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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
74705/07/2021649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.
74805/07/2021648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.
74905/07/202132/2019OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 30.381,58R$ 30.381,58R$ 30.381,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 1000567-56.2016.5.02.039 autor : Eduardo Donisete Guedes
75005/07/202132/2019OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 81.608,28R$ 81.608,28R$ 81.608,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 1000567-56.2016.5.02.039 autor : Luiz Eduardo Cordeiro
75105/07/20211867/2019GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsLNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)R$ 15.003,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.003,80
Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente a Inexigibilidade 03/2016, conforme processo 3793/2015, Objeto: Contratação de perito técnico assistente para atendimento de demanda judiciais do Coren-SP, com atuação de perito assistente técnico em 4 (quatro) reclamações trabalhistas vigência: 31/05/2019 a 30/01/2020 (empenho original juntado ao PA 3793/2015 à fl. 559).
75205/07/202126/2018EstimativoHospedagem e transladosCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 1.011,78R$ 223,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 788,33
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.670), complemento empenho 608.
26001/07/2021374/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFAntonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14)R$ 1.000,00R$ 47,20R$ 47,20R$ 952,80R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 12 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 260.
26101/07/2021180/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 1.000,00R$ 274,48R$ 274,48R$ 725,52R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 13 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 261.
26201/07/2021370/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)R$ 1.800,00R$ 423,00R$ 423,00R$ 1.377,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 14 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 262.
26301/07/202166/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.000,00R$ 696,60R$ 696,60R$ 303,40R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 15 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 263.
74405/06/20213318/2015OrdinárioDiárias ServidoresPATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3 e 1/4 diárias para fins de verificar as necessidades de reforma e equipamentos de combate a incêndio para renovação do AVCB da unidade, nas cidades de Presidente Prudente/Araçatuba-SP durante o período 03/06/2019 a 06/06/2019
74505/06/20211192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Marília-SP durante o período 27/05/2019 a 28/05/2019
74605/06/2021723/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 74 de 30/05/2019 até 28/06/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/07/2019. Empenho nº 746.
60404/06/2021178/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.
60504/06/2021910/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresEDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.
60604/06/20213451/2018GlobalLocação De Bens MóveisCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 567.120,00R$ 113.424,00R$ 57.492,00R$ 0,00R$ 453.696,00
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.662)
60704/06/20213451/2018EstimativoTerceirizaçãoCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 209.048,14R$ 49.598,88R$ 25.179,96R$ 0,00R$ 159.449,26
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 no valor total do empenho foi incluído R$ 8.500,00 Horas Extras (empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.663)
60804/06/20213451/2018EstimativoHospedagem e transladosCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 263,22R$ 263,22R$ 175,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.664)
60904/06/202126/2018EstimativoPedágiosCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 56.013,30R$ 11.349,22R$ 5.670,45R$ 0,00R$ 44.664,08
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.665)
25601/06/2021498/2015OrdinárioDiárias ServidoresRICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de desinstalação do toten na cidade de Bauru e manutenção corretiva na rede de dados na subseção de Marília, durante o período de 29/01/2019 a 31/01/2019