;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;221.711.049,85;184.496.090,10;;83,21%;184.496.090,10;;;83,21%;;37.214.959,75;;16,79%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;206.939.668,44;177.278.067,73;;85,67%;177.278.067,73;;;85,67%;;29.661.600,71;;14,33%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;92.442.596,41;82.480.328,57;;89,22%;82.480.328,57;;;89,22%;;9.962.267,84;;10,78%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;92.442.596,41;82.480.328,57;;89,22%;82.480.328,57;;;89,22%;;9.962.267,84;;10,78%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;225.012,93;114.082,22;;50,70%;114.082,22;;;50,70%;;110.930,71;;49,30%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;146.697,64;77.701,58;;52,97%;77.701,58;;;52,97%;;68.996,06;;47,03%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;13.842,00;8.130,15;;58,74%;8.130,15;;;58,74%;;5.711,85;;41,26%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;12.936,30;5.231,16;;40,44%;5.231,16;;;40,44%;;7.705,14;;59,56%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;3.156,05;1.654,56;;52,43%;1.654,56;;;52,43%;;1.501,49;;47,57%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;3.555,76;1.780,09;;50,06%;1.780,09;;;50,06%;;1.775,67;;49,94%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;40.891,25;18.691,77;;45,71%;18.691,77;;;45,71%;;22.199,48;;54,29%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;1.777,88;892,91;;50,22%;892,91;;;50,22%;;884,97;;49,78%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.156,05;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.156,05;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;60.559.678,42;55.817.974,06;;92,17%;55.817.974,06;;;92,17%;;4.741.704,36;;7,83%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.002.729,64;40.175.353,00;;93,43%;40.175.353,00;;;93,43%;;2.827.376,64;;6,57%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.441.898,93;3.319.397,65;;96,44%;3.319.397,65;;;96,44%;;122.501,28;;3,56%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;2.787.301,95;2.787.301,95;;100,00%;2.787.301,95;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;5.000,00;1.200,00;;24,00%;1.200,00;;;24,00%;;3.800,00;;76,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.212.671,05;3.307.511,68;;78,51%;3.307.511,68;;;78,51%;;905.159,37;;21,49%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.404.223,68;1.275.514,18;;90,83%;1.275.514,18;;;90,83%;;128.709,50;;9,17%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;849.548,42;517.051,55;;60,86%;517.051,55;;;60,86%;;332.496,87;;39,14%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.456.184,84;4.310.624,22;;96,73%;4.310.624,22;;;96,73%;;145.560,62;;3,27%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;345.019,91;121.329,11;;35,17%;121.329,11;;;35,17%;;223.690,80;;64,83%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;5.100,00;1.920,38;;37,65%;1.920,38;;;37,65%;;3.179,62;;62,35%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;50.000,00;770,34;;1,54%;770,34;;;1,54%;;49.229,66;;98,46%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;19.450.342,98;16.703.213,31;;85,88%;16.703.213,31;;;85,88%;;2.747.129,67;;14,12%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.862.585,74;4.464.630,73;;91,82%;4.464.630,73;;;91,82%;;397.955,01;;8,18%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;13.979.934,02;11.680.282,78;;83,55%;11.680.282,78;;;83,55%;;2.299.651,24;;16,45%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;607.823,22;558.299,80;;91,85%;558.299,80;;;91,85%;;49.523,42;;8,15%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.939.721,81;8.135.290,45;;81,85%;8.135.290,45;;;81,85%;;1.804.431,36;;18,15%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;501.258,80;424.822,96;;84,75%;424.822,96;;;84,75%;;76.435,84;;15,25%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.848.061,99;7.312.545,68;;82,65%;7.312.545,68;;;82,65%;;1.535.516,31;;17,35%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;90.486,18;79.987,44;;88,40%;79.987,44;;;88,40%;;10.498,74;;11,60%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;86.815,09;46.788,81;;53,89%;46.788,81;;;53,89%;;40.026,28;;46,11%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;210.000,00;120.591,76;;57,42%;120.591,76;;;57,42%;;89.408,24;;42,58%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;169.129,75;117.725,06;;69,61%;117.725,06;;;69,61%;;51.404,69;;30,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;33.970,00;32.828,74;;96,64%;32.828,74;;;96,64%;;1.141,26;;3,36%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;114.497.072,03;94.797.739,16;;82,79%;94.797.739,16;;;82,79%;;19.699.332,87;;17,21%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;49.992.121,08;48.083.733,96;;96,18%;48.083.733,96;;;96,18%;;1.908.387,12;;3,82%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;49.992.121,08;48.083.733,96;;96,18%;48.083.733,96;;;96,18%;;1.908.387,12;;3,82%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;49.992.121,08;48.083.733,96;;96,18%;48.083.733,96;;;96,18%;;1.908.387,12;;3,82%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;64.504.950,95;46.714.005,20;;72,42%;46.714.005,20;;;72,42%;;17.790.945,75;;27,58%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;1.850.000,00;1.369.708,14;;74,04%;1.369.708,14;;;74,04%;;480.291,86;;25,96%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.150.000,00;929.749,14;;80,85%;929.749,14;;;80,85%;;220.250,86;;19,15%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;320.099,50;;64,02%;320.099,50;;;64,02%;;179.900,50;;35,98%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;200.000,00;119.859,50;;59,93%;119.859,50;;;59,93%;;80.140,50;;40,07%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;2.361.544,73;1.168.122,79;;49,46%;1.168.122,79;;;49,46%;;1.193.421,94;;50,54%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;294.245,65;294.245,65;;100,00%;294.245,65;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;382.500,00;110.637,02;;28,92%;110.637,02;;;28,92%;;271.862,98;;71,08%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;316.769,84;145.598,65;;45,96%;145.598,65;;;45,96%;;171.171,19;;54,04%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;138.043,44;8.552,40;;6,20%;8.552,40;;;6,20%;;129.491,04;;93,80%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;160.000,00;22.222,97;;13,89%;22.222,97;;;13,89%;;137.777,03;;86,11%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;60.251,22;32.069,10;;53,23%;32.069,10;;;53,23%;;28.182,12;;46,77%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;677.415,00;535.510,00;;79,05%;535.510,00;;;79,05%;;141.905,00;;20,95%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;176.067,04;19.287,00;;10,95%;19.287,00;;;10,95%;;156.780,04;;89,05%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;916.495,60;912.810,78;;99,60%;912.810,78;;;99,60%;;3.684,82;;0,40%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;775.746,40;775.350,31;;99,95%;775.350,31;;;99,95%;;396,09;;0,05%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;6.317,28;3.028,55;;47,94%;3.028,55;;;47,94%;;3.288,73;;52,06%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;134.431,92;134.431,92;;100,00%;134.431,92;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.258.112,75;1.132.871,53;;90,05%;1.132.871,53;;;90,05%;;125.241,22;;9,95%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.016.200,00;909.491,35;;89,50%;909.491,35;;;89,50%;;106.708,65;;10,50%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;241.912,75;223.380,18;;92,34%;223.380,18;;;92,34%;;18.532,57;;7,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;50.707.366,64;35.901.873,16;;70,80%;35.901.873,16;;;70,80%;;14.805.493,48;;29,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.552.313,08;3.102.032,87;;87,32%;3.102.032,87;;;87,32%;;450.280,21;;12,68%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.922.068,78;1.840.700,55;;95,77%;1.840.700,55;;;95,77%;;81.368,23;;4,23%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.630.244,30;1.261.332,32;;77,37%;1.261.332,32;;;77,37%;;368.911,98;;22,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;47.155.053,56;32.799.840,29;;69,56%;32.799.840,29;;;69,56%;;14.355.213,27;;30,44%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;242.525,49;201.414,43;;83,05%;201.414,43;;;83,05%;;41.111,06;;16,95%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;195.000,00;180.250,00;;92,44%;180.250,00;;;92,44%;;14.750,00;;7,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;5.912.000,00;5.150.000,00;;87,11%;5.150.000,00;;;87,11%;;762.000,00;;12,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;2.434.658,80;360.468,65;;14,81%;360.468,65;;;14,81%;;2.074.190,15;;85,19%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;897.350,04;790.872,53;;88,13%;790.872,53;;;88,13%;;106.477,51;;11,87%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;15.182,46;;47,45%;15.182,46;;;47,45%;;16.817,54;;52,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;15.056,33;13.591,20;;90,27%;13.591,20;;;90,27%;;1.465,13;;9,73%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;332.712,19;261.999,99;;78,75%;261.999,99;;;78,75%;;70.712,20;;21,25%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;2.852.577,96;1.805.587,93;;63,30%;1.805.587,93;;;63,30%;;1.046.990,03;;36,70%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;211.000,00;8.769,00;;4,16%;8.769,00;;;4,16%;;202.231,00;;95,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;19.143,82;8.777,05;;45,85%;8.777,05;;;45,85%;;10.366,77;;54,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;3.628.648,12;1.998.251,56;;55,07%;1.998.251,56;;;55,07%;;1.630.396,56;;44,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;280.000,00;195.639,09;;69,87%;195.639,09;;;69,87%;;84.360,91;;30,13%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;200.000,00;200.000,00;;100,00%;200.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.964,67;24.649,89;;91,42%;24.649,89;;;91,42%;;2.314,78;;8,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;11.476,25;11.343,88;;98,85%;11.343,88;;;98,85%;;132,37;;1,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.402,09;3.120,00;;91,71%;3.120,00;;;91,71%;;282,09;;8,29%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;5.714.296,85;2.355.181,13;;41,22%;2.355.181,13;;;41,22%;;3.359.115,72;;58,78%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;147.333,70;145.115,12;;98,49%;145.115,12;;;98,49%;;2.218,58;;1,51%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;301.919,93;73.828,93;;24,45%;73.828,93;;;24,45%;;228.091,00;;75,55%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;269.160,71;267.315,62;;99,31%;267.315,62;;;99,31%;;1.845,09;;0,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;48.600,00;15.098,40;;31,07%;15.098,40;;;31,07%;;33.501,60;;68,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;473.261,13;257.333,77;;54,37%;257.333,77;;;54,37%;;215.927,36;;45,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;3.226.239,77;2.044.292,66;;63,36%;2.044.292,66;;;63,36%;;1.181.947,11;;36,64%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;450.000,00;132.027,15;;29,34%;132.027,15;;;29,34%;;317.972,85;;70,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.429.741,12;4.346.093,77;;98,11%;4.346.093,77;;;98,11%;;83.647,35;;1,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;4.000.000,00;4.000.000,00;;100,00%;4.000.000,00;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;207.087,70;123.950,76;;59,85%;123.950,76;;;59,85%;;83.136,94;;40,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;2.713.135,97;1.900.022,04;;70,03%;1.900.022,04;;;70,03%;;813.113,93;;29,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;7.327.521,00;5.583.346,96;;76,20%;5.583.346,96;;;76,20%;;1.744.174,04;;23,80%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;8.741,61;1.519,38;;17,38%;1.519,38;;;17,38%;;7.222,23;;82,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;54.799,20;37.279,20;;68,03%;37.279,20;;;68,03%;;17.520,00;;31,97%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;442.599,11;287.517,74;;64,96%;287.517,74;;;64,96%;;155.081,37;;35,04%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;90.000,00;59.425,78;;66,03%;59.425,78;;;66,03%;;30.574,22;;33,97%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;90.000,00;59.425,78;;66,03%;59.425,78;;;66,03%;;30.574,22;;33,97%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;28.271,36;;54,37%;28.271,36;;;54,37%;;23.728,64;;45,63%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;40.000,00;23.234,92;;58,09%;23.234,92;;;58,09%;;16.765,08;;41,91%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;7.000,00;5.036,44;;71,95%;5.036,44;;;71,95%;;1.963,56;;28,05%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;234.431,23;85.170,74;;36,33%;85.170,74;;;36,33%;;149.260,49;;63,67%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;194.406,30;85.170,74;;43,81%;85.170,74;;;43,81%;;109.235,56;;56,19%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;40.024,93;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;40.024,93;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;1.105.000,00;826.569,87;;74,80%;826.569,87;;;74,80%;;278.430,13;;25,20%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;300.000,00;205.507,76;;68,50%;205.507,76;;;68,50%;;94.492,24;;31,50%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;735.000,00;621.062,11;;84,50%;621.062,11;;;84,50%;;113.937,89;;15,50%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;5.930.000,00;5.229.181,05;;88,18%;5.229.181,05;;;88,18%;;700.818,95;;11,82%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;5.840.000,00;5.207.559,18;;89,17%;5.207.559,18;;;89,17%;;632.440,82;;10,83%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;1.740.000,00;1.555.463,10;;89,39%;1.555.463,10;;;89,39%;;184.536,90;;10,61%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.300.000,00;1.975.414,08;;85,89%;1.975.414,08;;;85,89%;;324.585,92;;14,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.800.000,00;1.676.682,00;;93,15%;1.676.682,00;;;93,15%;;123.318,00;;6,85%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;90.000,00;21.621,87;;24,02%;21.621,87;;;24,02%;;68.378,13;;75,98%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;60.000,00;19.495,36;;32,49%;19.495,36;;;32,49%;;40.504,64;;67,51%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;2.107,54;;10,54%;2.107,54;;;10,54%;;17.892,46;;89,46%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;18,97;;0,19%;18,97;;;0,19%;;9.981,03;;99,81%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;13.690.824,02;7.218.022,37;;52,72%;7.218.022,37;;;52,72%;;6.472.801,65;;47,28%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;13.690.824,02;7.218.022,37;;52,72%;7.218.022,37;;;52,72%;;6.472.801,65;;47,28%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;13.690.824,02;7.218.022,37;;52,72%;7.218.022,37;;;52,72%;;6.472.801,65;;47,28%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;7.129.000,00;5.486.258,71;;76,96%;5.486.258,71;;;76,96%;;1.642.741,29;;23,04%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;7.129.000,00;5.486.258,71;;76,96%;5.486.258,71;;;76,96%;;1.642.741,29;;23,04%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;6.561.824,02;1.731.763,66;;26,39%;1.731.763,66;;;26,39%;;4.830.060,36;;73,61%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;4.600,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.600,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;2.159.626,52;965.837,53;;44,72%;965.837,53;;;44,72%;;1.193.788,99;;55,28%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.165.000,00;414.792,09;;35,60%;414.792,09;;;35,60%;;750.207,91;;64,40%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;8.400,00;930,00;;11,07%;930,00;;;11,07%;;7.470,00;;88,93%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;60.000,00;22.584,48;;37,64%;22.584,48;;;37,64%;;37.415,52;;62,36%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;2.798.279,19;23.434,56;;0,84%;23.434,56;;;0,84%;;2.774.844,63;;99,16%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;365.918,31;304.185,00;;83,13%;304.185,00;;;83,13%;;61.733,31;;16,87%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
Total:;;221711049,9;;184496090,1;;;184496090,1;;;37214959,75;;;;
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