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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
43610/07/2021PEF.89/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCOFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 181.128,58R$ 181.128,58R$ 181.128,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO PLATEC PROJETO IMOBILIÁRIO. VALOR EM CONTA ATÉ A PRESENTE DATA r$ 182.958,16. CONSIDERANDO 1% PARA A CONTA CORRENTE DESTE REGIONAL, INERENTE A CONTRAPARTIDA, O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 1.829,58 E 99% PARA A CONTA DO COFEN NO VALOR DE R$ 181.128,58. MEMORANDO Nº 85/2019-PRESIDENCIA. E MEMORANDO UCI. N. 07/2019.
43710/07/2021PAD.117/2019 VOL IEstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesGLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDAR$ 10.770,00R$ 1.059,99R$ 1.059,99R$ 9.710,01R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, VALOR TOTAL CONTRATO PARA MÃO DE OBRA - R$ 11.760,00- DEVIDO SER ESTIMATIVO SERÁ EMPENHADO R$ 10.770,00 CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA , PORÉM CASO NAO SEJA UTILIZADO TODO O SALDO, ANULAR O RESÍDUO E EMPENHAR A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. R$ FICANDO PENDENTE R$ 990,00 PARA 2020.
43810/07/2021PEF. 117/2019 VOL IEstimativoMaterial para Manutenção de VeículosGLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDAR$ 10.000,00R$ 4.856,03R$ 4.856,03R$ 5.143,97R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, VALOR TOTAL CONTRATO PARA PEÇAS - R$ 30.599,99- DEVIDO SER ESTIMATIVO SERÁ EMPENHADO R$ 10.000,00 CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA , PORÉM CASO NAO SEJA UTILIZADO TODO O SALDO, ANULAR O RESÍDUO E EMPENHAR A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. R$ FICANDO PENDENTE R$ 20.599,99 PARA 2020.
31707/07/2021PEF.32/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosRégis André GeorgR$ 707,77R$ 707,77R$ 707,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Régis André Georg, 2,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/19 PARA PROCEDER AVERIGUAÇÃO PRÉVIA ACERCA DE DENÚNCIA APRESENTADA PELA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROLIM DE MOURA, NOTICIANDO FATOS INERENTES A ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PORTARIA 210 DE 30/07/19. MEMORANDO Nº207/2019-GC.
31807/07/2021PEF. 96/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMilene da Cruz AraújoR$ 1.130,40R$ 1.130,40R$ 1.130,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Milene da Cruz Araújo, 10 AUXÍLIOS PELO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/19. MEMORANDO Nº 186/2019-SE.
31907/07/2021PEF.19/2019OrdinárioEstagiáriosESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 12.288,00R$ 12.288,00R$ 12.288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para o Exercício de 2019. COMPLEMENTOS 6 MESES- JULHO A DEZ/19.
25605/07/2021PEF.35/2019OrdinárioTaxas Diversas e EncargosDETRANR$ 1,70R$ 1,70R$ 1,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN, MULTAS DE TRÂNSITO NO VALOR DE R$ 131,46( TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM 22/03/2019) E R$- 212,29 (TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO COM OU SEM SINALIZAÇÃO OU DISPOSITIVOS AUXILIARES EM 19/09/2017) -NISSAN/FRONTIER S 4X4. RENAVAM 1051442890. PLACA NDE2585. MEMORANDO 001/2019/S. TRANSPORTE.
6601/07/2021PEF.035/2019OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHOR$ 1.052,90R$ 1.052,90R$ 1.052,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, ref. taxa de resíduo sólido domiciliar da Sede e do prédio das Nações Unidas. Pagamento antecipado para aproveitar 20% de desconto. Memorando CPD 02/2019.
6701/07/2021PEF.44/2019OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesORIGINAL PLACAS LTDA - MER$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORIGINAL PLACAS LTDA - ME, ref. a placa dianteira do carro oficial Nissan Frontier Placa NDE2585. Memorando 11/2019-PR.
6801/07/2021PEF. 035/2019OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIAR$ 303,92R$ 303,92R$ 303,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, TAXA REFERENTE ANÁLISE DE PROJETO REFORMA - LICENCIAMENTO.
43010/06/2021PAD. 134/2019EstimativoPassagens AéreasSX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELIR$ 20.000,00R$ 6.228,24R$ 6.228,24R$ 13.771,76R$ 0,00
Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, SALDO TOTAL DE CONTRATO: 23.660,50. SENDO EMPENHADO R$20.000,00 NO EXERCÍCIO DE 2019 E FICANDO R$ 3.660,50 PARA EMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2020. LEMBRANDO QUE POR SER ESTIMATIVO, POSSIVELMENTE SERÁ ANULADO O SALDO EM DEZEMBRO E DEVERÁ EMPENHAR TODA A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
43110/06/2021PAD.134/2019EstimativoPassagens RodoviáriasSX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELIR$ 15.000,00R$ 1.072,88R$ 1.072,88R$ 11.927,12R$ 2.000,00
Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. SALDO TOTAL DE CONTRATO: 15.000,00. LEMBRANDO QUE POR SER ESTIMATIVO, POSSIVELMENTE SERÁ ANULADO O SALDO EM DEZEMBRO E DEVERÁ EMPENHAR TODA A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
43210/06/2021PEF.41/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRAR$ 424,66R$ 424,66R$ 424,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 24 A 25/10/2019. CONVOCAÇÃO Nº 29/2019.MEMORANDO Nº 305/2019-GC.
43310/06/2021PEF. 18/2019EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoAUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO.
43410/06/2021PEF.18/2019EstimativoVencimentos e SaláriosSALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 190.316,01R$ 162.795,47R$ 162.795,47R$ 27.520,54R$ 0,00
Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO.
43510/06/2021PEF. 19/2019GlobalEstagiáriosESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 18.252,00R$ 10.337,86R$ 10.337,86R$ 7.914,14R$ 0,00
Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO.
39209/06/2021PEF.40/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosVIVIANE PEREIRA BACARINR$ 424,66R$ 424,66R$ 424,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 26/09/19 A 27/09/19 PARA PARTICIPAR DA ROP REALIZADA DIA 27/09/19. CONVOCAÇÃO Nº025/2019. MEMORANDO Nº 271/2019-GC.
39309/06/2021PEF.41/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRAR$ 424,66R$ 424,66R$ 424,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 26/09/19 A 27/09/19 PARA PARTICIPAR DA ROP REALIZADA DIA 27/09/19. CONVOCAÇÃO Nº025/2019. MEMORANDO Nº 272/2019-GC.
39409/06/2021PEF.OrdinárioTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 60.000,00R$ 60.000,00R$ 60.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, SUPLEMENTO COTA PARTE.
36408/06/2021PEF.42/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosGILBERTO SOUZA RODRIGUESR$ 424,66R$ 424,66R$ 424,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/19 PARA PARTICIPAR DA ROP REALIZADA 30/08/19 CONFORME CONVOCAÇÃO 22/2019. MEMORANDO Nº250/2019-GC.