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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
40925/03/2019892/2019EstimativoVale TransporteSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 32.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.000,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Vale Transporte referente ao exercício de 2019
40722/03/2019648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações do PA nº 2140/18 e 2396/18, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019
40822/03/2019649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019
40121/03/201918/2019OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 304,47R$ 304,47R$ 304,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades referente ao exercício de 2019.
40221/03/20193484/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 4.496,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.496,80
Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 960/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, ATA de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compras nº 17/2019 . Objeto: Fornecimento de Café em Pó, Adoçante em Pó. (Em atendimento a Folha de Despacho º 58/2019 -GCC)
40321/03/20192527/2018OrdinárioOutros Materiais De Distribuição GratuitaGL Editora Gráfica Ltda - EPP (CNPJ:04.137.442/0001-35)R$ 10.920,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.920,00
Valor empenhado a GL Editora Gráfica Ltda - EPP, referente a ATA de Registro de Preços nº 14/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 2527 . Objeto: Fornecimento de Bloco de notas, Pasta de Papel (Em atendimento a Folha De Despacho nº 27 -GCC)
40421/03/20192530/2018OrdinárioOutros Materiais De Distribuição GratuitaB do C Cordeiro Elvedosa - ME (CNPJ:00.796.707/0001-56)R$ 22.537,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.537,50
Valor empenhado a B do C Cordeiro Elvedosa - ME, referente a ATA de Registro de Preços nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 2530/2018 . Objeto: fornecimento de Pasta em PVC, Sacola em PVC (Em atendimento a Folha De Despacho nº 27 -GCC)
40521/03/201959/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 34 de 21/03/2019 até 18/04/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/04/2019. EMPENHO 405.
40621/03/2019492/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 35 de 21/03/2019 até 18/04/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/04/2019. EMPENHO 406.
39419/03/20191192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019
39519/03/2019149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória na cidade de Divinolândia durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019
39619/03/20193035/2014OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasEMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)R$ 314,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 314,88
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014,PA de contratação nº 2315/2014 . Objeto: Publicidade Legal. Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019. Valor empenhado para pagamento da fatura nº 7209764, em atendimento ao Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 06/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 3035/2014, fl.1417)
39719/03/20194707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PA 1346/2018, 1347/2018 e 2557/2018 na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019
39819/03/20194707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PA 2140/2018 e 2396/2018 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019
39919/03/20191056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em atendimento à Portaria Coren/SP/Representação/072/2019, na sede do Coren/SP , no dia 20/03/2019
40019/03/2019755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade do Conselheiro Ouvidor na Santa Clara de Rio Claro durante o período de 18/03/2019 a 19/03/2019
39318/03/2019605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de assessoramento da Presidência em visita a instituições de saúde nos municípios de Araraquara e Américo Brasiliense durante o período de 18/03/2019 a 20/03/2019
38815/03/2019505/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática e sistemas na subseção de Presidente Prudente durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019
38915/03/20192002/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019
39015/03/2019815/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019