;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 30/11/2023;;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;221.711.049,85;150.135.826,32;;67,72%;150.135.826,32;;;67,72%;;71.575.223,53;;32,28%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;206.939.668,44;146.992.421,08;;71,03%;146.992.421,08;;;71,03%;;59.947.247,36;;28,97%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;92.442.596,41;69.954.228,11;;75,67%;69.954.228,11;;;75,67%;;22.488.368,30;;24,33%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;92.442.596,41;69.954.228,11;;75,67%;69.954.228,11;;;75,67%;;22.488.368,30;;24,33%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;225.012,93;100.012,33;;44,45%;100.012,33;;;44,45%;;125.000,60;;55,55%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;146.697,64;69.700,69;;47,51%;69.700,69;;;47,51%;;76.996,95;;52,49%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;13.842,00;4.911,96;;35,49%;4.911,96;;;35,49%;;8.930,04;;64,51%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;12.936,30;5.231,16;;40,44%;5.231,16;;;40,44%;;7.705,14;;59,56%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;3.156,05;1.654,56;;52,43%;1.654,56;;;52,43%;;1.501,49;;47,57%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;3.555,76;1.555,71;;43,75%;1.555,71;;;43,75%;;2.000,05;;56,25%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;40.891,25;16.177,52;;39,56%;16.177,52;;;39,56%;;24.713,73;;60,44%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;1.777,88;780,73;;43,91%;780,73;;;43,91%;;997,15;;56,09%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.156,05;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.156,05;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;60.559.678,42;47.127.119,88;;77,82%;47.127.119,88;;;77,82%;;13.432.558,54;;22,18%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.261.161,25;35.157.354,79;;81,27%;35.157.354,79;;;81,27%;;8.103.806,46;;18,73%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.441.898,93;2.926.597,92;;85,03%;2.926.597,92;;;85,03%;;515.301,01;;14,97%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;2.528.870,34;2.477.523,88;;97,97%;2.477.523,88;;;97,97%;;51.346,46;;2,03%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;5.000,00;1.200,00;;24,00%;1.200,00;;;24,00%;;3.800,00;;76,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.212.671,05;2.934.244,28;;69,65%;2.934.244,28;;;69,65%;;1.278.426,77;;30,35%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.404.223,68;1.126.787,02;;80,24%;1.126.787,02;;;80,24%;;277.436,66;;19,76%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;849.548,42;446.034,04;;52,50%;446.034,04;;;52,50%;;403.514,38;;47,50%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.456.184,84;1.951.035,86;;43,78%;1.951.035,86;;;43,78%;;2.505.148,98;;56,22%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;345.019,91;103.766,49;;30,08%;103.766,49;;;30,08%;;241.253,42;;69,92%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;5.100,00;1.816,47;;35,62%;1.816,47;;;35,62%;;3.283,53;;64,38%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;50.000,00;759,13;;1,52%;759,13;;;1,52%;;49.240,87;;98,48%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;19.450.342,98;13.619.410,41;;70,02%;13.619.410,41;;;70,02%;;5.830.932,57;;29,98%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.862.585,74;3.753.194,64;;77,19%;3.753.194,64;;;77,19%;;1.109.391,10;;22,81%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;13.979.934,02;9.396.879,25;;67,22%;9.396.879,25;;;67,22%;;4.583.054,77;;32,78%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;607.823,22;469.336,52;;77,22%;469.336,52;;;77,22%;;138.486,70;;22,78%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.939.721,81;7.397.916,96;;74,43%;7.397.916,96;;;74,43%;;2.541.804,85;;25,57%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;501.258,80;375.026,07;;74,82%;375.026,07;;;74,82%;;126.232,73;;25,18%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.848.061,99;6.671.535,38;;75,40%;6.671.535,38;;;75,40%;;2.176.526,61;;24,60%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;90.486,18;59.372,20;;65,61%;59.372,20;;;65,61%;;31.113,98;;34,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;86.815,09;44.786,84;;51,59%;44.786,84;;;51,59%;;42.028,25;;48,41%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;210.000,00;101.422,57;;48,30%;101.422,57;;;48,30%;;108.577,43;;51,70%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;169.129,75;117.725,06;;69,61%;117.725,06;;;69,61%;;51.404,69;;30,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;33.970,00;28.048,84;;82,57%;28.048,84;;;82,57%;;5.921,16;;17,43%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;114.497.072,03;77.038.192,97;;67,28%;77.038.192,97;;;67,28%;;37.458.879,06;;32,72%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;47.492.121,08;44.127.108,13;;92,91%;44.127.108,13;;;92,91%;;3.365.012,95;;7,09%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;47.492.121,08;44.127.108,13;;92,91%;44.127.108,13;;;92,91%;;3.365.012,95;;7,09%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;47.492.121,08;44.127.108,13;;92,91%;44.127.108,13;;;92,91%;;3.365.012,95;;7,09%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;67.004.950,95;32.911.084,84;;49,12%;32.911.084,84;;;49,12%;;34.093.866,11;;50,88%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;1.850.000,00;1.304.803,14;;70,53%;1.304.803,14;;;70,53%;;545.196,86;;29,47%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.150.000,00;881.589,64;;76,66%;881.589,64;;;76,66%;;268.410,36;;23,34%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;308.784,00;;61,76%;308.784,00;;;61,76%;;191.216,00;;38,24%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;200.000,00;114.429,50;;57,21%;114.429,50;;;57,21%;;85.570,50;;42,79%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;2.361.544,73;709.444,56;;30,04%;709.444,56;;;30,04%;;1.652.100,17;;69,96%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;294.245,65;220.496,36;;74,94%;220.496,36;;;74,94%;;73.749,29;;25,06%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;382.500,00;56.084,88;;14,66%;56.084,88;;;14,66%;;326.415,12;;85,34%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;316.769,84;64.668,13;;20,41%;64.668,13;;;20,41%;;252.101,71;;79,59%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;138.043,44;7.821,60;;5,67%;7.821,60;;;5,67%;;130.221,84;;94,33%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;160.000,00;3.403,68;;2,13%;3.403,68;;;2,13%;;156.596,32;;97,87%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;60.251,22;30.910,67;;51,30%;30.910,67;;;51,30%;;29.340,55;;48,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;677.415,00;309.510,00;;45,69%;309.510,00;;;45,69%;;367.905,00;;54,31%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;176.067,04;16.549,24;;9,40%;16.549,24;;;9,40%;;159.517,80;;90,60%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;916.495,60;522.474,01;;57,01%;522.474,01;;;57,01%;;394.021,59;;42,99%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;775.746,40;453.001,97;;58,40%;453.001,97;;;58,40%;;322.744,43;;41,60%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;6.317,28;1.028,55;;16,28%;1.028,55;;;16,28%;;5.288,73;;83,72%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;134.431,92;68.443,49;;50,91%;68.443,49;;;50,91%;;65.988,43;;49,09%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.258.112,75;1.020.200,98;;81,09%;1.020.200,98;;;81,09%;;237.911,77;;18,91%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.016.200,00;815.517,72;;80,25%;815.517,72;;;80,25%;;200.682,28;;19,75%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;241.912,75;204.683,26;;84,61%;204.683,26;;;84,61%;;37.229,49;;15,39%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;54.247.366,64;24.754.908,44;;45,63%;24.754.908,44;;;45,63%;;29.492.458,20;;54,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.552.313,08;2.010.689,18;;56,60%;2.010.689,18;;;56,60%;;1.541.623,90;;43,40%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.922.068,78;1.226.569,21;;63,82%;1.226.569,21;;;63,82%;;695.499,57;;36,18%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.630.244,30;784.119,97;;48,10%;784.119,97;;;48,10%;;846.124,33;;51,90%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;50.695.053,56;22.744.219,26;;44,86%;22.744.219,26;;;44,86%;;27.950.834,30;;55,14%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;182.525,49;164.682,95;;90,22%;164.682,95;;;90,22%;;17.842,54;;9,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;195.000,00;180.250,00;;92,44%;180.250,00;;;92,44%;;14.750,00;;7,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;5.912.000,00;3.719.324,64;;62,91%;3.719.324,64;;;62,91%;;2.192.675,36;;37,09%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;2.434.658,80;21.525,45;;0,88%;21.525,45;;;0,88%;;2.413.133,35;;99,12%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;897.350,04;683.909,88;;76,21%;683.909,88;;;76,21%;;213.440,16;;23,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;9.189,53;;28,72%;9.189,53;;;28,72%;;22.810,47;;71,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;15.056,33;5.730,43;;38,06%;5.730,43;;;38,06%;;9.325,90;;61,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;332.712,19;239.650,83;;72,03%;239.650,83;;;72,03%;;93.061,36;;27,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;2.852.577,96;823.102,66;;28,85%;823.102,66;;;28,85%;;2.029.475,30;;71,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;211.000,00;3.169,00;;1,50%;3.169,00;;;1,50%;;207.831,00;;98,50%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;19.143,82;6.726,28;;35,14%;6.726,28;;;35,14%;;12.417,54;;64,86%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;5.268.648,12;1.030.923,39;;19,57%;1.030.923,39;;;19,57%;;4.237.724,73;;80,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;280.000,00;116.972,00;;41,78%;116.972,00;;;41,78%;;163.028,00;;58,22%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;200.000,00;75.676,44;;37,84%;75.676,44;;;37,84%;;124.323,56;;62,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.964,67;24.649,89;;91,42%;24.649,89;;;91,42%;;2.314,78;;8,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;11.476,25;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;11.476,25;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.402,09;2.600,00;;76,42%;2.600,00;;;76,42%;;802,09;;23,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;5.714.296,85;1.128.687,34;;19,75%;1.128.687,34;;;19,75%;;4.585.609,51;;80,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;147.333,70;22.534,17;;15,29%;22.534,17;;;15,29%;;124.799,53;;84,71%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;301.919,93;36.972,59;;12,25%;36.972,59;;;12,25%;;264.947,34;;87,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;269.160,71;194.674,39;;72,33%;194.674,39;;;72,33%;;74.486,32;;27,67%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;48.600,00;15.098,40;;31,07%;15.098,40;;;31,07%;;33.501,60;;68,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;473.261,13;199.632,22;;42,18%;199.632,22;;;42,18%;;273.628,91;;57,82%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;5.186.239,77;1.369.436,26;;26,41%;1.369.436,26;;;26,41%;;3.816.803,51;;73,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;450.000,00;118.600,49;;26,36%;118.600,49;;;26,36%;;331.399,51;;73,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.429.741,12;3.412.506,50;;77,04%;3.412.506,50;;;77,04%;;1.017.234,62;;22,96%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;4.000.000,00;2.981.594,09;;74,54%;2.981.594,09;;;74,54%;;1.018.405,91;;25,46%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;207.087,70;49.743,79;;24,02%;49.743,79;;;24,02%;;157.343,91;;75,98%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;2.713.135,97;896.688,07;;33,05%;896.688,07;;;33,05%;;1.816.447,90;;66,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;7.327.521,00;5.081.569,68;;69,35%;5.081.569,68;;;69,35%;;2.245.951,32;;30,65%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;8.741,61;1.383,47;;15,83%;1.383,47;;;15,83%;;7.358,14;;84,17%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;54.799,20;8.765,79;;16,00%;8.765,79;;;16,00%;;46.033,41;;84,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;442.599,11;118.248,64;;26,72%;118.248,64;;;26,72%;;324.350,47;;73,28%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;90.000,00;70.077,28;;77,86%;70.077,28;;;77,86%;;19.922,72;;22,14%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;90.000,00;70.077,28;;77,86%;70.077,28;;;77,86%;;19.922,72;;22,14%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;27.993,76;;53,83%;27.993,76;;;53,83%;;24.006,24;;46,17%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;40.000,00;23.234,92;;58,09%;23.234,92;;;58,09%;;16.765,08;;41,91%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;7.000,00;4.758,84;;67,98%;4.758,84;;;67,98%;;2.241,16;;32,02%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;234.431,23;84.519,46;;36,05%;84.519,46;;;36,05%;;149.911,77;;63,95%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;194.406,30;84.519,46;;43,48%;84.519,46;;;43,48%;;109.886,84;;56,52%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;40.024,93;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;40.024,93;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;405.000,00;205.613,05;;50,77%;205.613,05;;;50,77%;;199.386,95;;49,23%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;300.000,00;205.507,76;;68,50%;205.507,76;;;68,50%;;94.492,24;;31,50%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;35.000,00;105,29;;0,30%;105,29;;;0,30%;;34.894,71;;99,70%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;5.590.000,00;4.211.050,16;;75,33%;4.211.050,16;;;75,33%;;1.378.949,84;;24,67%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;5.500.000,00;4.192.626,34;;76,23%;4.192.626,34;;;76,23%;;1.307.373,66;;23,77%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;1.700.000,00;1.116.925,26;;65,70%;1.116.925,26;;;65,70%;;583.074,74;;34,30%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.300.000,00;1.710.514,08;;74,37%;1.710.514,08;;;74,37%;;589.485,92;;25,63%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.500.000,00;1.365.187,00;;91,01%;1.365.187,00;;;91,01%;;134.813,00;;8,99%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;90.000,00;18.423,82;;20,47%;18.423,82;;;20,47%;;71.576,18;;79,53%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;60.000,00;16.653,31;;27,76%;16.653,31;;;27,76%;;43.346,69;;72,24%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;1.751,54;;8,76%;1.751,54;;;8,76%;;18.248,46;;91,24%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;18,97;;0,19%;18,97;;;0,19%;;9.981,03;;99,81%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;13.690.824,02;3.143.405,24;;22,96%;3.143.405,24;;;22,96%;;10.547.418,78;;77,04%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;13.690.824,02;3.143.405,24;;22,96%;3.143.405,24;;;22,96%;;10.547.418,78;;77,04%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;13.690.824,02;3.143.405,24;;22,96%;3.143.405,24;;;22,96%;;10.547.418,78;;77,04%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;7.129.000,00;2.553.727,39;;35,82%;2.553.727,39;;;35,82%;;4.575.272,61;;64,18%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;7.129.000,00;2.553.727,39;;35,82%;2.553.727,39;;;35,82%;;4.575.272,61;;64,18%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;6.561.824,02;589.677,85;;8,99%;589.677,85;;;8,99%;;5.972.146,17;;91,01%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;4.600,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.600,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;2.159.626,52;8.100,66;;0,38%;8.100,66;;;0,38%;;2.151.525,86;;99,62%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.165.000,00;259.392,19;;22,27%;259.392,19;;;22,27%;;905.607,81;;77,73%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;8.400,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;8.400,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;60.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;60.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;2.798.279,19;18.000,00;;0,64%;18.000,00;;;0,64%;;2.780.279,19;;99,36%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;365.918,31;304.185,00;;83,13%;304.185,00;;;83,13%;;61.733,31;;16,87%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
Total:;;221711049,9;;150135826,3;;;150135826,3;;;71575223,53;;;;
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