| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1116 | 06/04/2021 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 10, 14, 16 e 27 de maio de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 330/19 |
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| 1117 | 06/04/2021 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 13, 15 e 22 de maio de 2019, conforme portaria 425/19 e pef 257/19 |
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| 1118 | 06/04/2021 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aUILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 12, 18 e 19 de junho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 293/19 |
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| 1119 | 06/04/2021 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 18, 19 e 25 de junho de 2019, conforme portaria 411/18 e pef 336/19 |
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| 1120 | 06/04/2021 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 24 de junho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/2019 |
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| 1121 | 06/04/2021 | 1069/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Volta Redonda / Barra do Piraí - RJ no período de 01 a 03/07/2019, considerando Memorando nº 172/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 773/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1122 | 06/04/2021 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 27 de junho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 64/2019 |
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| 1123 | 06/04/2021 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 22.919,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.919,53 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Parecer nº 617/2018 da Procuradoria Geral às fls. 195-207, Despacho nº 240/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 220, Mapa de pesquisa de preços às fls. 221, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 226, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 às fls. 231-232, Despacho Procuradoria às fls. 234-235, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 246-252 e autorização da Presidência às. 263.
Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020
Aluguel: R$ 14.916,67 (R$ 2.500,00 mensal - 05 meses e 29 dias);
Condomínio: R$ 6.861,67 (R$ 1.150,00 mensal para duas salas - R$ 575,00 cada sala - 05 meses e 29 dias);
IPTU: R$ 1.123,20 (R$ 187,20 mensal - 06 meses);
Taxas bancárias: R$ 18,00 (R$ 3,00 mensal - 06 meses). |
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| 1124 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 4.773,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.773,33 |
| Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, referente a renovação contratual do aluguel da sala comercial que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 223/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 457, mapa de pesquisa de preços às fls. 458, correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 464-468, Minuta do 6º Termo Aditivo às fls. 492-493, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 495-499, Parecer nº 349/2019 da Controladoria Geral às fls. 507-509 e autorização da Presidência às fls. 566.
Vigência do 6º termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020
Aluguel mensal: R$ 800,00
Valor do aluguel para 05 meses e 29 dias: R$ 4.773,33
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| 1125 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 3.955,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.955,78 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, referente a renovação contratual do condomínio da sala comercial que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 223/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 457, mapa de pesquisa de preços às fls. 458, correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 464-468, Minuta do 6º Termo Aditivo às fls. 492-493, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 495-499, Parecer nº 349/2019 da Controladoria Geral às fls. 507-509 e autorização da Presidência às fls. 566.
Vigência do 6º termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020
Valor do condomínio mensal estimado: R$ 612,70
Valor do condomínio para 5 meses e 29 dias: R$ 3.655,78
Cota extra: R$ 300,00
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| 1126 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 325,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,26 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente às despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 223/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 457, mapa de pesquisa de preços às fls. 458, correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 464-468, Minuta do 6º Termo Aditivo às fls. 492-493, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 495-499, Parecer nº 349/2019 da Controladoria Geral às fls. 507-509 e autorização da Presidência às fls. 566.
Vigência do 6º termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020
Valor do IPTU mensal estimado: R$ 54,21
Valor do IPTU estimado para 06 meses: R$ 325,26
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| 1127 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas com IPTU do exercício de 2018 e 2019, que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 224/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 469, cálculos realizados às fls. 470 e autorização da Presidência às fls. 566.
IPTU 2017 (estimado): R$ 80,00
IPTU 2018 (estimado): R$ 500,00 |
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| 1107 | 06/03/2021 | 582/19 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 13, 15 e 17 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 582/19 |
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| 1108 | 06/03/2021 | 292/19 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 21, 28 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 292/19 |
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| 1109 | 06/03/2021 | 102/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 25 de junho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 102/19 |
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| 1110 | 06/03/2021 | 1058/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Assessor Técnico e Colaboradora que irão participar do programa Capacita Coren-RJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 171/2019 da Logística à fl. 10, Portaria COREN-RJ nº 768/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 12. |
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| 1111 | 06/03/2021 | 1058/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO, para participar do programa Capacita Coren-RJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 171/2019 da Logística à fl. 10, Portaria COREN-RJ nº 768/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 12. |
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| 1112 | 06/03/2021 | 519/2015 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 31.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.250,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls, 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426.
Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020
Valor total do 6º Termo Aditivo: R$ 62.500,00
Valor mensal estimado: R$ 5.208,33
Valor estimado para 06 meses de 2019: R$ 31.250,00 |
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| 1113 | 06/03/2021 | 1065/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Conselheira e Colaboradora ao Município de Volta Redonda – RJ nos dias 01 e 02/07/2019, considerando Memorando nº 169/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 761/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 1114 | 06/03/2021 | 1065/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, para participar de reunião de sensibilização na instituição de saúde e tomada de quatro depoimentos no Município de Volta Redonda – RJ nos dias 01 e 02/07/2019, considerando Memorando nº 096/2019 do Departamento de Ética às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 761/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.
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