| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1658 | 31/08/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1033/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1659 | 31/08/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 1660 | 31/08/2021 | 201/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 37,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37,01 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação de longa distância oriundos da Sede no exercício de 2016 e da Subseção de Campos dos Goytacazes nos exercícios de 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 213/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 53, Despacho nº 454/2021 do Departamento de Contratos às fls. 66 e autorização da Presidência às fls. 68.
Sede:
Ano 2016 - R$ 5,61
Campos dos Goytacazes:
Ano 2017 - R$ 22,98;
Ano 2019 - R$ 5,03;
Ano 2020 - R$ 3,39. |
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| 1661 | 31/08/2021 | 977/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 35.671,20 | R$ 12.554,02 | R$ 12.554,02 | R$ 0,00 | R$ 23.117,18 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022
Valor total do contrato: R$ 233.550,00
Para pagamento mensal:
- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R$ 3.399,00 / Valor mensal - R$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2021: R$ 13.596,00
- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R$ 169,90 / Valor mensal - R$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2021: R$ 8.155,20
- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R$ 290,00 / Valor mensal: R$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2021: R$ 13.920,00
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| 1662 | 31/08/2021 | 977/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 16.953,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.953,48 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022
Valor total do contrato: R$ 233.550,00
Para pagamento único:
- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00
- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.100,00
- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80
- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA
VALOR EMPENHADO DESTE ITEM: R$ 19102,80 - VALOR UTILIZADO EM RP 2020 (2.149,32): R$ 16.953,48
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| 1663 | 31/08/2021 | 1100 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021, considerando Memorando nº 253/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1024/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1664 | 31/08/2021 | 322/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 31/08/2021 participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 323/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1024/2021 e autorização da Presidência;
2- Dia 01/09/2021 para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 325/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1025/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1651 | 30/08/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 16 e 17 de julho de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
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| 1652 | 30/08/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 79/2021 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1022/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1653 | 30/08/2021 | 1007/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar a posse da Comissão Eleitoral do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann no município de Volta Redonda – RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 107/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1023/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1654 | 30/08/2021 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 32.957,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.957,92 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 38-59, Mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 251/2021 do Departamento de Contratos às fls. 99, Diligência 154/2021 da Controladoria Geral às fls. 163-164, Despacho 283/2021 do Departamento de contratos às fls. 199, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 200, Exame da Controladoria nº 576/2021 às fls. 257-260 (fase interna do pregão), Despacho nº 488/2021 da Presidência ás fls. 265 e 344, Exame da Controladoria nº 996/2021 às fls. 370-377 (fese externa do pregão), Despacho CPL nº 279/2021 às fls. 379 e autorização da Presidência às fls. 381.
Vigência do contrato: 48 meses
Valor total do contrato: 395.494,99
- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Franquia média mensal por equipamento: 3.539
Franquia monocromática mensal: 92.014
Valor unitário da impressão: R$ 0,0623
Valor mensal estimado: R$ 5.730,34
Valor para 04 meses/21: R$ 22.921,36
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 26
Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 731
Excedente máximo estimado mensal: 19.006
Valor unitário.: R$ 0,0205
Valor mensal estimado: R$ 390,10
Valor para 04 meses/21: R$ 1.560,40
- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Franquia média mensal por equipamento: 750
Franquia monocromática mensal: 1.500
Valor unitário da impressão: R$ 0,1522
Valor mensal estimado: R$ 228,30
Valor para 04 meses/21: R$ 913,20
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 2
Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 750
Excedente máximo estimado mensal: 1.500
Valor unitário: R$ 0,0254
Valor mensal estimado: R$ 38,05
Valor para 04 meses/21: R$ 152,20
- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática LASER Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 4
Franquia policromática mensal por equipamento: 875
Franquia policromática mensal: 3.500
Valor unitário: R$ 0,4290
Valor mensal: R$ 1.501,43
Valor para 04 meses/21: R$ 6.005,72
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 4
Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 500
Excedente máximo estimado mensal: 2.000
Valor unitário: R$ 0,1756
Valor mensal estimado: R$ 351,26
Valor para 04 meses/21: R$ 1.405,04
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| 1655 | 30/08/2021 | 442/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21 |
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| 1656 | 30/08/2021 | 223/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 22 e 27 de julho e 10 de agosto de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021 |
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| 1657 | 30/08/2021 | 203/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 25 de agosto de 2021, conforme pef 203/2021 |
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| 1648 | 27/08/2021 | 1072/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1649 | 27/08/2021 | 1072/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 82/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1650 | 27/08/2021 | 321/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar inspeção fiscal no município de Itatiaia – RJ no dia 01/09/2021, considerando Memorando nº 318/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1006/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1646 | 26/08/2021 | 949/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEBORAH DOS SANTOS SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar levantamento patrimonial na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1647 | 26/08/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca do refil do purificador de água e serviços de manutenção na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1553 | 24/08/2021 | 224/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 e pef 224/2021 |
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