;;Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 993, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 44946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo n° 10.662/2021, PE. N° 08/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, vigência contratual: DE 01/07/2021 A 31/12/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 734,00;;;304,00;1150/2017;;44.586,00;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;3.175,35;NP;;2.875,27;;NOTA FISCAL ;;3682;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 734, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.. - Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 672,00;;;293,00;3798/2020;;44.586,00;;17.607.064/0001-58;LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA;;;288,13;NP;;271,27;;FATURA;;5470-4;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;;Pago a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 672, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 5470-4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA. - Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 13/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Valor total do contrato: R$ 27.598,62. Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 613,00;;;294,00;98999/2012;;44.586,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;811,58;NP;;771,00;;NOTA FISCAL ;;2463;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2463 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.738,96 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 618,00;;;302,00;98999/2012;;44.586,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;716,44;NP;;680,62;;NOTA FISCAL ;;2467;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2467 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Marília. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 8.597,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 620,00;;;299,00;98999/2012;;44.586,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;759,42;NP;;721,45;;NOTA FISCAL ;;2469;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2469 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.113,04 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 621,00;;;305,00;98999/2012;;44.586,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;591,49;NP;;561,92;;NOTA FISCAL ;;2470;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2470 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 7.097,88 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 623,00;;;300,00;98999/2012;;44.586,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;954,87;NP;;907,13;;NOTA FISCAL ;;2471;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 11.458,44 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 624,00;;;303,00;98999/2012;;44.586,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;1.289,59;NP;;1.225,11;;NOTA FISCAL ;;2472;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 624, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 15.475,08 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 625,00;;;289,00;98999/2012;;44.586,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;573,15;NP;;544,49;;NOTA FISCAL ;;2473;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2473 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 6.877,80 REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 484,00;;;290,00;2884/2017;;44.586,00;;25.165.749/0001-10;Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP;;;13.098,56;NP;;12.936,14;;NOTA FISCAL ;;354705;;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;;Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 354705 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP. - Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme PA 2884/2017,PE 12/2018, objeto: Administração de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais, Vigência Contratual 06/07/2021 a 05/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 394,00;;;297,00;175/2019;;44.586,00;;19.452.240/0001-55;Netware Telecomunicações e Informática Ltda;;;808,25;NP;;773,90;;NOTA FISCAL ;;2722;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;;Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, resto a pagar 394, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2722 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Netware Telecomunicações e Informática Ltda. -Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166,00;;;288,00;1369/2019;;44.586,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;3.901,60;NP;;3.025,68;;NOTA FISCAL ;;4683;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4683 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R$ 49.531,20.Valor mensal : R$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 167,00;;;287,00;1369/2019;;44.586,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;3.100,44;NP;;2.311,39;;NOTA FISCAL ;;4673;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R$ 38.037,12.Valor mensal : R$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em artendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 811,00;;;285,00;2264/2019;;44.586,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;1.498,49;NP;;1.333,66;;NOTA FISCAL ;;2962;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Manutenção de Ar Condicionado – Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 37.500,35. Vigência contratual: : 22/10/2021 a 21/10/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 828,00;;;286,00;2264/2019;;44.586,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;3.013,35;NP;;2.681,88;;NOTA FISCAL ;;2962;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 828, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2962 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Climatização e Ventilação VRF, de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e outros serviços relacionados à manutenção de aparelhos de refrigeração instalados no edifício do Coren SP Educação, com fornecimento de peças e mão de obra. Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. Empenho complementar ao empenho n° 171. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 839,00;;;291,00;1264/2020;;44.586,00;;23.319.174/0001-17;SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.;;;1.750,00;NP;;1.750,00;;NOTA FISCAL ;;6521;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., resto a pagar 839, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6521 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.. -Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 838,00;;;292,00;4337/2019;;44.586,00;;15.686.391/0001-17;TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI;;;2.377,16;NP;;2.377,16;;FATURA;;1862;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 838, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 1862 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI. - Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022. Valor total do contrato: R$ 28.525,92 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5,00;;;377,00;892/2019;;44.587,00;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;9,31;RP;;9,31;;GRF;;02526261444136802;;;6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 5, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 02526261444136802 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.- Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34,00;;;238,00;890/2019;;44.587,00;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;1.167,57;NP;;1.101,63;;NOTA FISCAL ;;101.657.853;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 101.657.853 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade SJC - sala 141 - durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34,00;;;239,00;890/2019;;44.587,00;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;405,56;NP;;384,21;;NOTA FISCAL ;;101.657.852;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar não processado nº 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 101.657.852 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade SJC - sala 142 - durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 931,00;;;359,00;12407/2021;;44.588,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;521,22;NP;;521,22;;NOTA DE DÉBITO;;152201913;;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 931, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. -Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA N° 11/2021,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo de placa QOZ 7466 - CS Brasil Transportes, e o condutor (conselheiro) Rorinei dos Santos Leal. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 932,00;;;358,00;12483/2021;;44.588,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;660,00;NP;;660,00;;NOTA DE DÉBITO;;152203207;;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 932, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152203207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA N°12/2021, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Teresa Cristina Fernandes Carvalho Milani. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.006,00;;;360,00;11912;;44.588,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;592,00;NP;;592,00;;NOTA DE DÉBITO;;1522033337;;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 1006, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1522033337 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente reembolso de SINISTRO COM O VEICULO DKH 8854 (VOYAGE), SOB CONDUCAO DA CHEFE TECNICA MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES DA SUB BOTUCATU . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 984,00;;;372,00;13411/2021;;44.588,00;;873.029.935-72;FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA;;;213,82;NP;;213,82;;FOLHA DESPACHO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;; ;;Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, resto a pagar 984, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA. -Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para reembolso Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 18 de novembro de 2021, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 985,00;;;373,00;10896;;44.588,00;;173.163.488-95;SILVIA YUKIE MIYAZAKI;;;147,02;NP;;147,02;;FOLHA DESPACHO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;; ;;Pago a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, resto a pagar 985, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIA YUKIE MIYAZAKI. -Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para reembolso de combustíveis conforme justificativas Ontem fui abastecer o carro do Coren, mas por problema no acesso ao sistema do posto credenciado, não consegui debitar o valor do combustível no cartão do Coren, tendo que pagar com cartão pessoal.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174,00;;;387,00;1764/2017;;44.592,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.852,44;NP;;1.677,38;;FATURA;;6401395542;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174,00;;;388,00;1764/2017;;44.592,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395576;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395576 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174,00;;;386,00;1764/2017;;44.592,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395574;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395574 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174,00;;;389,00;1764/2017;;44.592,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395577;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395577 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174,00;;;390,00;1764/2017;;44.592,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.852,44;NP;;1.677,38;;FATURA;;6401395543;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 174, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 502,00;;;417,00;10776/2021;;44.593,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;1.021,20;NP;;1.021,20;;NOTA DE DÉBITO;;152219768;;;6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 502, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152219768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para regularização de pagamento da franquia do seguro - sinistro ocorrido em 24/04/2021, envolvendo o veículo Voyage ( Placa EXA 4072) CS Transportes, e a condutora (fiscal) Mey Fan Porfíio Wai, conforme DEA 05/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 355,00;;;419,00;620/2017;;44.595,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;0,01;NP;;0,01;;NOTA FISCAL ;;31841;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB RC.00005/2022, NOTA FISCAL 31841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA. -Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 996,00;;;467,00;12357/2021;;44.595,00;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;183,60;NP;;183,60;;FOLHA DESPACHO;;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;; ;;"Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, resto a pagar 996, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS.- Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, reembolso Cupom Fiscal nº 51145 emitido em 05/10/2021 referente abastecimento de 40,81l de etanol, totalizando o valor de R$ 183,60 (ID 8312); MEMORANDO Nº 043/2021/GAB/PRES solicitando indenização de despesa; ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 512,00;;;418,00;2952/2017;;44.595,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;0,01;RP;;0,01;;NOTA FISCAL ;;9994;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB RC.00005/2022, NOTA FISCAL 9994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 405,00;;;517,00;4190/2015;;44.596,00;;15.724.794/0001-03;3QA TECNOLOGIA EIRELI ME;;;2.631,21;NP;;2.631,21;;NOTA FISCAL ;;1190;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 405, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME. Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme PA.4190/2015, Pregão Eletrônico n° 12/2017, Objeto: Garantia e Suporte Storage valor total do Contrato: R$ 31.574,64. do empenho: 22/05/2021 a 21/05/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 547,00;;;498,00;3127/2020;;44.596,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;1.798,42;RP;;1.517,69;;NOTA FISCAL ;;1051;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1051 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE JULHO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 325,00;;;533,00;1472/2016;;44.596,00;;92.657.592/0001-37;ADM Informática Ltda - ME;;;6.876,03;NP;;6.026,85;;NOTA FISCAL ;;206;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 325, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 206 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. - Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico n° 22/2018, contrato n° 32/2018, objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP, Valor total do Contrato: R$ 116.366,36, vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 742,00;;;511,00;3214/2019;;44.596,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;2.495,79;NP;;2.151,02;;NOTA FISCAL ;;6271;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 744,00;;;516,00;3214/2019;;44.596,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;2.496,36;NP;;2.161,33;;NOTA FISCAL ;;6270;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6270 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 743,00;;;512,00;3214/2019;;44.596,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;54,31;NP;;54,31;;NOTA FISCAL ;;6271;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 743, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 735,00;;;520,00;11209/2021;;44.596,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;148,48;NP;;148,48;;NOTA FISCAL ;;6272;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 735, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. -Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para materiais e produtos de higienização: R$ 3.176,64 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 736,00;;;521,00;11209/2021;;44.596,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;3.030,06;NP;;2.590,65;;NOTA FISCAL ;;6272;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. -Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 41.339,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 686,00;;;519,00;11209/2021;;44.596,00;;04.231.640/0001-63;ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI;;;2.826,98;NP;;2.306,47;;NOTA FISCAL ;;11698;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, resto a pagar 686, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11698 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI. -Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI,conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;514,00;0464/2018;;44.596,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;19.756,00;NP;;19.586,28;;NOTA FISCAL ;;24263;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24263 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;513,00;0464/2018;;44.596,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;55.056,40;NP;;49.853,57;;NOTA FISCAL ;;24261;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24261 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 477,00;;;532,00;3322/2020;;44.596,00;;10.658.360/0001-39;ATENAS ELEVADORES LTDA;;;531,10;NP;;531,10;;NOTA FISCAL ;;16991;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16991 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, (Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva eCorretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores), Subseção de Marília Vigência Contratual 07/07/2021 a 06/01/2024). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 478,00;;;523,00;3322/2020;;44.596,00;;10.658.360/0001-39;ATENAS ELEVADORES LTDA;;;390,00;NP;;390,00;;NOTA FISCAL ;;16992;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA.- Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 46,00;;;526,00;1862/2019;;44.596,00;;62.577.929/0001-35;Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi;;;2.796,16;NP;;2.796,16;;NOTA DE DÉBITO;;16510;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 16510 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 842,00;;;529,00;110352/2013;;44.596,00;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;450,00;NP;;450,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000773017-1;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 842, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000773017-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n.° 01/2014. PA de contratação n.° 110352/2013 Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023-Empenho complementar ao 92. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 92,00;;;527,00;110352/2013;;44.596,00;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;570,00;NP;;570,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/100000773012-0;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 92, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/100000773012-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (MEMORANDO N° 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 92,00;;;528,00;110352/2013;;44.596,00;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;120,00;NP;;120,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/100000773017-1;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 92, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/100000773017-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (MEMORANDO N° 01/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 290,00;;;530,00;26/2018;;44.596,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;17.942,90;NP;;13.914,72;;NOTA FISCAL ;;2256;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2256 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 349,00;;;531,00;26/2018;;44.596,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;132,87;NP;;132,87;;NOTA DE DÉBITO;;152175194;;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 349, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152175194 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 688,00;;;525,00;0882/2020;;44.596,00;;78.738.101/0001-51;DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA;;;6.004,70;NP;;5.437,25;;NOTA FISCAL ;;4448447;;;6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;; ;;Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 688, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 4448447 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. -Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2021 a 16/09/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;497,00;3459/2020;;44.596,00;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;1.117,29;NP;;999,98;;NOTA FISCAL ;;3045;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3045 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA. - Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 481,00;;;518,00;3322/2020;;44.596,00;;08.861.269/0001-74;MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME;;;333,32;NP;;326,65;;NOTA FISCAL ;;8717;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, resto a pagar 481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME. - Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 155,00;;;524,00;2313/2017;;44.596,00;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;7.823,19;NP;;7.083,90;;FATURA;;13576;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 13576 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. - Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 326,00;;;508,00;1882/2018;;44.596,00;;25.136.184/0001-42;Net Benefícios Ltda.;;;1.915,44;RP;;1.915,44;;NOTA FISCAL ;;500627;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;;Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 500627 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. - Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme pregão eletrônico n° 08/2019, PA 1882/2018, contrato n° 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE valor total estimado: R$ 174.389,64 vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 326,00;;;509,00;1882/2018;;44.596,00;;25.136.184/0001-42;Net Benefícios Ltda.;;;76,62;RP;;69,37;;NOTA FISCAL ;;3352;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;;Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3352 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Net Benefícios Ltda.. Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme pregão eletrônico n° 08/2019, PA 1882/2018, contrato n° 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE valor total estimado: R$ 174.389,64 vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165,00;;;515,00;141/2020;;44.596,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;10.111,23;NP;;7.639,03;;NOTA FISCAL ;;4684;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na àrea de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 513,00;;;539,00;2952/2017;;44.596,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;19.686,19;NP;;15.265,14;;NOTA FISCAL ;;10181;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância do Coren Educação , Valor Total do Contrato 236.315,28 + Repactuação R$ 4.774,92 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - referente dezembro/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 995,00;;;540,00;1413/2018;;44.596,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;6,75;NP;;6,75;;NOTA FISCAL ;;10181;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 995, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE n° 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022 - referente dezembro/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;499,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.852,44;NP;;1.677,38;;FATURA;;6401395553;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE JUNHO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;500,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.852,44;NP;;1.677,38;;FATURA;;6401395554;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE AGOSTO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;501,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.852,44;NP;;1.677,38;;FATURA;;6401395555;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395555 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;502,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.852,44;NP;;1.677,38;;FATURA;;6401395556;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395556 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;503,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395568;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395568 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE JUNHO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;504,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395569;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE AGOSTO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;505,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395570;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395570 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;506,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395571;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395571 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 145,00;;;507,00;3078/2017;;44.596,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401395572;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A.,referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - REFERENTE NOVEMRBO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 981,00;;;510,00;11007/2021;;44.596,00;;40.064.261/0001-90;TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA;;;4.110,00;NP;;4.110,00;;NOTA FISCAL ;;210;;;6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;; ;;"Pago a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, resto a pagar 981, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 210 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13795/2021, PE. 19/2021, Objeto: Item 4: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT)para uso odonto-médico-hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas lada seletronicamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formatoretangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA82261450002) - Quantidade: 7500 (sete mil e quinhentos) unidades.Valor Unitário: R$ 0,15 (quinze centavos). Item 5: MÁSCARA SEMIFACIAL DO TIPO RESPIRADOR, CLASSE PFF2/N95, sem válvula, de USO HOSPITALAR, formato de bico de pato; duas tiras elásticas, confortáveis e resistentes para fixação na região posterior da cabeça, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto permitindo conforto e vedação; eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros, indicada para proteção das vias respiratórias do profissional de saúde contra doenças provocadas por vírus, fungos e bactérias transmitidas por aerossóis, embalada ndividualmente, atóxica, hipoalergênica, de resistência adequada à sua finalidade, livre de partículas, fiapos, emendas ou manchas e inodora. Deverão constar da embalagem do produto: o nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, INMETRO e o Certificado de Aprovação (CA). O produto deverá ter garantia contra Coren-SP|Agiliza - Processo número 11007/2021 (ID 149418) - Documento 17536. | Anexo ID 13463 | defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. O produto deve atender às normas técnicas: RDCnº 448/2020; ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial filtrante para partículas e ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para partículas. MARCA/FABRICANTE: KSN 10.02MH -CA 8357 (REGISTRO ANVISA 80425989001) - Quantidade: 1500 (mil e quinhentos) unidades. Valor Unitário: R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 736,00;;;567,00;11209/2021;;44.600,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;60,00;NP;;60,00;;NOTA FISCAL ;;6272;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 41.339,28 - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;595,00;0464/2018;;44.600,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;19.511,00;NP;;19.358,76;;NOTA FISCAL ;;24464;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..-Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;596,00;0464/2018;;44.600,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;19.017,84;NP;;18.869,45;;NOTA FISCAL ;;24472;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda..- Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 184,00;;;534,00;2296/2018;;44.600,00;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;461,76;NP;;461,76;;NOTA FISCAL ;;11852;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11852 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO. - Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 -GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 842,00;;;589,00;110352/2013;;44.600,00;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;570,00;NP;;570,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000773019-8;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 842, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000773019-8 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT. - Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT,Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013 Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023-Empenho complementar ao 92. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 959,00;;;543,00;12221/2021;;44.600,00;;07.424.845/0002-34;FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA;;;6.451,20;NP;;6.451,20;;NOTA FISCAL ;;8650;;;6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;; ;;Pago a FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 959, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 8650 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - Valor empenhado a FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, conforme Dispensa de Licitação n° 13/2021, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP.ITEM 1: Copo em plástico descartável branco ou transparente capacidade180 ml - 1500 (um mil e quinhentas unidades) - COPOPLAST e ITEM 7: Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, tamanho aprox de 24 x 24 cm - 80 (oitenta pacotes) - VIPP PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 96,00;;;535,00;1941/2019;;44.600,00;;04.196.645/0001-00;IMPRENSA NACIONAL;;;3.270,32;NP;;3.270,32;;FATURA;;922779;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 96, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 922779 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. - Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato n° 02/2019, PA de contratação n° 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). - referente dezembro/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 974,00;;;536,00;1941/2019;;44.600,00;;04.196.645/0001-00;IMPRENSA NACIONAL;;;4.031,52;NP;;4.031,52;;FATURA;;922779;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 974, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 922779 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato n° 02/2019, PA de contratação n° 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. A partir de 17/06/19 . - referente dezembro/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 262,00;;;556,00;345/2021;;44.600,00;;78.126.950/0011-26;MICROSENS S.A;;;1.845,00;NP;;1.670,65;;NOTA FISCAL ;;13767;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 13767 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. - Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 460,00;;;557,00;3003/2019;;44.600,00;;78.126.950/0011-26;MICROSENS S.A;;;8.610,00;NP;;7.796,35;;NOTA FISCAL ;;13768;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 460, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 13768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. - Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Sub processo n° 345/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total contratado R$ 206.640,00 vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165,00;;;594,00;141/2020;;44.600,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;10.009,46;NP;;7.562,16;;NOTA FISCAL ;;4686;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na àrea de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 512,00;;;597,00;2952/2017;;44.600,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;56.108,19;NP;;43.508,36;;NOTA FISCAL ;;10213;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10213 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 994,00;;;598,00;1412/2018;;44.600,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;15,77;NP;;15,77;;NOTA FISCAL ;;10213;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 994, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10213 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Seal Segurança Alternativa Eireli. - Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico n° 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 811,00;;;590,00;2264/2019;;44.600,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;2.255,92;NP;;2.007,77;;NOTA FISCAL ;;3001;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. -Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Manutenção de Ar Condicionado – Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 37.500,35. Vigência contratual: : 22/10/2021 a 21/10/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 576,00;;;554,00;2542/2014;;44.600,00;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;427.305,81;NP;;386.925,42;;NOTA FISCAL ;;1547024;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1547024 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. - Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 10.161.941,28 .Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 133,00;;;542,00;2896/2016;;44.600,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;400,00;NP;;400,00;;NOTA FISCAL ;;263;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 133, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 263 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 -GCC). - referente setembro/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 479,00;;;544,00;3322/2020;;44.601,00;;10.658.360/0001-39;ATENAS ELEVADORES LTDA;;;449,65;NP;;449,65;;NOTA FISCAL ;;16712;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 479, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - referente novembro/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 480,00;;;545,00;3322/2020;;44.601,00;;10.658.360/0001-39;ATENAS ELEVADORES LTDA;;;950,00;NP;;950,00;;NOTA FISCAL ;;16993;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 480, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16993 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Santos Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - referente dezembro/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 585,00;;;652,00;4958/2015;;44.602,00;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;10.292,40;NP;;10.292,40;;NOTA FISCAL ;;632;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 585, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 632 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. - Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato n° 01/2017, vinculado à Concorrência n° 01/2016.PA de contratação n° 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2021 a 19/02/2022, Valor Anual R$ 116.011,85. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 164,00;;;653,00;4206/2019;;44.602,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;40.842,13;NP;;31.673,09;;NOTA FISCAL ;;4674;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC) - NÃO REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165,00;;;642,00;141/2020;;44.602,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;10.045,77;RP;;7.589,58;;NOTA FISCAL ;;4649;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na àrea de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 167,00;;;643,00;1369/2019;;44.602,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;2.918,96;RP;;2.176,09;;NOTA FISCAL ;;4651;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R$ 38.037,12.Valor mensal : R$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em artendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;648,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;295,75;NP;;267,80;;FATURA;;6401395551;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395551 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;646,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;295,75;NP;;267,80;;FATURA;;6401395549;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395549 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE AGOSTO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;644,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;3.059,50;NP;;2.770,38;;FATURA;;6401395546;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;650,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;162,06;NP;;146,75;;FATURA;;6401395560;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;651,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;162,06;NP;;146,75;;FATURA;;6401395561;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;647,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;295,75;NP;;267,80;;FATURA;;6401395550;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395550 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;645,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;3.059,50;NP;;2.770,38;;FATURA;;6401395547;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 436,00;;;649,00;0410/2021;;44.602,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;162,06;NP;;146,75;;FATURA;;6401395559;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 436, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401395559 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. - REFERENTE AGOSTO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 36,00;;;269,00;890/2019;;44.606,00;;04.172.213/0001-51;COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ;;;1.576,91;NP;;1.485,54;;NOTA FISCAL ;;086681560;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar não processado nº 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 086681560 ref. despesas com Consumo de Energia Elétrica da unidade Santos durante DEZ2021.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 602,00;;;755,00;11209/2021;;44.607,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;9.175,59;NP;;7.445,99;;NOTA FISCAL ;;3543;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 602, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. -Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021. - REFERENTE SETEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 685,00;;;756,00;11209/2021;;44.607,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;4.173,60;NP;;4.173,60;;NOTA FISCAL ;;3552;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3552 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA.- valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 684,00;;;757,00;11209/2021;;44.607,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;31.287,16;NP;;24.602,82;;NOTA FISCAL ;;3552;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 684, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3552 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE OUTUBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 684,00;;;758,00;11209/2021;;44.607,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;30.307,57;NP;;23.892,70;;NOTA FISCAL ;;3553;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 684, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 685,00;;;759,00;11209/2021;;44.607,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;3.723,60;NP;;3.723,60;;NOTA FISCAL ;;3553;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;761,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;6,58;NP;;5,96;;NOTA FISCAL ;;55642;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;762,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119143;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119143 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;763,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119145;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119145 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;764,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;11,87;NP;;10,75;;NOTA FISCAL ;;55654;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55654 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;765,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119139;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119139 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;766,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;3,17;NP;;2,87;;NOTA FISCAL ;;55651;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55651 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;767,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;5,66;NP;;5,13;;NOTA FISCAL ;;55644;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55644 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;768,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119133;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119133 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;769,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;4,29;NP;;3,88;;NOTA FISCAL ;;55647;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;770,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;163,33;NP;;147,90;;FATURA;;119138;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;771,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;6,09;NP;;5,51;;NOTA FISCAL ;;55649;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55649 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;772,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119141;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119141 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;773,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119136;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119136 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;774,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;4,76;NP;;4,31;;NOTA FISCAL ;;55648;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;775,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119146;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;776,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;7,35;NP;;6,66;;NOTA FISCAL ;;55641;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;777,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119137;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;778,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;6,43;NP;;5,82;;NOTA FISCAL ;;55645;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;779,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119142;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119142 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;780,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;10,25;NP;;9,28;;NOTA FISCAL ;;55640;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;781,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119134;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119134 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;782,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;5,03;NP;;4,55;;NOTA FISCAL ;;55652;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;783,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;261,33;NP;;236,63;;FATURA;;119144;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;784,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119148;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119148 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;785,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;4,04;NP;;3,66;;NOTA FISCAL ;;55650;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55650 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;786,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119147;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;787,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;6,27;NP;;5,68;;NOTA FISCAL ;;55653;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55653 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;788,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,66;NP;;295,79;;FATURA;;119135;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;789,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;4,98;NP;;4,51;;NOTA FISCAL ;;55646;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;790,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;163,33;NP;;147,90;;FATURA;;119140;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119140 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 267,00;;;791,00;1222/2020;;44.607,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;2,82;NP;;2,47;;NOTA FISCAL ;;55643;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;"Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 267, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 55643 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021). - REFERENTE DEZEMBRO/21 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398,00;;;827,00;0464/2018;;44.609,00;;06.866.550/0001-74;Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.;;;189.739,37;NP;;171.809,00;;NOTA FISCAL ;;24324;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;;Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., resto a pagar 398, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 24324 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.. - Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato n° 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.000,00;;;840,00;4334/2019;;44.609,00;;32.850.995/0001-76;COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI;;;6.720,00;NP;;6.720,00;;NOTA FISCAL ;;252;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, resto a pagar 1000, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI. -Valor empenhado a COMERCIAL TRES ACORDES EIRELLI, pela aquisição de 04 (quatro) microfones de lapela com transmissão UHF duplo BOYA BY WM8 Pro K2 ""ITEM 11 - KIT DE MICROFONE DE LAPELAS COM TRANSMISSÃO UHF Kit com 2 microfones de lapela sem fio; 2 transmissores UHF, com presilha para cinto/roupa e entrada P2 TRS fêmea desbalanceada (1/8 """"/ 3,5 mm), com trava de segurança na entrada; 1 receptor UHF, com saída P2 TRS (1/8 """"/ 3,5 mm), com trava de segurança; Acessórios necessários: clipes de cinto, cabo 3.5mm a 3.5mm e cabo 3.5mm para XLR. Garantia mínima de 12 meses - MARCA/MODELO: Microfone de lapela duplo BOYA BY-WM8 Pro-K2 - QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES -VALOR UNITÁRIO: R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"" -conforme ata RP Nº 21/2021 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;754,00;3459/2020;;44.609,00;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;3.351,86;NP;;2.999,92;;NOTA FISCAL ;;3061;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3061 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA.- Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194,00;;;830,00;3667/2016;;44.609,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;361,29;NP;;327,16;;NOTA FISCAL ;;610138;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 610138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..- Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação n° 05/2017, contrato n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194,00;;;831,00;3667/2016;;44.609,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;8.336,35;NP;;7.548,57;;NOTA FISCAL ;;610137;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 194, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 610137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação n° 05/2017, contrato n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 95,00;;;828,00;765/2018;;44.609,00;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;791,14;NP;;791,14;;NOTA FISCAL ;;630;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 630 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato n° 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 19/2018, PA de contratação n° 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2020 a 31/10/2021 ( MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 835,00;;;829,00;765/18;;44.609,00;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;1.210,01;NP;;1.210,01;;NOTA FISCAL ;;630;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 630 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato n° 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 19/2018, PA de contratação n° 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 759,00;;;654,00;02482/2019;;44.613,00;;04.830.014/0001-93;ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI;;;128.611,14;NP;;126.934,71;;NOTA FISCAL ;;80;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 80 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI. - Valor empenhado para ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, referente ao contrato Nº 34/2021, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação da cobertura em imóvel de propriedade do Coren-SP, no município de Marília. Vigência contratual: 18/10/2021 a 26/01/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 827,00;;;929,00;1221/2018;;44.614,00;;20.040.269/0001-09;BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI;;;242,76;RP;;242,76;;NOTA FISCAL ;;917;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 827, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 917 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização e execução de eventos. Valor total do contrato:R$ 749.862,04 .Vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1756;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 156,00;;;927,00;1221/2018;;44.614,00;;20.040.269/0001-09;BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI;;;5.435,78;RP;;5.435,78;;NOTA FISCAL ;;905;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1756;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 156,00;;;928,00;1221/2018;;44.614,00;;20.040.269/0001-09;BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI;;;0,10;RP;;0,10;;NOTA FISCAL ;;900;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;;Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, resto a pagar 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 900 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI. - Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - ID 1758;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;930,00;2791/2020;;44.614,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.280,90;NP;;1.854,78;;NOTA FISCAL ;;533;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1855;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 61,00;;;931,00;2791/2020;;44.614,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;226,56;NP;;226,56;;NOTA FISCAL ;;533;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1855;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.005,00;;;945,00;4334/2019;;44.614,00;;36.924.105/0001-84;WS INFORTEC COMERCIO LTDA;;;46.400,00;NP;;46.400,00;;NOTA FISCAL ;;1022;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;"Pago a WS INFORTEC COMERCIO LTDA, resto a pagar 1005, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WS INFORTEC COMERCIO LTDA.- Valor empenhado a WS INFORTEC COMERCIO LTDA, ""ITEM 20 - DISCO MAGNÉTICO Especificações mínimas: Disco SSD no Formato 2,5” polegadas; Interface SATA 3.0 (6 Gb/s) compatível com versões anteriores (SATA 2.0 (3 Gb/s)); Capacidade mínima de armazenamento: 240 GB; Velocidade de leitura (read) sequencial mínima: 450 MB/s; Velocidade de gravação (write) sequencial mínima: 400 MB/s; Expectativa de vida útil (MTBF) mínima de 1 milhão de horas. Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: NETAC / N535S 240 Gb QUANTIDADE: 200 (DUZENTAS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"" conf. ata RP 25/2021 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;1.024,00;2791/2020;;44.616,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;155,80;NP;;155,80;;NOTA FISCAL ;;533;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 533 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA EM SIMPLES NACIONAL - ID 1855;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74,00;;;1.025,00;3214/2019;;44.617,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;125,79;NP;;125,79;;NOTA FISCAL ;;536;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 74, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 536 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO SIMPLES NACIONAL. - ID 1842;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74,00;;;926,00;3214/2019;;44.617,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.024,42;NP;;1.680,39;;NOTA FISCAL ;;536;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 74, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 536 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1842;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 555,00;;;1.124,00;3633/2019;;44.623,00;;21.168.531/0001-68;ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI;;;13.000,00;NP;;12.239,50;;NOTA FISCAL ;;5577;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;;"Pago a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 555, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5577 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI. - Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2020, Autorização de Compra nº 14/2021, Pregão Eletrônico n° 08/2020, Objeto: conforme , Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. Publicação semestral. Formatofechado: 20,0cm x 26,5cm (sem argens); Formato aberto:40,0cm x 26,5cm (sem margens); Miolo: 44 (quarenta e q u atro) páginas, 4x4 cores, papel tipo couchê, brilho L 2, com gramatura de 80g/m²; Capa: 4(quatro) 4x4 cores,papel tipo couchê, brilho L 2,com 170g/m² e aplicação deverniz total UV brilhante . - ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 46,00;;;1.173,00;1862/2019;;44.623,00;;62.577.929/0001-35;Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi;;;3.071,86;NP;;3.071,86;;NOTA DE DÉBITO;;16596;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 16596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. -Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE NOVEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 290,00;;;1.129,00;26/2018;;44.623,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;17.101,23;NP;;13.262,00;;NOTA FISCAL ;;2316;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. -Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.001,00;;;1.133,00;4334/2019;;44.623,00;;33.456.016/0001-62;RAUL MUELLER SCHRAMM;;;1.700,00;NP;;1.700,00;;NOTA FISCAL ;;532;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a RAUL MUELLER SCHRAMM, resto a pagar 1001, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 532 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAUL MUELLER SCHRAMM. -Valor empenhado a RAUL MUELLER SCHRAMM, pela aquisição de 02 (dois) TELEPROMPTER portátil para camera/tablet Gaz Tecnologia GPL10 ""ITEM 16 - TELEPROMPTER PORTÁTIL PARA CÂMERA /TABLETTeleprompter com ajuste para uso de smartphone e tablets (até 10”) como monitores (com braçadeiras ou outros suportes); possibilidade de ajuste para câmeras com anéis adaptadores de lente de diversos tamanhos; compatível com Android / iOS; entrada para acoplar tripé ou cage/gaiola compatível. Garantia Mínima de 12 (doze) meses - MARCA/MODELO: Gaz Tecnologia / GPL10 - QUANTIDADE: 2 (DUAS) UNIDADES - VALOR UNITÁRIO: R$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"" - conforme ata RP Nº 22/2021 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 54,00;;;1.123,00;2793/2020;;44.623,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.134,78;NP;;1.857,25;;NOTA FISCAL ;;534;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 534 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2020 a 03/01/2022 para Coren Subseção Botucatu . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 62,00;;;1.125,00;2793/2020;;44.623,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.162,91;NP;;1.860,11;;NOTA FISCAL ;;538;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 538 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Marília . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 64,00;;;1.122,00;2793/2020;;44.623,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;1.927,82;NP;;1.619,37;;NOTA FISCAL ;;537;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 64, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 537 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Osasco . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 746,00;;;1.166,00;3214/2019;;44.623,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.076,29;NP;;1.806,37;;NOTA FISCAL ;;543;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 746, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA.-Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto. - REFERENTE DEZEMBRO/21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,00;;;1.379,00;890/2019;;44.630,00;;43.776.517/0001-80;COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;108,82;NP;;98,59;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;;"Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 997,00;;;1.404,00;4334/2019;;44.631,00;;11.195.926/0001-04;BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA;;;105.000,00;NP;;98.857,50;;NOTA FISCAL ;;7606;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;"Pago a BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 997, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7606 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) computadores para edição audiovisual, modelo GMPC GAMER ""ITEM 18 - COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 20; nº de núcleos mínimo: 10; Litografia máxima de 14nm; clock básico mínimo de 3.7GHz. Especificações de GPU: Litografia máxima de 8nm; clock básico mínimo de 1320MHz; quantidade de RAM mínima: 12GB; largura de banda mínima da RAM de 360GB/s;nº mínimo de saídas displayport: 3; Cache L2 de no mínimo 3 MB; nº mínimo de Shading Units: 3584; versão do Directx: 12 ou mais recente. Outras Especificações Técnicas: mínimo de 32GB de RAM DDR4 de no mínimo 3200MHz, com dual channel habilitado, ocupando dois slots na MB; possuir dois slots livres de RAM na MB para upgrade futuro; MB deve possuir ao menos uma entrada USB-C; SSD M.2 NVMe de no mínimo 240GB; HDD 7200rpm de no mínimo 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível para as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial. Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: GMPC GAMER (vide proposta comercial) QUANTIDADE: 5 (CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"" conf ata RP Nº 19/2021 - ID 1952";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166,00;;;1.301,00;1369/2019;;44.631,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;1.557,41;NP;;1.207,76;;NOTA FISCAL ;;4700;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R$ 49.531,20.Valor mensal : R$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1893 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 167,00;;;1.401,00;1369/2019;;44.631,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;1.278,46;NP;;953,10;;NOTA FISCAL ;;4699;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R$ 38.037,12.Valor mensal : R$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em artendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1915;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 944,00;;;1.300,00;1369/2019;;44.631,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;2.481,13;NP;;1.924,12;;NOTA FISCAL ;;4700;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 944, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4700 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Santo Amaro valor total do contrato: R$ 52.541,76 , • Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1893;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 945,00;;;1.402,00;1369/2019;;44.631,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;1.866,20;NP;;1.391,25;;NOTA FISCAL ;;4699;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 945, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4699 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Sorocaba valor total do contrato: R$ 39.519,36 , Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1915;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.396,00;2793/2020;;44.631,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.175,89;NP;;1.852,34;;NOTA FISCAL ;;542;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE FEVEREIRO/21 - ID 1422;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.397,00;2793/2020;;44.631,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.284,62;NP;;1.944,91;;NOTA FISCAL ;;546;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE MARÇO/21 - ID 1423;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.395,00;2793/2020;;44.631,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.505,96;NP;;2.133,33;;NOTA FISCAL ;;541;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE JANEIRO/21 - ID 1417;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.398,00;2793/2020;;44.631,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.163,99;NP;;1.842,21;;NOTA FISCAL ;;547;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 1753 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1753;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 862,00;;;1.399,00;3214/2019;;44.631,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.188,38;NP;;1.859,15;;NOTA FISCAL ;;545;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 545 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1935;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 863,00;;;1.400,00;3214/2019;;44.631,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;163,28;NP;;163,28;;NOTA FISCAL ;;545;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 863, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 545 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1935;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 777,00;;;1.302,00;2896/2016;;44.631,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;400,00;NP;;400,00;;NOTA FISCAL ;;810;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 777, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 810 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R$ 4.800,00. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 1949;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 289,00;;;1.448,00;26/2018;;44.635,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;59.514,30;NP;;53.890,20;;FATURA;;204609954;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 289, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 204609954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1834;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 350,00;;;1.449,00;26/2018;;44.635,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;5.304,98;NP;;5.304,98;;NOTA DE DÉBITO;;152171611;;;6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 350, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 152171611 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.- Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: ( Pedágio Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1834;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165,00;;;1.447,00;141/2020;;44.635,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;10.166,36;NP;;7.364,16;;NOTA FISCAL ;;4489;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4489 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na àrea de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1526;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.461,00;2793/2020;;44.635,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;155,71;NP;;155,71;;NOTA FISCAL ;;541;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME INFORMAÇÃO INSERIDA NO ID 1417;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.463,00;2793/2020;;44.635,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;141,95;NP;;141,95;;NOTA FISCAL ;;546;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 546 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1423;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.462,00;2793/2020;;44.635,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;135,20;NP;;135,20;;NOTA FISCAL ;;542;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1422;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.464,00;2793/2020;;44.635,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;134,46;NP;;134,46;;NOTA FISCAL ;;547;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME HISTÓRICO INSERIDO NO ID 1753;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.002,00;;;1.581,00;3224/2019;;44.637,00;;35.789.144/0001-53;MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA;;;64.585,25;NP;;64.585,25;;NOTA FISCAL ;;66;;;6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;; ;;"Pago a MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA, resto a pagar 1002, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00012/2022, NOTA FISCAL 66 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA. Valor empenhado a MARIA R. O. VENDA DE ELETRONICOS LTDA, pela aquisição de 25 (vinte e cinco) cameras de videoconferencia Logitech ""ITEM 22 - CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA Especificações mínimas: Conexão com o computador através de cabo USB; compatível com Windows 7 e 10 ou superior; comprimento mínimo do cabo USB: 1,5 metros; suportar qualidade de videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) e videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Campo de visão de 90 graus com foco automático; Zoom digital 4X em Full HD; luz de câmera para indicação de streaming ativo; Alto-falante com viva-voz integrado e alcance de 360 graus; Microfones omnidirecionais Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: Logitech / Conference Cam Connect QUANTIDADE: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 2.583,41 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"" conforme ata RP Nº 23/2021 - ID 1984";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;1.575,00;2793/2020;;44.637,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.025,72;NP;;1.742,12;;NOTA FISCAL ;;554;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE ABRIL/21 - ID 1424;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 966,00;;;1.667,00;10114/2021;;44.641,00;;12.007.998/0001-35;PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI;;;74.048,10;NP;;67.050,55;;NOTA FISCAL ;;766;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;; ;;Pago a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, resto a pagar 966, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. - Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, conforme Dispensa de Licitação n° 16/2021, Objeto: Serviços de subscrição de licenças do Microsoft Power BI Pro, com validade de 12 (doze meses) – 105 (cento e cinco licenças) – Valor unitário: RS 705,22, Vigência Contratual: 12/12/2021 a 11/02/2023(14meses). - ID 2030;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 137,00;;;1.681,00;1794/2017;;44.644,00;;10.477.752/0001-00;MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI;;;759,42;NP;;721,45;;NOTA FISCAL ;;2274;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. - Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020 - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1570;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 164,00;;;1.691,00;4206/2019;;44.644,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;2.764,89;NP;;2.144,17;;NOTA FISCAL ;;4712;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2006;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 943,00;;;1.692,00;1369/2019;;44.644,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;38.708,42;NP;;30.018,39;;NOTA FISCAL ;;4712;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 943, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE valor total do contrato: R$ 628.523,88 , Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2006;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 157,00;;;1.806,00;2226/2017;;44.648,00;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;423,20;NP;;423,20;;NOTA FISCAL ;;2753170;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 157, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2753170 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. - Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R$ R$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2020 a 06/12/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 880,00;;;1.807,00;2226/2017;;44.648,00;;61.600.839/0001-55;CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;1.559,64;NP;;1.559,64;;NOTA FISCAL ;;2753170;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;; ;;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 880, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2753170 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE. - Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R$ $ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2019;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 940,00;;;1.813,00;11652/2021;;44.649,00;;08.258.830/0001-25;DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA;;;25.110,00;NP;;22.737,10;;NOTA FISCAL ;;1610;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;"Pago a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 940, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00016/2022, NOTA FISCAL 1610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA,conforme Inexigilidade n° 09/2021, Objeto: CONTRATACAO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMACAO SEGURA. -- O treinamento com duração de 40 horas, será realizado entre os dias 13 à 17/12/2021, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 17h00, através de vídeo conferência para 09 (nove) colaboradores do Coren-SP lotados na GTI, com disponibilização de login e senha para acesso conforme instrução fornecida pela contratada. - ID 2035";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 946,00;;;1.814,00;12404/2021;;44.649,00;;08.258.830/0001-25;DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA;;;7.290,00;NP;;6.601,09;;NOTA FISCAL ;;1609;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;"Pago a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 946, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00016/2022, NOTA FISCAL 1609 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, Processo Principal: 12404/2021, Inexigibilidade n° 09/2021, Objeto da Licitação: CONTRATACAO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMACAO SEGURA , A contratada disponibilizou agenda para realização do treinamento Workshop de Programação Segura para 20/12/2021 das 8h00 às 17h00. - ID 2035";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 83,00;;;1.812,00;2100/2019;;44.650,00;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7253043;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 83, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7253043 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 2033;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 78,00;;;1.809,00;3739/2020;;44.650,00;;11.735.236/0001-92;OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA;;;112,99;NP;;99,04;;NOTA FISCAL ;;31176;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 78, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. - Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, referente processo 1265/2020, vinculado a dispensa de licitação n° 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj) vigência contratual 04/01/2021 a 03/01/2022. - ID 2026;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 750,00;;;1.800,00;3214/2019;;44.650,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.497,03;NP;;2.105,89;;NOTA FISCAL ;;575;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 750, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1987;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 751,00;;;1.801,00;3214/2019;;44.650,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;296,92;NP;;296,92;;NOTA FISCAL ;;575;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 575 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Contrato n°31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1987;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 46,00;;;1.815,00;1862/2019;;44.651,00;;62.577.929/0001-35;Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi;;;3.071,86;NP;;3.071,86;;NOTA DE DÉBITO;;16691;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 16691 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. - Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R$ 2.500,00 11/12 avos. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2039;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 479,00;;;1.926,00;3322/2020;;44.652,00;;10.658.360/0001-39;ATENAS ELEVADORES LTDA;;;449,65;NP;;449,65;;NOTA FISCAL ;;16990;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, resto a pagar 479, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 16990 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATENAS ELEVADORES LTDA. - Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024 - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1854;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 999,00;;;1.944,00;4334/2019;;44.652,00;;14.661.578/0001-01;J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;;;500,00;NP;;500,00;;NOTA FISCAL ;;117;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;"Pago a J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 999, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) cameras WEBCAM HD modelo 3A Tech ""ITEM 19 - WEBCAM HD Com microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior; Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1 QUANTIDADE: 5 (CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 100,00 (cem reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"" conf ata RP Nº 20/2021 - ID 2073";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 777,00;;;1.920,00;2896/2016;;44.652,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;400,00;NP;;400,00;;NOTA FISCAL ;;1358;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 777, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00019/2022, NOTA FISCAL 1358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R$ 4.800,00. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 2049;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;2.028,00;2793/2020;;44.655,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.267,08;NP;;1.949,69;;NOTA FISCAL ;;578;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. -Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE JULHO/21 - ID 1426;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.004,00;;;2.031,00;4334/2019;;44.656,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;2.400,00;NP;;2.400,00;;NOTA FISCAL ;;438;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, NOTA FISCAL 438 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. -Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 550,00 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 165,00 - VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 750,00 - VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 800,00 - VALOR TOTAL: R$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 1978";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.004,00;;;2.032,00;4334/2019;;44.656,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;3.200,00;NP;;3.200,00;;NOTA FISCAL ;;437;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS RC.00021/2022, NOTA FISCAL 437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 550,00 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 165,00 - VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 750,00 - VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 800,00 - VALOR TOTAL: R$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 1978";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;2.029,00;2793/2020;;44.657,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.076,91;NP;;1.786,15;;NOTA FISCAL ;;579;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1428;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;2.030,00;2793/2020;;44.657,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.217,82;NP;;1.907,33;;NOTA FISCAL ;;580;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 580 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE SETEMBRO/21 - ID 1506;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76,00;;;2.035,00;2793/2020;;44.657,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2.064,46;NP;;1.775,44;;NOTA FISCAL ;;581;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 581 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2069;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 424,00;;;2.136,00;2266/2016;;44.659,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;13.756,42;NP;;12.048,32;;NOTA FISCAL ;;2972;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB RC.00024/2022, NOTA FISCAL 2972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022 - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2021;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 547,00;;;2.237,00;3127/2020;;44.665,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;1.730,43;NP;;1.459,79;;NOTA FISCAL ;;1128;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00026/2022, NOTA FISCAL 1128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 1880";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 778,00;;;2.337,00;3003/2019;;44.669,00;;78.126.950/0011-26;MICROSENS S.A;;;6.519,00;NP;;5.902,96;;NOTA FISCAL ;;13769;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;"Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2022, NOTA FISCAL 13769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme CONTRATO Nº 32/2021, Sub processo n° 345/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Ata de Reg de Preço: 01/2021, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, Item contratado: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM, valor total contratado R$ 156.456,00, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. Competência Dezembro/2021. ID 2086.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 778,00;;;2.338,00;3003/2019;;44.669,00;;78.126.950/0011-26;MICROSENS S.A;;;4.346,00;NP;;3.935,31;;NOTA FISCAL ;;13552;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;"Pago a MICROSENS S.A, resto a pagar 778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2022, NOTA FISCAL 13552 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICROSENS S.A. Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme CONTRATO Nº 32/2021, Sub processo n° 345/2021, Pregão Eletrônico n° 18/2020, Ata de Reg de Preço: 01/2021, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, Item contratado: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM, valor total contratado R$ 156.456,00, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023. Competência Novembro/2021 - ID 2086.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 329,00;;;2.343,00;3417/2018;;44.669,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3.406,40;NP;;3.084,50;;NOTA FISCAL ;;5632;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;"Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2022, NOTA FISCAL 5632 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022). Competência dezembro/2022 - ID 2104. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;2.495,00;4334/2019;;44.679,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;6.713,28;NP;;6.713,28;;NOTA FISCAL ;;431;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2022, NOTA FISCAL 431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.- Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 732,00;;;2.641,00;11209/2021;;44.684,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;8.555,32;NP;;6.634,65;;NOTA FISCAL ;;3758;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. -Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 114.319,44 - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 2115;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 155,00;;;2.616,00;2313/2017;;44.684,00;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;1.715,09;NP;;1.553,01;;RECIBO;;13737;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , RECIBO 13737 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. -Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE 20/08 A 31/10/21 - ID 2192;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 732,00;;;2.747,00;11209/2021;;44.691,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;8.583,14;NP;;6.596,64;;NOTA FISCAL ;;3765;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. -Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 114.319,44 - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 2182;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.004,00;;;2.799,00;4334/2019;;44.691,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;1.320,00;NP;;1.320,00;;NOTA FISCAL ;;483;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 550,00 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 165,00 - VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 750,00 - VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 800,00 - VALOR TOTAL: R$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2197";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.004,00;;;2.797,00;4334/2019;;44.691,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;1.151,03;NP;;1.151,03;;NOTA FISCAL ;;471;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 550,00 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 165,00 - VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 750,00 - VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 800,00 - VALOR TOTAL: R$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2195";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.004,00;;;2.798,00;4334/2019;;44.691,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;5.602,06;NP;;5.602,06;;NOTA FISCAL ;;449;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1004, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 449 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100 QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 550,00 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00 ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO MARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AM QUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 165,00 - VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED – LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOS MARCA/MODELO: Greika / TL180S QUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 750,00 - VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308A QUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 800,00 - VALOR TOTAL: R$ 5.600,00 ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3 QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R$ 3.453,09 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2195";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;2.800,00;4334/2019;;44.691,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;14.140,00;NP;;14.140,00;;NOTA FISCAL ;;488;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 488 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. -Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2201";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;2.801,00;4334/2019;;44.691,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;33.040,00;NP;;33.040,00;;NOTA FISCAL ;;490;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2201";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;2.802,00;4334/2019;;44.691,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;14.140,00;NP;;14.140,00;;NOTA FISCAL ;;521;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 521 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2201";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 133,00;;;2.753,00;2896/2016;;44.691,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;253,33;NP;;253,33;;NOTA FISCAL ;;1928;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 1928 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. -Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 -GCC). - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2204;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 777,00;;;2.754,00;2896/2016;;44.691,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;146,67;NP;;146,67;;NOTA FISCAL ;;1928;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00040/2022, NOTA FISCAL 1928 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R$ 4.800,00. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2204;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 375,00;;;2.855,00;2271/2016;;44.693,00;;21.344.404/0001-72;O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI;;;3.319,80;NP;;3.006,08;;NOTA FISCAL ;;1245;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, resto a pagar 375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, NOTA FISCAL 1245 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI. - Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico n° 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Sede elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. - ID 2107;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 376,00;;;2.853,00;2271/2016;;44.693,00;;21.344.404/0001-72;O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI;;;2.989,80;NP;;2.707,26;;NOTA FISCAL ;;1246;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, resto a pagar 376, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2022, NOTA FISCAL 1246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI. -Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico n° 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Coren Educação elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. - ID 2106;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 540,00;;;2.970,00;1417/2021;;44.694,00;;15.299.799/0001-36;GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;6.250,00;NP;;6.250,00;;NOTA FISCAL ;;353;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;Pago a GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00044/2022, NOTA FISCAL 353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. Valor empenhado a GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, Objeto: Treinamento em “Gestão de Projetos” DIspensa de Licitação Nº 05/2021. - ID 2281;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;3.145,00;4334/2019;;44.705,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;4.440,00;NP;;4.440,00;;NOTA FISCAL ;;472;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2022, NOTA FISCAL 472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2198";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;3.146,00;4334/2019;;44.705,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;18.600,00;NP;;18.600,00;;NOTA FISCAL ;;522;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2022, NOTA FISCAL 522 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2202";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 717,00;;;3.351,00;1191/2021;;44.713,00;;23.090.165/0001-05;PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;0,20;RP;;0,20;;NOTA FISCAL ;;351;;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;;Pago a BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME, resto a pagar 717, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 351 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME. Valor empenhado a BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME, PA de contratação nº 1191/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2021. Aquisição de: Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 50 frascos. Valor Unitário: R$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Vigência da Ata de Registro: 20/09/2021 A 19/09/2022. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 732,00;;;3.405,00;11209/2021;;44.715,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;265,45;NP;;265,45;;NOTA FISCAL ;;3765;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 114.319,44 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 684,00;;;3.533,00;11209/2021;;44.721,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;29.399,44;NP;;22.027,48;;NOTA FISCAL ;;3766;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 684, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2190;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 685,00;;;3.534,00;11209/2021;;44.721,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;3.437,84;NP;;3.437,84;;NOTA FISCAL ;;3766;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.- REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2190;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 732,00;;;3.535,00;11209/2021;;44.721,00;;11.685.612/0001-81;BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA;;;8.505,82;NP;;6.902,48;;NOTA FISCAL ;;3846;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 732, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R$ 114.319,44 - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2234;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 829,00;;;3.623,00;1369/2019;;44.726,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;1.775,45;NP;;1.323,61;;NOTA FISCAL ;;41;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 41 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R$ 38.037,12.Valor mensal : R$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 576;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 958,00;;;3.690,00;1265/2020;;44.729,00;;11.735.236/0001-92;OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA;;;430,00;NP;;376,89;;NOTA FISCAL ;;37909;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;; ;;"Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 958, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 37909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. - Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, conforme PA.1265/2020,Dispensa de Licitação 08/2020, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ,• Valor total: R$ 9.672,80 contratual: Vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 . - REFERENTE DEZEMBRO/21 - ID 2124";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 830,00;;;3.689,00;1369/2019;;44.729,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;2.167,94;NP;;1.724,60;;NOTA FISCAL ;;42;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 42 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R$ 49.531,20.Valor mensal : R$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 577;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;3.926,00;3559/2015;;44.740,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2.342,58;RP;;1.992,36;;NOTA FISCAL ;;13521;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13521 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP. - Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto Valor total do contrato: R$ 28.110,96 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). - REFERENTE JUNHO/21 - ID 1084;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;4.388,00;4334/2019;;44.760,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;18.600,00;NP;;18.600,00;;NOTA FISCAL ;;590;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2022, NOTA FISCAL 590 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisição de 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL; MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 547,00;;;4.502,00;3127/2020;;44.763,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;1.842,18;NP;;1.550,33;;NOTA FISCAL ;;1113;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1720;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 548,00;;;4.503,00;3127/2020;;44.763,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;27,48;NP;;27,48;;NOTA FISCAL ;;1113;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE AGOSTO/21 - ID 1720;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 547,00;;;4.504,00;3127/2020;;44.763,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;1.793,55;NP;;1.499,11;;NOTA FISCAL ;;1114;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE setembro/21 - ID 1721;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 548,00;;;4.505,00;3127/2020;;44.763,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;92,69;NP;;92,69;;NOTA FISCAL ;;1114;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE SETEMBRO/21 - ID 1721;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 547,00;;;4.506,00;3127/2020;;44.763,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;1.764,29;NP;;1.484,06;;NOTA FISCAL ;;1152;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;"Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 1722";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 548,00;;;4.507,00;3127/2020;;44.763,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;27,48;NP;;27,48;;NOTA FISCAL ;;1152;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 548, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 1722;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 547,00;;;4.508,00;3127/2020;;44.763,00;;17.232.934/0001-51;A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;;;1.708,73;NP;;1.441,49;;NOTA FISCAL ;;1121;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, resto a pagar 547, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 1121 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI. Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal n° 3214/2019, Pregão Eletrônico: n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022. - REFERENTE NOVEMBRO/21 - ID 1877;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;4.520,00;4334/2019;;44.763,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;11.200,00;NP;;11.200,00;;NOTA FISCAL ;;584;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00086/2022, NOTA FISCAL 584 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2472";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 78,00;;;4.535,00;3739/2020;;44.763,00;;11.735.236/0001-92;OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA;;;0,01;NP;;0,01;;NOTA FISCAL ;;31176;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, resto a pagar 78, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31176 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. -Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, referente processo 1265/2020, vinculado a dispensa de licitação n° 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj) vigência contratual 04/01/2021 a 03/01/2022. - COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO (ISS RETIDO A MAIOR);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216,00;;;5.039,00;23/2020;;44.783,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;960,00;NP;;869,28;;NOTA FISCAL ;;1252;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1252 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São josé dos campos. Valor total do contrato: R$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE MARÇO/20 - ID 2593;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216,00;;;5.040,00;23/2020;;44.783,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;960,00;NP;;869,28;;NOTA FISCAL ;;1405;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1405 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São josé dos campos. Valor total do contrato: R$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE JULHO/20 - ID 2593;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216,00;;;5.041,00;23/2020;;44.783,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;960,00;NP;;869,28;;NOTA FISCAL ;;1886;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1886 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São josé dos campos. Valor total do contrato: R$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 2593;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216,00;;;5.042,00;23/2020;;44.783,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;960,00;NP;;869,28;;NOTA FISCAL ;;1897;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1897 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São josé dos campos. Valor total do contrato: R$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 2593;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.003,00;;;5.105,00;4334/2019;;44.784,00;;36.668.854/0001-98;G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA;;;37.200,00;NP;;37.200,00;;NOTA FISCAL ;;612;;;6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;; ;;"Pago a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, resto a pagar 1003, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2022, NOTA FISCAL 612 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ""ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA/MODELO: Sony / Sony A7R III QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R$ 74.400,00 ITEM 4 - LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R$ 28.280,00 ITEM 5 - LENTE OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL1635Z QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R$ 33.040,00 ITEM 6 - FLASH MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOM MARCA/MODELO: Godox / TT585S QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R$ 6.713,28 PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"" conf. ata RP 24/2021 - ID 2599";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 213,00;;;5.636,00;20/2020;;44.810,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;421,16;NP;;381,36;;NOTA FISCAL ;;1882;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1882 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 2592;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 213,00;;;5.637,00;20/2020;;44.810,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;421,16;NP;;381,36;;NOTA FISCAL ;;1891;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1891 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 2592;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 213,00;;;5.638,00;20/2020;;44.810,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;325,16;RP;;325,16;;NOTA FISCAL ;;962;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 213, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 962 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. -Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME.Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330). - REFERENTE FEVEREIRO/20 - ID 2592;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 329,00;;;6.070,00;3417/2018;;44.831,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3.406,40;NP;;3.084,50;;NOTA FISCAL ;;184;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 329, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00126/2022, NOTA FISCAL 184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022) - REFERENTE OUTUBRO/21 - ID 2746;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 31,00;;;6.962,00;2710/2018;;44.866,00;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;1.560,05;RP;;1.560,05;;NOTA FISCAL ;;517;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;"Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 517 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2019 a 31/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 206";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;375,00;;;;;6.478.522,10;;;;;;5.653.778,39;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;5.653.778,39;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;