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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
165831/08/2021344/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1033/2021 e autorização da Presidência.
165931/08/2021144/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021
166031/08/2021201/2018OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESEMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/AR$ 37,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37,01
Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação de longa distância oriundos da Sede no exercício de 2016 e da Subseção de Campos dos Goytacazes nos exercícios de 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 213/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 53, Despacho nº 454/2021 do Departamento de Contratos às fls. 66 e autorização da Presidência às fls. 68. Sede: Ano 2016 - R$ 5,61 Campos dos Goytacazes: Ano 2017 - R$ 22,98; Ano 2019 - R$ 5,03; Ano 2020 - R$ 3,39.
166131/08/2021977/2018GlobalTelefonia Móvel e FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXOR$ 35.671,20R$ 12.554,02R$ 12.554,02R$ 0,00R$ 23.117,18
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022 Valor total do contrato: R$ 233.550,00 Para pagamento mensal: - 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R$ 3.399,00 / Valor mensal - R$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2021: R$ 13.596,00 - 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R$ 169,90 / Valor mensal - R$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2021: R$ 8.155,20 - 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R$ 290,00 / Valor mensal: R$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2021: R$ 13.920,00
166231/08/2021977/2018OrdinárioTelefonia Móvel e FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXOR$ 16.953,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.953,48
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022 Valor total do contrato: R$ 233.550,00 Para pagamento único: - 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00 - 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.100,00 - 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80 - 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA VALOR EMPENHADO DESTE ITEM: R$ 19102,80 - VALOR UTILIZADO EM RP 2020 (2.149,32): R$ 16.953,48
166331/08/20211100OrdinárioDiárias Pessoal CivilFÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021, considerando Memorando nº 253/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1024/2021 e autorização da Presidência.
166431/08/2021322/2021GlobalDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 31/08/2021 participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 323/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1024/2021 e autorização da Presidência; 2- Dia 01/09/2021 para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 325/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1025/2021 e autorização da Presidência.
165130/08/2021217/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 16 e 17 de julho de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021
165230/08/2021344/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 255,00R$ 255,00R$ 255,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 79/2021 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1022/2021 e autorização da Presidência.
165330/08/20211007/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar a posse da Comissão Eleitoral do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann no município de Volta Redonda – RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 107/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1023/2021 e autorização da Presidência.
165430/08/2021875/2020EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDAR$ 32.957,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.957,92
Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 38-59, Mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 251/2021 do Departamento de Contratos às fls. 99, Diligência 154/2021 da Controladoria Geral às fls. 163-164, Despacho 283/2021 do Departamento de contratos às fls. 199, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 200, Exame da Controladoria nº 576/2021 às fls. 257-260 (fase interna do pregão), Despacho nº 488/2021 da Presidência ás fls. 265 e 344, Exame da Controladoria nº 996/2021 às fls. 370-377 (fese externa do pregão), Despacho CPL nº 279/2021 às fls. 379 e autorização da Presidência às fls. 381. Vigência do contrato: 48 meses Valor total do contrato: 395.494,99 - Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo I: Franquia Quantidade de equipamentos: 26 Franquia média mensal por equipamento: 3.539 Franquia monocromática mensal: 92.014 Valor unitário da impressão: R$ 0,0623 Valor mensal estimado: R$ 5.730,34 Valor para 04 meses/21: R$ 22.921,36 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 26 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 731 Excedente máximo estimado mensal: 19.006 Valor unitário.: R$ 0,0205 Valor mensal estimado: R$ 390,10 Valor para 04 meses/21: R$ 1.560,40 - Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo III: Franquia Quantidade de equipamentos: 02 Franquia média mensal por equipamento: 750 Franquia monocromática mensal: 1.500 Valor unitário da impressão: R$ 0,1522 Valor mensal estimado: R$ 228,30 Valor para 04 meses/21: R$ 913,20 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 2 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 750 Excedente máximo estimado mensal: 1.500 Valor unitário: R$ 0,0254 Valor mensal estimado: R$ 38,05 Valor para 04 meses/21: R$ 152,20 - Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática LASER Tipo II: Franquia Quantidade de equipamentos: 4 Franquia policromática mensal por equipamento: 875 Franquia policromática mensal: 3.500 Valor unitário: R$ 0,4290 Valor mensal: R$ 1.501,43 Valor para 04 meses/21: R$ 6.005,72 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 4 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 500 Excedente máximo estimado mensal: 2.000 Valor unitário: R$ 0,1756 Valor mensal estimado: R$ 351,26 Valor para 04 meses/21: R$ 1.405,04
165530/08/2021442/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21
165630/08/2021223/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 22 e 27 de julho e 10 de agosto de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021
165730/08/2021203/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO DOMINGOSR$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 25 de agosto de 2021, conforme pef 203/2021
164827/08/20211072/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2021 e autorização da Presidência.
164927/08/20211072/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 82/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2021 e autorização da Presidência.
165027/08/2021321/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 135,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar inspeção fiscal no município de Itatiaia – RJ no dia 01/09/2021, considerando Memorando nº 318/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1006/2021 e autorização da Presidência.
164626/08/2021949/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilDEBORAH DOS SANTOS SILVAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar levantamento patrimonial na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência.
164726/08/2021284/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca do refil do purificador de água e serviços de manutenção na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência.
155324/08/2021224/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUZIETE DE FARIA JARDIMR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 e pef 224/2021