;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023;;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;Orçado;;Realiz. Periodo;;;Realiz. Exerc.;;;Diferença;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;221.711.049,85;169.464.448,83;;76,43%;169.464.448,83;;;76,43%;;52.246.601,02;;23,57%;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;206.939.668,44;165.207.970,20;;79,83%;165.207.970,20;;;79,83%;;41.731.698,24;;20,17%;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;92.442.596,41;79.382.062,34;;85,87%;79.382.062,34;;;85,87%;;13.060.534,07;;14,13%;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;92.442.596,41;79.382.062,34;;85,87%;79.382.062,34;;;85,87%;;13.060.534,07;;14,13%;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;225.012,93;114.082,22;;50,70%;114.082,22;;;50,70%;;110.930,71;;49,30%;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;146.697,64;77.701,58;;52,97%;77.701,58;;;52,97%;;68.996,06;;47,03%;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;13.842,00;8.130,15;;58,74%;8.130,15;;;58,74%;;5.711,85;;41,26%;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;12.936,30;5.231,16;;40,44%;5.231,16;;;40,44%;;7.705,14;;59,56%;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;3.156,05;1.654,56;;52,43%;1.654,56;;;52,43%;;1.501,49;;47,57%;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;3.555,76;1.780,09;;50,06%;1.780,09;;;50,06%;;1.775,67;;49,94%;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;40.891,25;18.691,77;;45,71%;18.691,77;;;45,71%;;22.199,48;;54,29%;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;1.777,88;892,91;;50,22%;892,91;;;50,22%;;884,97;;49,78%;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;2.156,05;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;2.156,05;;100,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;60.559.678,42;53.520.896,39;;88,38%;53.520.896,39;;;88,38%;;7.038.782,03;;11,62%;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;43.002.729,64;38.449.095,87;;89,41%;38.449.095,87;;;89,41%;;4.553.633,77;;10,59%;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.441.898,93;3.177.859,63;;92,33%;3.177.859,63;;;92,33%;;264.039,30;;7,67%;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;2.787.301,95;2.787.301,95;;100,00%;2.787.301,95;;;100,00%;;0,00;;0,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;5.000,00;1.200,00;;24,00%;1.200,00;;;24,00%;;3.800,00;;76,00%;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;4.212.671,05;3.153.352,06;;74,85%;3.153.352,06;;;74,85%;;1.059.318,99;;25,15%;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;1.404.223,68;1.215.275,70;;86,54%;1.215.275,70;;;86,54%;;188.947,98;;13,46%;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;849.548,42;492.392,15;;57,96%;492.392,15;;;57,96%;;357.156,27;;42,04%;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;4.456.184,84;4.125.705,68;;92,58%;4.125.705,68;;;92,58%;;330.479,16;;7,42%;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;345.019,91;116.137,75;;33,66%;116.137,75;;;33,66%;;228.882,16;;66,34%;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;5.100,00;1.816,47;;35,62%;1.816,47;;;35,62%;;3.283,53;;64,38%;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;50.000,00;759,13;;1,52%;759,13;;;1,52%;;49.240,87;;98,48%;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;19.450.342,98;15.945.737,58;;81,98%;15.945.737,58;;;81,98%;;3.504.605,40;;18,02%;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;4.862.585,74;4.269.153,12;;87,80%;4.269.153,12;;;87,80%;;593.432,62;;12,20%;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;13.979.934,02;11.142.719,36;;79,71%;11.142.719,36;;;79,71%;;2.837.214,66;;20,29%;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;607.823,22;533.865,10;;87,83%;533.865,10;;;87,83%;;73.958,12;;12,17%;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;9.939.721,81;8.091.577,62;;81,41%;8.091.577,62;;;81,41%;;1.848.144,19;;18,59%;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;501.258,80;406.642,99;;81,12%;406.642,99;;;81,12%;;94.615,81;;18,88%;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;8.848.061,99;7.312.545,68;;82,65%;7.312.545,68;;;82,65%;;1.535.516,31;;17,35%;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;90.486,18;59.372,20;;65,61%;59.372,20;;;65,61%;;31.113,98;;34,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;86.815,09;44.786,84;;51,59%;44.786,84;;;51,59%;;42.028,25;;48,41%;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;210.000,00;119.080,77;;56,71%;119.080,77;;;56,71%;;90.919,23;;43,29%;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;169.129,75;117.725,06;;69,61%;117.725,06;;;69,61%;;51.404,69;;30,39%;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;33.970,00;31.424,08;;92,51%;31.424,08;;;92,51%;;2.545,92;;7,49%;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;2.267.840,27;1.709.768,53;;75,39%;1.709.768,53;;;75,39%;;558.071,74;;24,61%;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;114.497.072,03;85.825.907,86;;74,96%;85.825.907,86;;;74,96%;;28.671.164,17;;25,04%;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;49.992.121,08;48.083.733,96;;96,18%;48.083.733,96;;;96,18%;;1.908.387,12;;3,82%;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;49.992.121,08;48.083.733,96;;96,18%;48.083.733,96;;;96,18%;;1.908.387,12;;3,82%;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;49.992.121,08;48.083.733,96;;96,18%;48.083.733,96;;;96,18%;;1.908.387,12;;3,82%;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;64.504.950,95;37.742.173,90;;58,51%;37.742.173,90;;;58,51%;;26.762.777,05;;41,49%;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;1.850.000,00;1.369.708,14;;74,04%;1.369.708,14;;;74,04%;;480.291,86;;25,96%;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;1.150.000,00;929.749,14;;80,85%;929.749,14;;;80,85%;;220.250,86;;19,15%;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;500.000,00;320.099,50;;64,02%;320.099,50;;;64,02%;;179.900,50;;35,98%;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;200.000,00;119.859,50;;59,93%;119.859,50;;;59,93%;;80.140,50;;40,07%;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;2.361.544,73;940.581,59;;39,83%;940.581,59;;;39,83%;;1.420.963,14;;60,17%;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;294.245,65;270.248,86;;91,84%;270.248,86;;;91,84%;;23.996,79;;8,16%;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;382.500,00;56.084,88;;14,66%;56.084,88;;;14,66%;;326.415,12;;85,34%;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;316.769,84;81.164,90;;25,62%;81.164,90;;;25,62%;;235.604,94;;74,38%;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;138.043,44;7.821,60;;5,67%;7.821,60;;;5,67%;;130.221,84;;94,33%;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;160.000,00;3.403,68;;2,13%;3.403,68;;;2,13%;;156.596,32;;97,87%;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;76.717,54;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;60.251,22;30.910,67;;51,30%;30.910,67;;;51,30%;;29.340,55;;48,70%;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;677.415,00;471.660,00;;69,63%;471.660,00;;;69,63%;;205.755,00;;30,37%;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;30.240,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;49.295,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;176.067,04;19.287,00;;10,95%;19.287,00;;;10,95%;;156.780,04;;89,05%;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;916.495,60;560.330,69;;61,14%;560.330,69;;;61,14%;;356.164,91;;38,86%;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;775.746,40;476.665,67;;61,45%;476.665,67;;;61,45%;;299.080,73;;38,55%;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;6.317,28;2.062,22;;32,64%;2.062,22;;;32,64%;;4.255,06;;67,36%;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;134.431,92;81.602,80;;60,70%;81.602,80;;;60,70%;;52.829,12;;39,30%;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.258.112,75;1.132.527,58;;90,02%;1.132.527,58;;;90,02%;;125.585,17;;9,98%;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;1.016.200,00;909.491,35;;89,50%;909.491,35;;;89,50%;;106.708,65;;10,50%;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;241.912,75;223.036,23;;92,20%;223.036,23;;;92,20%;;18.876,52;;7,80%;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;50.707.366,64;27.510.407,10;;54,25%;27.510.407,10;;;54,25%;;23.196.959,54;;45,75%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.552.313,08;2.464.420,13;;69,38%;2.464.420,13;;;69,38%;;1.087.892,95;;30,62%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;1.922.068,78;1.504.395,55;;78,27%;1.504.395,55;;;78,27%;;417.673,23;;21,73%;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.630.244,30;960.024,58;;58,89%;960.024,58;;;58,89%;;670.219,72;;41,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;47.155.053,56;25.045.986,97;;53,11%;25.045.986,97;;;53,11%;;22.109.066,59;;46,89%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;242.525,49;200.851,60;;82,82%;200.851,60;;;82,82%;;41.673,89;;17,18%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;195.000,00;180.250,00;;92,44%;180.250,00;;;92,44%;;14.750,00;;7,56%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;5.912.000,00;3.796.115,81;;64,21%;3.796.115,81;;;64,21%;;2.115.884,19;;35,79%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;2.434.658,80;22.000,65;;0,90%;22.000,65;;;0,90%;;2.412.658,15;;99,10%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;897.350,04;768.876,11;;85,68%;768.876,11;;;85,68%;;128.473,93;;14,32%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;32.000,00;9.189,53;;28,72%;9.189,53;;;28,72%;;22.810,47;;71,28%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;15.056,33;8.441,92;;56,07%;8.441,92;;;56,07%;;6.614,41;;43,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;332.712,19;261.744,49;;78,67%;261.744,49;;;78,67%;;70.967,70;;21,33%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;2.852.577,96;1.014.606,44;;35,57%;1.014.606,44;;;35,57%;;1.837.971,52;;64,43%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;211.000,00;8.769,00;;4,16%;8.769,00;;;4,16%;;202.231,00;;95,84%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;19.143,82;7.525,28;;39,31%;7.525,28;;;39,31%;;11.618,54;;60,69%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;3.628.648,12;1.369.577,62;;37,74%;1.369.577,62;;;37,74%;;2.259.070,50;;62,26%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;280.000,00;151.356,00;;54,06%;151.356,00;;;54,06%;;128.644,00;;45,94%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;200.000,00;78.245,16;;39,12%;78.245,16;;;39,12%;;121.754,84;;60,88%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;26.964,67;24.649,89;;91,42%;24.649,89;;;91,42%;;2.314,78;;8,58%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;11.476,25;11.343,88;;98,85%;11.343,88;;;98,85%;;132,37;;1,15%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;3.402,09;2.860,00;;84,07%;2.860,00;;;84,07%;;542,09;;15,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;46.100,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;5.714.296,85;1.235.333,40;;21,62%;1.235.333,40;;;21,62%;;4.478.963,45;;78,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;147.333,70;73.891,03;;50,15%;73.891,03;;;50,15%;;73.442,67;;49,85%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;301.919,93;38.092,59;;12,62%;38.092,59;;;12,62%;;263.827,34;;87,38%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;269.160,71;199.635,05;;74,17%;199.635,05;;;74,17%;;69.525,66;;25,83%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;48.600,00;15.098,40;;31,07%;15.098,40;;;31,07%;;33.501,60;;68,93%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;473.261,13;216.572,99;;45,76%;216.572,99;;;45,76%;;256.688,14;;54,24%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;3.226.239,77;1.542.242,46;;47,80%;1.542.242,46;;;47,80%;;1.683.997,31;;52,20%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;450.000,00;132.027,15;;29,34%;132.027,15;;;29,34%;;317.972,85;;70,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;4.429.741,12;3.691.526,89;;83,34%;3.691.526,89;;;83,34%;;738.214,23;;16,66%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;4.000.000,00;3.174.853,55;;79,37%;3.174.853,55;;;79,37%;;825.146,45;;20,63%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;207.087,70;54.729,46;;26,43%;54.729,46;;;26,43%;;152.358,24;;73,57%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;2.713.135,97;1.000.796,37;;36,89%;1.000.796,37;;;36,89%;;1.712.339,60;;63,11%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;7.327.521,00;5.583.346,96;;76,20%;5.583.346,96;;;76,20%;;1.744.174,04;;23,80%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;8.741,61;1.383,47;;15,83%;1.383,47;;;15,83%;;7.358,14;;84,17%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;54.799,20;9.775,44;;17,84%;9.775,44;;;17,84%;;45.023,76;;82,16%;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;442.599,11;160.278,38;;36,21%;160.278,38;;;36,21%;;282.320,73;;63,79%;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;90.000,00;59.425,78;;66,03%;59.425,78;;;66,03%;;30.574,22;;33,97%;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;90.000,00;59.425,78;;66,03%;59.425,78;;;66,03%;;30.574,22;;33,97%;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;52.000,00;28.271,36;;54,37%;28.271,36;;;54,37%;;23.728,64;;45,63%;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;40.000,00;23.234,92;;58,09%;23.234,92;;;58,09%;;16.765,08;;41,91%;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;7.000,00;5.036,44;;71,95%;5.036,44;;;71,95%;;1.963,56;;28,05%;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;234.431,23;85.170,74;;36,33%;85.170,74;;;36,33%;;149.260,49;;63,67%;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;194.406,30;85.170,74;;43,81%;85.170,74;;;43,81%;;109.235,56;;56,19%;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;40.024,93;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;40.024,93;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;1.105.000,00;826.569,87;;74,80%;826.569,87;;;74,80%;;278.430,13;;25,20%;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;5.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;300.000,00;205.507,76;;68,50%;205.507,76;;;68,50%;;94.492,24;;31,50%;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;30.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;30.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;735.000,00;621.062,11;;84,50%;621.062,11;;;84,50%;;113.937,89;;15,50%;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;15.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;20.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;5.930.000,00;5.229.181,05;;88,18%;5.229.181,05;;;88,18%;;700.818,95;;11,82%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;5.840.000,00;5.207.559,18;;89,17%;5.207.559,18;;;89,17%;;632.440,82;;10,83%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;1.740.000,00;1.555.463,10;;89,39%;1.555.463,10;;;89,39%;;184.536,90;;10,61%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.300.000,00;1.975.414,08;;85,89%;1.975.414,08;;;85,89%;;324.585,92;;14,11%;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;1.800.000,00;1.676.682,00;;93,15%;1.676.682,00;;;93,15%;;123.318,00;;6,85%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;90.000,00;21.621,87;;24,02%;21.621,87;;;24,02%;;68.378,13;;75,98%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;60.000,00;19.495,36;;32,49%;19.495,36;;;32,49%;;40.504,64;;67,51%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;20.000,00;2.107,54;;10,54%;2.107,54;;;10,54%;;17.892,46;;89,46%;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;10.000,00;18,97;;0,19%;18,97;;;0,19%;;9.981,03;;99,81%;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;13.690.824,02;4.256.478,63;;31,09%;4.256.478,63;;;31,09%;;9.434.345,39;;68,91%;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;13.690.824,02;4.256.478,63;;31,09%;4.256.478,63;;;31,09%;;9.434.345,39;;68,91%;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;13.690.824,02;4.256.478,63;;31,09%;4.256.478,63;;;31,09%;;9.434.345,39;;68,91%;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;7.129.000,00;3.565.209,95;;50,01%;3.565.209,95;;;50,01%;;3.563.790,05;;49,99%;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;7.129.000,00;3.565.209,95;;50,01%;3.565.209,95;;;50,01%;;3.563.790,05;;49,99%;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;6.561.824,02;691.268,68;;10,53%;691.268,68;;;10,53%;;5.870.555,34;;89,47%;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;4.600,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;4.600,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;2.159.626,52;58.927,02;;2,73%;58.927,02;;;2,73%;;2.100.699,50;;97,27%;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;1.165.000,00;304.722,10;;26,16%;304.722,10;;;26,16%;;860.277,90;;73,84%;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;8.400,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;8.400,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;60.000,00;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;60.000,00;;100,00%;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;2.798.279,19;23.434,56;;0,84%;23.434,56;;;0,84%;;2.774.844,63;;99,16%;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;365.918,31;304.185,00;;83,13%;304.185,00;;;83,13%;;61.733,31;;16,87%;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;1.080.557,39;0,00;;0,00%;0,00;;;0,00%;;1.080.557,39;;100,00%;
Total:;;221711049,9;;169464448,8;;;169464448,8;;;52246601,02;;;;
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