;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 30/11/2023;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;221.711.049,85;193.829.557,99;;87,42%;193.829.557,99;;;87,42%;;27.881.491,86;;12,58%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;206.939.668,44;186.612.465,44;;90,18%;186.612.465,44;;;90,18%;;20.327.203,00;;9,82%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;92.442.596,41;90.244.372,79;;97,62%;90.244.372,79;;;97,62%;;2.198.223,62;;2,38%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;92.442.596,41;90.244.372,79;;97,62%;90.244.372,79;;;97,62%;;2.198.223,62;;2,38%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;225.012,93;225.012,93;;100,00%;225.012,93;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;146.697,64;146.697,64;;100,00%;146.697,64;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;13.842,00;13.842,00;;100,00%;13.842,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;12.936,30;12.936,30;;100,00%;12.936,30;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;3.156,05;3.156,05;;100,00%;3.156,05;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;3.555,76;3.555,76;;100,00%;3.555,76;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;40.891,25;40.891,25;;100,00%;40.891,25;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;1.777,88;1.777,88;;100,00%;1.777,88;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.156,05;2.156,05;;100,00%;2.156,05;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;60.559.678,42;60.555.878,42;;99,99%;60.555.878,42;;;99,99%;;3.800,00;;0,01%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.261.161,25;43.261.161,25;;100,00%;43.261.161,25;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.441.898,93;3.441.898,93;;100,00%;3.441.898,93;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;2.528.870,34;2.528.870,34;;100,00%;2.528.870,34;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;5.000,00;1.200,00;;24,00%;1.200,00;;;24,00%;;3.800,00;;76,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.212.671,05;4.212.671,05;;100,00%;4.212.671,05;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.404.223,68;1.404.223,68;;100,00%;1.404.223,68;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;849.548,42;849.548,42;;100,00%;849.548,42;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.456.184,84;4.456.184,84;;100,00%;4.456.184,84;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;345.019,91;345.019,91;;100,00%;345.019,91;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;5.100,00;5.100,00;;100,00%;5.100,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;50.000,00;50.000,00;;100,00%;50.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;19.450.342,98;19.450.342,98;;100,00%;19.450.342,98;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.862.585,74;4.862.585,74;;100,00%;4.862.585,74;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;13.979.934,02;13.979.934,02;;100,00%;13.979.934,02;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;607.823,22;607.823,22;;100,00%;607.823,22;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.939.721,81;8.303.369,93;;83,54%;8.303.369,93;;;83,54%;;1.636.351,88;;16,46%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;501.258,80;501.258,80;;100,00%;501.258,80;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.848.061,99;7.247.757,14;;81,91%;7.247.757,14;;;81,91%;;1.600.304,85;;18,09%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;90.486,18;79.987,44;;88,40%;79.987,44;;;88,40%;;10.498,74;;11,60%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;86.815,09;86.815,09;;100,00%;86.815,09;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;210.000,00;184.451,71;;87,83%;184.451,71;;;87,83%;;25.548,29;;12,17%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;169.129,75;169.129,75;;100,00%;169.129,75;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;33.970,00;33.970,00;;100,00%;33.970,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;114.497.072,03;96.368.092,65;;84,17%;96.368.092,65;;;84,17%;;18.128.979,38;;15,83%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;47.492.121,08;47.492.121,08;;100,00%;47.492.121,08;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;47.492.121,08;47.492.121,08;;100,00%;47.492.121,08;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;47.492.121,08;47.492.121,08;;100,00%;47.492.121,08;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;67.004.950,95;48.875.971,57;;72,94%;48.875.971,57;;;72,94%;;18.128.979,38;;27,06%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;1.850.000,00;1.373.829,64;;74,26%;1.373.829,64;;;74,26%;;476.170,36;;25,74%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.150.000,00;922.979,64;;80,26%;922.979,64;;;80,26%;;227.020,36;;19,74%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;327.781,00;;65,56%;327.781,00;;;65,56%;;172.219,00;;34,44%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;200.000,00;123.069,00;;61,53%;123.069,00;;;61,53%;;76.931,00;;38,47%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;2.361.544,73;1.100.945,67;;46,62%;1.100.945,67;;;46,62%;;1.260.599,06;;53,38%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;294.245,65;294.245,65;;100,00%;294.245,65;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;382.500,00;56.344,62;;14,73%;56.344,62;;;14,73%;;326.155,38;;85,27%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;316.769,84;143.912,93;;45,43%;143.912,93;;;45,43%;;172.856,91;;54,57%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;138.043,44;8.552,40;;6,20%;8.552,40;;;6,20%;;129.491,04;;93,80%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;160.000,00;11.023,97;;6,89%;11.023,97;;;6,89%;;148.976,03;;93,11%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;60.251,22;32.069,10;;53,23%;32.069,10;;;53,23%;;28.182,12;;46,77%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;677.415,00;535.510,00;;79,05%;535.510,00;;;79,05%;;141.905,00;;20,95%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;176.067,04;19.287,00;;10,95%;19.287,00;;;10,95%;;156.780,04;;89,05%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;916.495,60;915.650,23;;99,91%;915.650,23;;;99,91%;;845,37;;0,09%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;775.746,40;775.350,31;;99,95%;775.350,31;;;99,95%;;396,09;;0,05%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;6.317,28;5.868,00;;92,89%;5.868,00;;;92,89%;;449,28;;7,11%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;134.431,92;134.431,92;;100,00%;134.431,92;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.258.112,75;1.239.273,31;;98,50%;1.239.273,31;;;98,50%;;18.839,44;;1,50%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.016.200,00;1.016.200,00;;100,00%;1.016.200,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;241.912,75;223.073,31;;92,21%;223.073,31;;;92,21%;;18.839,44;;7,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;54.247.366,64;38.753.734,07;;71,44%;38.753.734,07;;;71,44%;;15.493.632,57;;28,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.552.313,08;3.078.862,40;;86,67%;3.078.862,40;;;86,67%;;473.450,68;;13,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.922.068,78;1.840.700,55;;95,77%;1.840.700,55;;;95,77%;;81.368,23;;4,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.630.244,30;1.238.161,85;;75,95%;1.238.161,85;;;75,95%;;392.082,45;;24,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;50.695.053,56;35.674.871,67;;70,37%;35.674.871,67;;;70,37%;;15.020.181,89;;29,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;182.525,49;182.525,49;;100,00%;182.525,49;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;195.000,00;180.250,00;;92,44%;180.250,00;;;92,44%;;14.750,00;;7,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;5.912.000,00;5.150.000,00;;87,11%;5.150.000,00;;;87,11%;;762.000,00;;12,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;2.434.658,80;24.236,30;;1,00%;24.236,30;;;1,00%;;2.410.422,50;;99,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;897.350,04;882.652,04;;98,36%;882.652,04;;;98,36%;;14.698,00;;1,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;30.703,94;;95,95%;30.703,94;;;95,95%;;1.296,06;;4,05%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;15.056,33;13.662,09;;90,74%;13.662,09;;;90,74%;;1.394,24;;9,26%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;332.712,19;261.911,29;;78,72%;261.911,29;;;78,72%;;70.800,90;;21,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;2.852.577,96;1.809.846,91;;63,45%;1.809.846,91;;;63,45%;;1.042.731,05;;36,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;211.000,00;8.769,00;;4,16%;8.769,00;;;4,16%;;202.231,00;;95,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;19.143,82;8.777,06;;45,85%;8.777,06;;;45,85%;;10.366,76;;54,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;5.268.648,12;2.737.484,59;;51,96%;2.737.484,59;;;51,96%;;2.531.163,53;;48,04%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;280.000,00;176.937,09;;63,19%;176.937,09;;;63,19%;;103.062,91;;36,81%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;200.000,00;200.000,00;;100,00%;200.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.964,67;24.649,89;;91,42%;24.649,89;;;91,42%;;2.314,78;;8,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;11.476,25;11.343,88;;98,85%;11.343,88;;;98,85%;;132,37;;1,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.402,09;3.120,00;;91,71%;3.120,00;;;91,71%;;282,09;;8,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;5.714.296,85;2.378.899,60;;41,63%;2.378.899,60;;;41,63%;;3.335.397,25;;58,37%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;147.333,70;145.115,12;;98,49%;145.115,12;;;98,49%;;2.218,58;;1,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;301.919,93;73.828,93;;24,45%;73.828,93;;;24,45%;;228.091,00;;75,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;269.160,71;268.500,00;;99,75%;268.500,00;;;99,75%;;660,71;;0,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;48.600,00;15.098,40;;31,07%;15.098,40;;;31,07%;;33.501,60;;68,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;473.261,13;253.633,77;;53,59%;253.633,77;;;53,59%;;219.627,36;;46,41%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;5.186.239,77;2.925.529,33;;56,41%;2.925.529,33;;;56,41%;;2.260.710,44;;43,59%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;450.000,00;400.000,00;;88,89%;400.000,00;;;88,89%;;50.000,00;;11,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.429.741,12;4.429.000,00;;99,98%;4.429.000,00;;;99,98%;;741,12;;0,02%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;4.000.000,00;4.000.000,00;;100,00%;4.000.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;207.087,70;123.950,76;;59,85%;123.950,76;;;59,85%;;83.136,94;;40,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;2.713.135,97;1.901.555,57;;70,09%;1.901.555,57;;;70,09%;;811.580,40;;29,91%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;7.327.521,00;6.703.948,41;;91,49%;6.703.948,41;;;91,49%;;623.572,59;;8,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;8.741,61;2.569,38;;29,39%;2.569,38;;;29,39%;;6.172,23;;70,61%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;54.799,20;37.279,20;;68,03%;37.279,20;;;68,03%;;17.520,00;;31,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;442.599,11;309.093,63;;69,84%;309.093,63;;;69,84%;;133.505,48;;30,16%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;90.000,00;71.077,28;;78,97%;71.077,28;;;78,97%;;18.922,72;;21,03%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;90.000,00;71.077,28;;78,97%;71.077,28;;;78,97%;;18.922,72;;21,03%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;33.524,14;;64,47%;33.524,14;;;64,47%;;18.475,86;;35,53%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;40.000,00;26.524,14;;66,31%;26.524,14;;;66,31%;;13.475,86;;33,69%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;7.000,00;7.000,00;;100,00%;7.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;234.431,23;84.707,63;;36,13%;84.707,63;;;36,13%;;149.723,60;;63,87%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;194.406,30;84.707,63;;43,57%;84.707,63;;;43,57%;;109.698,67;;56,43%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;40.024,93;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;40.024,93;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;405.000,00;205.613,06;;50,77%;205.613,06;;;50,77%;;199.386,94;;49,23%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;300.000,00;205.507,77;;68,50%;205.507,77;;;68,50%;;94.492,23;;31,50%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;35.000,00;105,29;;0,30%;105,29;;;0,30%;;34.894,71;;99,70%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;5.590.000,00;5.097.616,54;;91,19%;5.097.616,54;;;91,19%;;492.383,46;;8,81%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;5.500.000,00;5.079.192,72;;92,35%;5.079.192,72;;;92,35%;;420.807,28;;7,65%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;1.700.000,00;1.550.448,56;;91,20%;1.550.448,56;;;91,20%;;149.551,44;;8,80%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.300.000,00;2.163.368,16;;94,06%;2.163.368,16;;;94,06%;;136.631,84;;5,94%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.500.000,00;1.365.376,00;;91,03%;1.365.376,00;;;91,03%;;134.624,00;;8,97%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;90.000,00;18.423,82;;20,47%;18.423,82;;;20,47%;;71.576,18;;79,53%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;60.000,00;16.653,31;;27,76%;16.653,31;;;27,76%;;43.346,69;;72,24%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;1.751,54;;8,76%;1.751,54;;;8,76%;;18.248,46;;91,24%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;18,97;;0,19%;18,97;;;0,19%;;9.981,03;;99,81%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;13.690.824,02;7.217.092,55;;52,71%;7.217.092,55;;;52,71%;;6.473.731,47;;47,29%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;13.690.824,02;7.217.092,55;;52,71%;7.217.092,55;;;52,71%;;6.473.731,47;;47,29%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;13.690.824,02;7.217.092,55;;52,71%;7.217.092,55;;;52,71%;;6.473.731,47;;47,29%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;7.129.000,00;5.486.258,71;;76,96%;5.486.258,71;;;76,96%;;1.642.741,29;;23,04%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;7.129.000,00;5.486.258,71;;76,96%;5.486.258,71;;;76,96%;;1.642.741,29;;23,04%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;6.561.824,02;1.730.833,84;;26,38%;1.730.833,84;;;26,38%;;4.830.990,18;;73,62%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;4.600,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.600,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;2.159.626,52;965.837,53;;44,72%;965.837,53;;;44,72%;;1.193.788,99;;55,28%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.165.000,00;414.792,27;;35,60%;414.792,27;;;35,60%;;750.207,73;;64,40%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;8.400,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;8.400,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;60.000,00;22.584,48;;37,64%;22.584,48;;;37,64%;;37.415,52;;62,36%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;2.798.279,19;23.434,56;;0,84%;23.434,56;;;0,84%;;2.774.844,63;;99,16%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;365.918,31;304.185,00;;83,13%;304.185,00;;;83,13%;;61.733,31;;16,87%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
Total:;;221711049,9;;193829558;;;193829558;;;27881491,86;;;;
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