| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 138 | 01/03/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 11 e 12/02/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2021. |
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| 139 | 01/03/2021 | PEF. nº 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARCELO NUNES DE LIMA | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO NUNES DE LIMA referente a auxílio representação para os dias 11, 15, 18, 22 e 26/01/21, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 294 e 310/2020. |
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| 140 | 01/03/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARCELO NUNES DE LIMA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO NUNES DE LIMA referente a auxílio representação para os dias 01, 03 e 04/02/21, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 294 e 310/2020 e 069/2021. |
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| 141 | 01/03/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 22 e 23/02/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 246/2020. |
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| 142 | 01/03/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 22 e 23/02/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 246/2020. |
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| 143 | 01/03/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VANESSA MATARIM COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MATARIM COSTA referente a auxílio representação para os dias 10, 17, 23 e 24/02/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 092/2021. |
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| 144 | 01/03/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 09 e 11/02/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2021. |
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| 145 | 01/03/2021 | PEF. n° 017/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 12, 22, 23, 24 e 25/02/21, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 004/2021. |
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| 132 | 26/02/2021 | PAD Nº 243/2019 | Estimativo | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 21.327,78 | R$ 8.780,14 | R$ 8.780,14 | R$ 0,00 | R$ 12.547,64 |
| Destinada a renovação de contrato de disponibilização de jovem aprendiz.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 10/03/2021 a 09/03/2022;
Período do Empenho: 10/03/2021 a 31/12/2021;
Valor total do contrato: R$ 26.384,88;
Valor mensal (02 aprendizes): R$ 2.198,74. |
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| 131 | 24/02/2021 | PAD Nº 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 45.231,68 | R$ 40.777,18 | R$ 40.777,18 | R$ 0,00 | R$ 4.454,50 |
| Destinada às tarifas sobre recebimento via cartão de crédito e débito, conforme Primeiro Termo Aditivo. (Adesão a Ata de Registro de Preços do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará)
Período do Primeiro Termo Aditivo: 04/03/2021 a 03/03/2022;
Período do empenho: 04/03 a 31/12/2021;
Valor estimado do contrato (com base na média de gastos): R$ 54.826,28. |
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| 130 | 23/02/2021 | PEF. nº 021/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12/02/2021, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 01/2021. |
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| 116 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 257.666,62 | R$ 257.666,62 | R$ 257.666,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 116 referente a despesa com salários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021. |
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| 117 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.733,89 | R$ 10.733,89 | R$ 10.733,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 117 referente a adiantamento de 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021. |
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| 118 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.330,04 | R$ 14.330,04 | R$ 14.330,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 118 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021. |
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| 119 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.776,66 | R$ 4.776,66 | R$ 4.776,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 119 referente à despesa com 1/3 Constitucional de Férias Vencidas e Proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.
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| 120 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 120 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021. (Composição: eventos 20001+ 20093). |
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| 121 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 121 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021. |
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| 122 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.158,61 | R$ 11.158,61 | R$ 11.158,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 122 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021. (Composição: eventos 20018 + 20091 - 20039 - 20092). |
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| 123 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 60.636,43 | R$ 60.636,43 | R$ 60.636,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 123 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021. (Composição: eventos 20050 - 20024). |
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| 124 | 22/02/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.632,14 | R$ 9.632,14 | R$ 9.632,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 124 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.
(Composição: eventos 200776 + 20094). |
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