| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2099 | 10/07/2021 | 1276/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda/ Paty do Alferes/ Vassouras - RJ nos dias 04 a 08/11/2019, considerando Memorando nº 316/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1373/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2100 | 10/07/2021 | 638/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 27 de outubro de 2019, conforme portaria 735/2019 |
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| 2101 | 10/07/2021 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 16, 19, 20, 27 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 971/2019 e pef 403/2019 |
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| 2102 | 10/07/2021 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES CUNHA BISAGGIO, de atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 09, 12, 13, 18 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 91/2018 e pef 331/2019 |
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| 2103 | 10/07/2021 | 334/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, de atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 24 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 602/2019 e pef 334/2019 |
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| 2104 | 10/07/2021 | 1280/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 04 a 06/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, considerando memorando n° 190/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1312/2019 e autorização da Presidência.
2. Dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22° CBCENF na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2105 | 10/07/2021 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir funcionário para atender diligência de processos na Comarca do Município de Rio Claro no dia 04/11/2019, considerando Memorando nº 306/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1346/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2106 | 10/07/2021 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 04 de outubro de 2019, conforme portaria 978/19 e pef 104/19 |
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| 2107 | 10/07/2021 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 04 a 08/11/2019, considerando Memorando nº 309/2019 da Logística à fl. 107, Portaria COREN-RJ nº 1365/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2108 | 10/07/2021 | 1472/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA para participar do 22° CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2109 | 10/07/2021 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTÔNIO DA SILVA FILHO para participar do 22° CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2110 | 10/07/2021 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para participar do 22° CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2111 | 10/07/2021 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção Fiscalizatória MP no município de Mangaratiba - RJ no dia 05/11/2019, considerando Memorando nº 308/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1352/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2112 | 10/07/2021 | 1430/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 04 a 07/11/2019 substituir funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - RJ, considerando Memorando n° 063/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1290/2019 e autorização da Presidência.
2. Complemento de meia diária de viagem pela participação de treinamento interno no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 0112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2113 | 10/07/2021 | 1279/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 04 a 06/11/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 187/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1312/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 11 a 13/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 188/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1313/2019 e autorização da Presidência;
3. Dia 25 a 27/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 186/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1314/2019 e autorização da Presidência.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021
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| 2114 | 10/07/2021 | 1642/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2115 | 10/07/2021 | 256/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 16, 17, 10, 12, 13 e 24 de setembro de 2019, conforme portaria 1060/2018 e pef 256/2019 |
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| 2116 | 10/07/2021 | 1641/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GESIELA DE ABREU SILVA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo GESIELA DE ABREU SILVA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2117 | 10/07/2021 | 1428/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RILDE DOS SANTOS MOREIRA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Assessora Técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2118 | 10/07/2021 | 1639/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA BOY MASCOUTO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativa RENATA BOY MASCOUTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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