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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;;
311,00;;;152,00;149/2015;;44.579,00;;001.039.988-70;GILZA MARQUES DO NASCIMENTO;;;840,00;P;;840,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;"Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 183 do empenho 311, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas instituições: dia 12/01/2022- códigos 4678 e 13860 na cidade de Ribeirão Corrente. Dia 13/01/2022 - códigos 2267 e 2367 na cidade de Franca. Dia 14/01/2022 - códigos 10699 e 11766 na cidade de Cristais Paulista no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3760.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
397,00;;;1.059,00;1231/2022;;44.616,00;;942.723.013-49;LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA;;;235,00;P;;235,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;"Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 1102 do empenho 397, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Participar presencialmente da Audiência do PE 229 fase 3/4 na Sede do COREN-SP. A presidente da Comissão está impossibilitada de participar devido cirurgia recente, Período de: 25/02/2022 Até: 25/02/2022 ID. 3924.
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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497,00;;;2.009,00;4707/2015;;44.656,00;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.175,00;P;;1.175,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 4184;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1996 do empenho 497, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4184 ref. 2,50 Motivo: Audiência de Instrução para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115/2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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575,00;;;2.650,00;932/2022;;44.684,00;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;1.125,00;P;;1.125,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 4382;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 2694 do empenho 575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4382 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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589,00;;;2.664,00;177/2019;;44.684,00;;118.036.728-62;MARCELO BERNARDINO;;;1.375,00;P;;1.375,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 4397;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCELO BERNARDINO, liquidação 2710 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4397 ref.  2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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576,00;;;2.651,00;4707/2015;;44.684,00;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;1.375,00;P;;1.375,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 4383;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 2696 do empenho 576, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4383 ref.  2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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586,00;;;2.661,00;3376/2019;;44.684,00;;227.664.698-50;MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL;;;1.375,00;P;;1.375,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 4394;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, liquidação 2706 do empenho 586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00036/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4394 ref. 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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643,00;;;3.210,00;3003/2022;;44.711,00;;322.517.258-81;CAROLINA SIMAO;;;1.925,00;P;;1.925,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 4530;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a CAROLINA SIMAO, liquidação 3258 do empenho 643, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 4530 ref. 3.5 diárias, para designa participantes para o Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, na sede do Cofen, em Brasília, no período de 31/05/2022 a 03/06/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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954,00;;;5.614,00;5114/2022;;44.806,00;;376.482.608-83;MILENE THAIS MARMOL;;;235,00;P;;235,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5268;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MILENE THAIS MARMOL, liquidação 5638 do empenho 954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00115/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5268 ref. 0.5 diária, para Posse GT Empreendedorismo e Inovação, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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954,00;;;5.648,00;5114/2022;;44.810,00;;376.482.608-83;MILENE THAIS MARMOL;;;235,00;P;;235,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5268;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MILENE THAIS MARMOL, liquidação 5638 do empenho 954, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5268 ref. 0.5 diária, para Posse GT Empreendedorismo e INovação, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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999,00;;;5.805,00;1273/2021;;44.813,00;;323.126.808-74;BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA;;;2.628,50;P;;2.628,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, liquidação 5775 do empenho 999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5224.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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979,00;;;5.808,00;5318/2022;;44.813,00;;326.337.248-33;DAIANA BONFIM;;;1.587,50;P;;1.587,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a DAIANA BONFIM, liquidação 5776 do empenho 979, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DAIANA BONFIM, para pagamento de 2.5 diária, para participar da Oficina Bootcamp HealthTechem Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 13/09/2022. Conforme indica o ID 5326.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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976,00;;;5.799,00;5317/2022;;44.813,00;;296.488.858-26;DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM;;;2.222,50;P;;2.222,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, liquidação 5772 do empenho 976, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para pagamento de 3.5 diária, para Oficina BootCamp HealthTech, no período de 11/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5300.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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971,00;;;5.793,00;5097/2022;;44.813,00;;418.698.758-00;GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES;;;952,50;P;;952,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;"Pago a GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES, liquidação 5766 do empenho 971, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a GABRIELA SERRETO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1.5 diária, para recebimento in memorian, do ""Prêmio Anna Nery"" em nome do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes em Fortaleza - CE, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5272.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.003,00;;;5.828,00;4707/2015;;44.813,00;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.222,50;P;;2.222,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5788 do empenho 1003, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5355.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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972,00;;;5.794,00; 5096/2022;;44.813,00;;358.101.948-50;MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO;;;952,50;P;;952,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;"Pago a MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO, liquidação 5767 do empenho 972, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MARIANA SERRETO COBELLIS GOMES BECO, para pagamento de 1.5 diária, para recebimento in memorian, do ""Prêmio Anna Nery"" em nome do Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes em Fortaleza - CE, no período de 13/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5275.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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973,00;;;5.796,00;5140/2022;;44.813,00;;430.894.288-81;MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA;;;2.857,50;P;;2.857,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA, liquidação 5769 do empenho 973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MATHEUS ZOCHARATO SOARES DA SILVA, para pagamento de 4.5 diária, para representar o COREN - SP no evento Bootcamp Healthtech: Inovação de empreendedorismo para criação de valor em saúde e enfermagem em Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5291.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.002,00;;;5.827,00;1453/2018;;44.813,00;;181.803.328-37;MONICA DOS SANTOS SILVA;;;1.820,00;P;;1.820,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 5787 do empenho 1002, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5354.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.004,00;;;5.829,00;602/2019;;44.813,00;;298.141.848-37;PAMELA CRISTINA GOLINELLI;;;2.222,50;P;;2.222,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação 5789 do empenho 1004, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5357.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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978,00;;;5.802,00;5319/2022;;44.813,00;;139.906.418-59;SIMONE GARCIA LOPES;;;2.222,50;P;;2.222,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a SIMONE GARCIA LOPES, liquidação 5774 do empenho 978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a SIMONE GARCIA LOPES, para pagamento de 3.5 diária, para participar da Oficina Bootcamp HealthTechem Fortaleza - CE, no período de 11/09/2022 a 14/09/2022. Conforme indica o ID 5307.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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996,00;;;5.783,00;4979/2022;;44.813,00;;326.933.778-70;TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA;;;2.222,50;P;;2.222,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, liquidação 5750 do empenho 996, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5228.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.023,00;;;6.015,00;5519/2022;;44.825,00;;223.938.248-12;CAROLINA CABRAL BASÍLIO;;;1.357,50;P;;1.357,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, liquidação 6023 do empenho 1023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00124/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de 2 Palestras presenciais na subseção do Coren-SP em Marilia pelo programa Cuidando de Quem cuida, no período de 21/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5415.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.050,00;;;6.163,00;5643/2022;;44.833,00;;318.794.598-84;MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA;;;1.357,50;P;;1.357,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5467;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 6219 do empenho 1050, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5467 ref. 2.5 diárias, para ministrar palestra referente ao evento II Jornada de Saúde Mental do CorenSP, no período de 27/09/2022 a 29/09/2022. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.066,00;;;6.194,00;5818/2022;;44.837,00;;350.306.582-20;MANOEL CARLOS NERI DA SILVA;;;1.587,00;P;;1.587,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 6251 do empenho 1066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)  ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, Promoção, discussão e implementação da RESOLUÇÃO COFEN Nº 175/2022, no período de 04/10/2022 a 06/10/2022. Conforme indica o ID 5506.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.071,00;;;6.327,00;5817/2022;;44.838,00;;131.407.874-72;ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL;;;1.587,00;P;;1.587,00;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5490;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 6333 do empenho 1071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5490 ref. a Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, para pagamento 2,50 p/ Promoção, discussão e implementação da Resolução Cofen nº 706/2022, Período de: 04/10/2022 Até: 06/10/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.095,00;;;6.564,00;6057/2022;;44.848,00;;335.992.958-67;JONATHAN TRINDADE DE SOUZA;;;814,50;P;;814,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5530;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a JONATHAN TRINDADE DE SOUZA, liquidação 6555 do empenho 1095, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00140/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5530 ref. 1,50 diárias Motivo: TREINAMENTO NA SEDE. Período de: 04/10/2022 Até: 05/10/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.110,00;;;6.617,00; 4707/2015 ;;44.852,00;;181.672.738-57;MARCIA REGINA COSTA DE BRITO;;;2.986,50;P;;2.986,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5596;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 6587 do empenho 1110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5596 ref. 5,5 diárias, referentes a Cerimônia de posses de Comissões de Ética em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.125,00;;;6.728,00;6041;;44.854,00;;393.829.398-57;ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA;;;814,50;P;;814,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5593;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA, liquidação 6707 do empenho 1125, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00144/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5593 ref.  1,5 diárias, referentes a Convite do COREN/SP para demonstração de atividades em comemoração ao Dia Mundial de Primeiros Socorros. Atividade realizada no metrô SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.126,00;;;6.729,00;6042;;44.854,00;;331.366.688-47;LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO;;;814,50;P;;814,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5594;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a LAIS MILENA COLAGROSSI FRANCO, liquidação 6708 do empenho 1126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00144/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5594 ref. 1,5 diárias, referentes a Atendimento de designação constante na portaria: OFÍCIO Nº237/2022/GAB/PRES/COREN-SP, no período de 11/09/2022 até 12/09/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.241,00;;;7.347,00;3617/2019;;44.883,00;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;2.857,50;P;;2.857,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5816;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 7307 do empenho 1241, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5816 ref. participação no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, organizado pela ABRASCO, em Salvador, BA, período de 20/11/2022 A 24/11/2022  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.334,00;;;8.082,00;7393/2022;;44.911,00;;053.854.209-80;RODRIGO JENSEN;;;1.357,50;P;;1.357,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5988;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 8050 do empenho 1334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5988 ref. 2,5 diárias. Motivo:  07/12 - Reunião Geral das Câmaras Técnicas. 08/12 - Reunião Câmara Técnica de Enfermagem Digital (CTED), no Período de 06/12/2022 até 08/12/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.333,00;;;8.083,00;7393/2022;;44.911,00;;053.854.209-80;RODRIGO JENSEN;;;814,50;P;;814,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5985;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 8051 do empenho 1333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5985 ref. 1,5 diárias. Motivo:  Reunião Geral das Câmaras Técnicas: Análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas, no Período de 08/11/2022 até 09/11/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1.351,00;;;8.121,00; 6785/2022;;44.914,00;;171.767.418-67;SILVANA ANDREA MOLINA LIMA;;;814,50;P;;814,50;;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;ID 5707;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;;Pago a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, liquidação 8092 do empenho 1351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 5707 ref. 1,5 diárias, referentes a Participação da reunião do grupo de trabalho de ATS - Avaliação de Tecnologia em Saúde. no período de 31/10/2022 a 01/11/2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;33,00;;;;;48.969,00;;;;;;48.969,00;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;48.969,00;;;;;;;;;
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