Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
28330/06/2020PEF. n° 011/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDAR$ 4.488,00R$ 4.488,00R$ 4.488,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 08, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26 e 30/06/2020, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF n° 115/2020 e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
28025/06/2020PEF. n.º 032/2020OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DFR$ 7,16R$ 7,16R$ 7,16R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao recolhimento de custas judiciais com interposição de Recurso de Apelação nos autos da ção de Obrigação de Fazer n° 0040280-76.2013.4.01.3400 (Clínica Anima Vita), conforme memorando n° 028/2020/DEJUR.
28125/06/2020PEF. n° 032/2020OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃOR$ 108,70R$ 108,70R$ 108,70R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao recolhimento de custas judiciais com interposição de Agravo de Instrumento no processo movido em desfavor da empresa Prime Home Care Assistência Médica Domiciliar, conforme despacho no memorando n° 14/2020/PROGER-COREN-DF, de 24/06/2020.
26724/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 242.651,81R$ 242.651,81R$ 242.651,81R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 267 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
26824/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação de NatalSERVIDORES DO COREN-DFR$ 12.278,41R$ 12.278,41R$ 12.278,41R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 268 referente adiantamento de 13º salário (1ª parcela) , conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
26924/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.660,35R$ 10.660,35R$ 10.660,35R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 269 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27024/06/2020PAD Nº 027/2020Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 3.553,45R$ 3.553,45R$ 3.553,45R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 270 referente à despesa com 1/3 Constitucional de Férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27124/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 15.768,09R$ 15.768,09R$ 15.768,09R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 271 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27224/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 272 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27324/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 53.800,33R$ 53.800,33R$ 53.800,33R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 273 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020. (Composição: eventos 20071 - 20024)
27424/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.100,00R$ 9.100,00R$ 9.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 274 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27524/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação de Incentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.201,19R$ 10.201,19R$ 10.201,19R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 275 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27624/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 27.977,11R$ 27.977,11R$ 27.977,11R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 276 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27724/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioINSS - Contribuição Previdenciária PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 61.306,31R$ 61.306,31R$ 61.306,31R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 277 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2020. (Composição: INSS Empresa R$ 58.386,97 + Acidente de Trabalho R$ 2.919,34).
27824/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioFGTS – Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 24.337,06R$ 24.337,06R$ 24.337,06R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 278 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2020.
27924/06/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioPIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.919,35R$ 2.919,35R$ 2.919,35R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 279 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2020.
26623/06/2020PEF. n° 013/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosLUCIANA FLORIANI GOMESR$ 340,00R$ 340,00R$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES referente a auxílio representação para o dia 14/05/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 115/2020.
26422/06/2020PAD Nº 131/2017EstimativoServiço de TelefoniaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 13.098,63R$ 5.402,97R$ 5.402,97R$ 5.395,66R$ 2.300,00
Destinada a renovação de contrato de serviço de telefonia móvel Período do Segundo Termo Aditivo: 16/07/2020 a 15/07/2021; Valor do contrato: R$ 28.578,84; Valor mensal conforme real utilização do serviço.
26522/06/2020PAD Nº 39/2017GlobalPropaganda e PublicidadeMAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDAR$ 4.881,94R$ 4.282,40R$ 4.282,40R$ 0,00R$ 599,54
Destinado a renovação do contrato de serviço de e-mail marketing - 500.000 (quinhentos mil) disparos/mês. Período do Terceiro Termo Aditivo: 10/07/20 a 09/07/21; Valor global: R$ 10.277,76; Valor mensal: R$ 856,48.
26319/06/2020PEF. n° 012/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 3.094,00R$ 3.094,00R$ 3.094,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/06/2020, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.