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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42803/07/20229/2020OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 5.449,70R$ 5.449,70R$ 5.449,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada .
26001/07/20229/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03)R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00102174620145150042; autor: Maria Aparecida Maranho.
42603/06/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 469,43R$ 469,43R$ 469,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente taxa de funcionamento da subseção de Marília São Paulo.
42703/06/20221220/2020OrdinárioOutros Materiais De ConsumoLAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME (CNPJ:22.930.483/0001-66)R$ 5.985,00R$ 5.985,00R$ 5.985,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME, para aquisição de 150 mascara para situação emergencial do covid - 19.
25201/06/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 977,51R$ 977,51R$ 977,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente pagamento de taxa de remoção de lixo 2020.
25301/06/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)R$ 310,36R$ 310,36R$ 310,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020.
25401/06/2022605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Laura Mendonça Beato, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas , conforme portaria 015/2020: Matão, Taquaritinga, Monte Alto, Jaboticabal, Sertãozinho, Pitangueiras e Pontal, no período de 03/02/2020 a 05/02/2020. ID-SRDP nº. 971.
25501/06/20221192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Jose Hidalgo de Oliveira, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto, processo ético 72/2019., no período de 29/01/2020 a 30/01/2020. ID-SRDP nº. 974.
25601/06/2022005/2020OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.800,00R$ 1.712,68R$ 1.712,68R$ 87,32R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 9 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 256.
25701/06/2022396/2020OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78)R$ 500,00R$ 158,00R$ 158,00R$ 342,00R$ 0,00
Suprimento de fundos nº 10 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 257.
25801/06/2022262/2020OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFJORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)R$ 1.000,00R$ 56,50R$ 56,50R$ 943,50R$ 0,00
Suprimento de fundos nº 11 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 258.
25901/06/20220220/2020OrdinárioEquipamentos De InformáticaWINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ:01.095.742/0001-00)R$ 7.200,32R$ 7.200,32R$ 7.200,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, para fornecimento de material conforme PE nº 24/2019 - PA nº 1055/2018, autorização de compra nº 01/2020, ata de registro de preços nº 06/2020, conforme PA. 0220/2020 (empenho original juntado ao PA,. 1737/2017, à fl. 25).
45704/05/2022620/2017GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 18.323,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.323,34
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020.Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.
45804/05/20224850/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 14.994,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.994,30
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.
45904/05/20224850/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 5.965,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.965,68
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.
46004/05/20224850/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 11.401,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.401,65
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.
46104/05/20224850/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 9.712,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.712,08
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021.
46204/05/20222480/2019EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 1.531.232,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.531.232,72
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14, pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS À PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021 PROCESSO PRINCIPAL 2480/2019 (subprocesso 1044/2020 empenho acostado à fl.571).
33802/04/2022005/2020OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.000,00R$ 248,70R$ 248,70R$ 751,30R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 27 de 28/02/2020 até 28/03/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2020. Nota de Empenho nº 338.
45504/03/2022748/2020OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFPaulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 43 de 27/04/2020 até 26/05/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/06/2020. Nota de Empenho nº 455.