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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
68216/09/2020749/2020OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 75 de 16/09/2020 até 15/10/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/10/2020. Nota de Empenho nº 682.
67915/09/20209/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 3.063,00R$ 3.063,00R$ 3.063,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente honorários do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.
68015/09/20209/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 2.734,16R$ 2.734,16R$ 2.734,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente saldo faltante do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.
68115/09/20209/2020OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.310,88R$ 1.310,88R$ 1.310,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para recolhimento guia judicial referente do Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN.
67114/09/20202463/2020GlobalAuxílio OdontológicoDENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)R$ 26.662,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.662,48
Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal n° 0882/2020, Pregão Eletrônico n° 07/2020, contrato n° 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021
67214/09/20202683/2015OrdinárioDiárias ServidoresTHIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária, para fins de Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1502.
67314/09/2020459/2018OrdinárioDiárias ServidoresCARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 027/2020 e PAD S 028/2020 e Inspeção COVID-19, no período de 09/09/2020 a 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1469.
67414/09/20202285/2020OrdinárioDiárias ServidoresNATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:398.207.538-64)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de devolução de processos físicos para o fórum de Limeira e Campinas, na data do dia 04/09/2020. ID-SRDP nº. 1472
67514/09/2020505/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020. ID-SRDP nº. 1501.
67614/09/20202285/2020OrdinárioDiárias ServidoresNATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:398.207.538-64)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 0,25 diária para fins de retirada de processos físicos no fórum de São Carlos, na data do dia 10/09/2020. ID-SRDP nº. 1516
67714/09/20202542/2014EstimativoPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 70.067,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70.067,79
Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 9.413.185,28 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 empenho complementar ao 140.
67814/09/20201036/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 715,15R$ 715,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Sentença Judiciais conforme Processo: 00000009828932008403 Autor: ANA MARIA NASCIMENTO.
66710/09/2020739/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisOFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)R$ 14.984,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.984,32
Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 44.052,96. Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021.
66810/09/2020739/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisOFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)R$ 9.463,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.463,80
Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 28.391,40.Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021.
66910/09/202008/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 1.011,82R$ 1.011,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 0003641-94.2017.4.03.6332, Autor: EDVALDO JOSE DOS SANTOS.
67010/09/2020005/2020OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 74 de 10/09/2020 até 09/10/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/10/2020. Nota de Empenho nº 670.
66609/09/2020612/2017OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasBURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)R$ 7.465,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.465,95
Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Regularização do reajuste de aluguel da Subseção Osasco referente ao exercício/2019, conforme consta no item 4.1.4 do Primeiro Termo de Aditivo firmado, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) n° 03/2020.
66503/09/20201036/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 6.962,85R$ 6.962,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ,para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 00007137520144036139, autor : MARIA DE LOURDES GARCIA DE OLIVEIRA DEPOSITO HONORÁRIOS ADVOGADOS.
66202/09/20201036/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 153,96R$ 153,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50007645320184036141, autor : Maria José Lopes..
66302/09/20202313/2017EstimativoServiços de ReprografiaMR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)R$ 42.340,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42.340,95
Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 234.503,86, para 24 meses Vigência contratual: 20/08/2020 a 31/12/2020.