;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 30/11/2023;;;;;;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;221.711.049,85;145.128.437,35;;65,46%;145.128.437,35;;;65,46%;;76.582.612,50;;34,54%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;206.939.668,44;142.631.972,40;;68,92%;142.631.972,40;;;68,92%;;64.307.696,04;;31,08%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;92.442.596,41;67.548.578,64;;73,07%;67.548.578,64;;;73,07%;;24.894.017,77;;26,93%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;92.442.596,41;67.548.578,64;;73,07%;67.548.578,64;;;73,07%;;24.894.017,77;;26,93%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;225.012,93;97.873,31;;43,50%;97.873,31;;;43,50%;;127.139,62;;56,50%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;146.697,64;69.700,69;;47,51%;69.700,69;;;47,51%;;76.996,95;;52,49%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;13.842,00;4.911,96;;35,49%;4.911,96;;;35,49%;;8.930,04;;64,51%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;12.936,30;5.231,16;;40,44%;5.231,16;;;40,44%;;7.705,14;;59,56%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;3.156,05;1.654,56;;52,43%;1.654,56;;;52,43%;;1.501,49;;47,57%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;3.555,76;1.400,34;;39,38%;1.400,34;;;39,38%;;2.155,42;;60,62%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;40.891,25;14.282,51;;34,93%;14.282,51;;;34,93%;;26.608,74;;65,07%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;1.777,88;692,09;;38,93%;692,09;;;38,93%;;1.085,79;;61,07%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.156,05;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.156,05;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;60.559.678,42;47.126.220,14;;77,82%;47.126.220,14;;;77,82%;;13.433.458,28;;22,18%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.261.161,25;35.156.810,75;;81,27%;35.156.810,75;;;81,27%;;8.104.350,50;;18,73%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.441.898,93;2.926.597,92;;85,03%;2.926.597,92;;;85,03%;;515.301,01;;14,97%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;2.528.870,34;2.477.306,21;;97,96%;2.477.306,21;;;97,96%;;51.564,13;;2,04%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;5.000,00;1.200,00;;24,00%;1.200,00;;;24,00%;;3.800,00;;76,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.212.671,05;2.934.194,28;;69,65%;2.934.194,28;;;69,65%;;1.278.476,77;;30,35%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.404.223,68;1.126.770,36;;80,24%;1.126.770,36;;;80,24%;;277.453,32;;19,76%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;849.548,42;446.034,04;;52,50%;446.034,04;;;52,50%;;403.514,38;;47,50%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.456.184,84;1.950.964,49;;43,78%;1.950.964,49;;;43,78%;;2.505.220,35;;56,22%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;345.019,91;103.766,49;;30,08%;103.766,49;;;30,08%;;241.253,42;;69,92%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;5.100,00;1.816,47;;35,62%;1.816,47;;;35,62%;;3.283,53;;64,38%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;50.000,00;759,13;;1,52%;759,13;;;1,52%;;49.240,87;;98,48%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;19.450.342,98;12.362.040,52;;63,56%;12.362.040,52;;;63,56%;;7.088.302,46;;36,44%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.862.585,74;3.417.200,50;;70,28%;3.417.200,50;;;70,28%;;1.445.385,24;;29,72%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;13.979.934,02;8.517.531,69;;60,93%;8.517.531,69;;;60,93%;;5.462.402,33;;39,07%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;607.823,22;427.308,33;;70,30%;427.308,33;;;70,30%;;180.514,89;;29,70%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.939.721,81;6.252.676,14;;62,91%;6.252.676,14;;;62,91%;;3.687.045,67;;37,09%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;501.258,80;375.026,07;;74,82%;375.026,07;;;74,82%;;126.232,73;;25,18%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.848.061,99;5.537.892,42;;62,59%;5.537.892,42;;;62,59%;;3.310.169,57;;37,41%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;90.486,18;53.399,74;;59,01%;53.399,74;;;59,01%;;37.086,44;;40,99%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;86.815,09;39.161,44;;45,11%;39.161,44;;;45,11%;;47.653,65;;54,89%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;210.000,00;101.422,57;;48,30%;101.422,57;;;48,30%;;108.577,43;;51,70%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;169.129,75;117.725,06;;69,61%;117.725,06;;;69,61%;;51.404,69;;30,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;33.970,00;28.048,84;;82,57%;28.048,84;;;82,57%;;5.921,16;;17,43%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;114.497.072,03;75.083.393,76;;65,58%;75.083.393,76;;;65,58%;;39.413.678,27;;34,42%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;47.492.121,08;44.093.086,24;;92,84%;44.093.086,24;;;92,84%;;3.399.034,84;;7,16%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;47.492.121,08;44.093.086,24;;92,84%;44.093.086,24;;;92,84%;;3.399.034,84;;7,16%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;47.492.121,08;44.093.086,24;;92,84%;44.093.086,24;;;92,84%;;3.399.034,84;;7,16%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;67.004.950,95;30.990.307,52;;46,25%;30.990.307,52;;;46,25%;;36.014.643,43;;53,75%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;1.850.000,00;1.300.254,64;;70,28%;1.300.254,64;;;70,28%;;549.745,36;;29,72%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.150.000,00;878.628,64;;76,40%;878.628,64;;;76,40%;;271.371,36;;23,60%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;308.784,00;;61,76%;308.784,00;;;61,76%;;191.216,00;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;200.000,00;112.842,00;;56,42%;112.842,00;;;56,42%;;87.158,00;;43,58%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;2.361.544,73;637.789,68;;27,01%;637.789,68;;;27,01%;;1.723.755,05;;72,99%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;294.245,65;188.792,40;;64,16%;188.792,40;;;64,16%;;105.453,25;;35,84%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;382.500,00;56.084,88;;14,66%;56.084,88;;;14,66%;;326.415,12;;85,34%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;316.769,84;63.217,21;;19,96%;63.217,21;;;19,96%;;253.552,63;;80,04%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;138.043,44;7.821,60;;5,67%;7.821,60;;;5,67%;;130.221,84;;94,33%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;160.000,00;3.403,68;;2,13%;3.403,68;;;2,13%;;156.596,32;;97,87%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;60.251,22;30.910,67;;51,30%;30.910,67;;;51,30%;;29.340,55;;48,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;677.415,00;271.010,00;;40,01%;271.010,00;;;40,01%;;406.405,00;;59,99%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;176.067,04;16.549,24;;9,40%;16.549,24;;;9,40%;;159.517,80;;90,60%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;916.495,60;482.368,27;;52,63%;482.368,27;;;52,63%;;434.127,33;;47,37%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;775.746,40;413.644,88;;53,32%;413.644,88;;;53,32%;;362.101,52;;46,68%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;6.317,28;279,90;;4,43%;279,90;;;4,43%;;6.037,38;;95,57%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;134.431,92;68.443,49;;50,91%;68.443,49;;;50,91%;;65.988,43;;49,09%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.258.112,75;1.001.848,01;;79,63%;1.001.848,01;;;79,63%;;256.264,74;;20,37%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.016.200,00;815.517,72;;80,25%;815.517,72;;;80,25%;;200.682,28;;19,75%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;241.912,75;186.330,29;;77,02%;186.330,29;;;77,02%;;55.582,46;;22,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;54.247.366,64;22.975.368,41;;42,35%;22.975.368,41;;;42,35%;;31.271.998,23;;57,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.552.313,08;1.815.429,14;;51,11%;1.815.429,14;;;51,11%;;1.736.883,94;;48,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.922.068,78;1.083.596,04;;56,38%;1.083.596,04;;;56,38%;;838.472,74;;43,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.630.244,30;731.833,10;;44,89%;731.833,10;;;44,89%;;898.411,20;;55,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;50.695.053,56;21.159.939,27;;41,74%;21.159.939,27;;;41,74%;;29.535.114,29;;58,26%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;182.525,49;163.061,12;;89,34%;163.061,12;;;89,34%;;19.464,37;;10,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;195.000,00;180.250,00;;92,44%;180.250,00;;;92,44%;;14.750,00;;7,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;5.912.000,00;3.719.324,64;;62,91%;3.719.324,64;;;62,91%;;2.192.675,36;;37,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;2.434.658,80;21.525,45;;0,88%;21.525,45;;;0,88%;;2.413.133,35;;99,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;897.350,04;627.061,97;;69,88%;627.061,97;;;69,88%;;270.288,07;;30,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;6.331,67;;19,79%;6.331,67;;;19,79%;;25.668,33;;80,21%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;15.056,33;5.730,43;;38,06%;5.730,43;;;38,06%;;9.325,90;;61,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;332.712,19;217.557,17;;65,39%;217.557,17;;;65,39%;;115.155,02;;34,61%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;2.852.577,96;802.483,49;;28,13%;802.483,49;;;28,13%;;2.050.094,47;;71,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;211.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;211.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;19.143,82;5.927,28;;30,96%;5.927,28;;;30,96%;;13.216,54;;69,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;5.268.648,12;949.451,86;;18,02%;949.451,86;;;18,02%;;4.319.196,26;;81,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;280.000,00;116.972,00;;41,78%;116.972,00;;;41,78%;;163.028,00;;58,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;200.000,00;71.719,76;;35,86%;71.719,76;;;35,86%;;128.280,24;;64,14%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.964,67;24.649,89;;91,42%;24.649,89;;;91,42%;;2.314,78;;8,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;11.476,25;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;11.476,25;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.402,09;2.600,00;;76,42%;2.600,00;;;76,42%;;802,09;;23,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;5.714.296,85;1.036.642,57;;18,14%;1.036.642,57;;;18,14%;;4.677.654,28;;81,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;147.333,70;22.534,17;;15,29%;22.534,17;;;15,29%;;124.799,53;;84,71%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;301.919,93;33.612,59;;11,13%;33.612,59;;;11,13%;;268.307,34;;88,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;269.160,71;176.339,93;;65,51%;176.339,93;;;65,51%;;92.820,78;;34,49%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;48.600,00;15.098,40;;31,07%;15.098,40;;;31,07%;;33.501,60;;68,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;473.261,13;191.189,24;;40,40%;191.189,24;;;40,40%;;282.071,89;;59,60%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;5.186.239,77;1.297.994,86;;25,03%;1.297.994,86;;;25,03%;;3.888.244,91;;74,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;450.000,00;118.600,49;;26,36%;118.600,49;;;26,36%;;331.399,51;;73,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.429.741,12;3.412.506,50;;77,04%;3.412.506,50;;;77,04%;;1.017.234,62;;22,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;4.000.000,00;2.888.974,66;;72,22%;2.888.974,66;;;72,22%;;1.111.025,34;;27,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;207.087,70;45.384,94;;21,92%;45.384,94;;;21,92%;;161.702,76;;78,08%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;2.713.135,97;800.173,18;;29,49%;800.173,18;;;29,49%;;1.912.962,79;;70,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;7.327.521,00;4.079.111,64;;55,67%;4.079.111,64;;;55,67%;;3.248.409,36;;44,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;8.741,61;1.383,47;;15,83%;1.383,47;;;15,83%;;7.358,14;;84,17%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;54.799,20;7.497,26;;13,68%;7.497,26;;;13,68%;;47.301,94;;86,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;442.599,11;118.248,64;;26,72%;118.248,64;;;26,72%;;324.350,47;;73,28%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;90.000,00;70.077,28;;77,86%;70.077,28;;;77,86%;;19.922,72;;22,14%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;90.000,00;70.077,28;;77,86%;70.077,28;;;77,86%;;19.922,72;;22,14%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;26.666,56;;51,28%;26.666,56;;;51,28%;;25.333,44;;48,72%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;40.000,00;23.234,92;;58,09%;23.234,92;;;58,09%;;16.765,08;;41,91%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;7.000,00;3.431,64;;49,02%;3.431,64;;;49,02%;;3.568,36;;50,98%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;234.431,23;84.519,46;;36,05%;84.519,46;;;36,05%;;149.911,77;;63,95%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;194.406,30;84.519,46;;43,48%;84.519,46;;;43,48%;;109.886,84;;56,52%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;40.024,93;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;40.024,93;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;405.000,00;205.613,05;;50,77%;205.613,05;;;50,77%;;199.386,95;;49,23%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;300.000,00;205.507,76;;68,50%;205.507,76;;;68,50%;;94.492,24;;31,50%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;35.000,00;105,29;;0,30%;105,29;;;0,30%;;34.894,71;;99,70%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;5.590.000,00;4.205.802,16;;75,24%;4.205.802,16;;;75,24%;;1.384.197,84;;24,76%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;5.500.000,00;4.187.378,34;;76,13%;4.187.378,34;;;76,13%;;1.312.621,66;;23,87%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;1.700.000,00;1.116.925,26;;65,70%;1.116.925,26;;;65,70%;;583.074,74;;34,30%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.300.000,00;1.710.514,08;;74,37%;1.710.514,08;;;74,37%;;589.485,92;;25,63%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.500.000,00;1.359.939,00;;90,66%;1.359.939,00;;;90,66%;;140.061,00;;9,34%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;90.000,00;18.423,82;;20,47%;18.423,82;;;20,47%;;71.576,18;;79,53%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;60.000,00;16.653,31;;27,76%;16.653,31;;;27,76%;;43.346,69;;72,24%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;1.751,54;;8,76%;1.751,54;;;8,76%;;18.248,46;;91,24%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;18,97;;0,19%;18,97;;;0,19%;;9.981,03;;99,81%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;13.690.824,02;2.496.464,95;;18,23%;2.496.464,95;;;18,23%;;11.194.359,07;;81,77%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;13.690.824,02;2.496.464,95;;18,23%;2.496.464,95;;;18,23%;;11.194.359,07;;81,77%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;13.690.824,02;2.496.464,95;;18,23%;2.496.464,95;;;18,23%;;11.194.359,07;;81,77%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;7.129.000,00;2.154.004,10;;30,21%;2.154.004,10;;;30,21%;;4.974.995,90;;69,79%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;7.129.000,00;2.154.004,10;;30,21%;2.154.004,10;;;30,21%;;4.974.995,90;;69,79%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;6.561.824,02;342.460,85;;5,22%;342.460,85;;;5,22%;;6.219.363,17;;94,78%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;4.600,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.600,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;2.159.626,52;8.100,66;;0,38%;8.100,66;;;0,38%;;2.151.525,86;;99,62%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.165.000,00;259.392,19;;22,27%;259.392,19;;;22,27%;;905.607,81;;77,73%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;8.400,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;8.400,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;60.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;60.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;2.798.279,19;18.000,00;;0,64%;18.000,00;;;0,64%;;2.780.279,19;;99,36%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;365.918,31;56.968,00;;15,57%;56.968,00;;;15,57%;;308.950,31;;84,43%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
Total:;;221711049,9;;145128437,4;;;145128437,4;;;76582612,5;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;