| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 467 | 04/08/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 13, 20, 25 e 26/07/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 459 | 03/08/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 18 e 27/07/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 070/2022. |
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| 460 | 03/08/2022 | PEF. nº 022/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | CELI MARIA DA SILVA | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 e 27/07/2022, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 026/2021, 070, 241, 285 e 300/2022. |
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| 448 | 02/08/2022 | PAD Nº 214/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 3.149,00 | R$ 3.148,74 | R$ 3.148,74 | R$ 0,26 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de bonés personalizados para o 24º CBCENF. |
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| 449 | 02/08/2022 | PAD Nº 214/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 5.518,80 | R$ 5.518,80 | R$ 5.518,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de camisetas personalizadas para o 24º CBCENF (Cotação Eletrônica nº 06/2022). |
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| 450 | 02/08/2022 | PEF. nº 025/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 15, 19, 21, 25, 26 e 28/07/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 001/2021. |
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| 451 | 02/08/2022 | PEF. nº 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO referente a auxílio representação para os dias 15, 18, 20, 22, 25 e 26/07/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 001/2021. |
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| 452 | 02/08/2022 | PEF. nº 030/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LORENA RAIZAMA COSTA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA RAIZAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 03, 11, 23, 24, 25, 26, 27 e 30/05/2022, conforme relatório de atividades e a Portarias Coren-DF nº 132 e 243/2022. |
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| 453 | 02/08/2022 | PEF. nº 030/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LORENA RAIZAMA COSTA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA RAIZAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 09, 10, 13, 14 e 15/06/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 243/2022. |
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| 454 | 02/08/2022 | PEF. nº 029/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 05, 07, 12, 13, 14, 19, 21 e 25/07/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 037/2022. |
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| 455 | 02/08/2022 | PEF. nº 027/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 08, 12, 15, 18, 21 e 28/07/2022, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 026/2021 e 266/2022. |
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| 456 | 02/08/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA referente a auxílio representação para os dias 29/06, 06, 08, 15, 21, 22, 28 e 29/07/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021. |
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| 457 | 02/08/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LINCOLN VITOR SANTOS | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINCOLN VITOR SANTOS referente a auxílio representação para os dias 07 e 10/06/22 e 06, 07 e 20/07/2022, conforme relatórios de atividades e as Portarias Coren-DF nº 037 e 243/2022. |
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| 458 | 02/08/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MELO DE MOURA referente a auxílio representação para os dias 08, 15 e 20/07/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 037/2022. |
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| 444 | 01/08/2022 | PAD Nº 248/2019 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI | R$ 365.355,26 | R$ 279.864,29 | R$ 279.864,29 | R$ 20.490,97 | R$ 65.000,00 |
| Destinada a renovação de contrato de mão de obra terceirizada, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 03/08/2022 a 02/08/2023;
Período do Empenho: 03/08/2022 a 31/12/2022;
Valor mensal reajustado: R$ 74.026,23;
Valor total do contrato: R$ 888.314,76. |
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| 445 | 01/08/2022 | PEF. nº 021/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 18, 21 e 22/07/2022, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 026/2021 e 330/2022 |
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| 446 | 01/08/2022 | PAD. nº 256/2021 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 5.000,00 | R$ 979,48 | R$ 979,48 | R$ 0,00 | R$ 4.020,52 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de conselheiros), conforme memorando nº 031/2022/GAB, de 01/08/2022.
Período do contrato: 03/01/2022 a 02/01/2023 |
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| 447 | 01/08/2022 | PAD. nº 256/2021 | Estimativo | Passagens de Servidores | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de servidores), conforme memorando nº 031/2022/GAB, de 01/08/2022.
Período do contrato: 03/01/2022 a 02/01/2023 |
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| 431 | 29/07/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 249.769,69 | R$ 249.769,69 | R$ 249.769,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 431 referente à despesa com salários, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2022. |
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| 432 | 29/07/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 18.765,47 | R$ 18.765,47 | R$ 18.765,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 432 referente à despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2022. (Composição: eventos 20001+ 20093). |
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