| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 101 | 02/01/2020 | 149/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Implanta Informática Ltda | R$ 57.010,88 | R$ 57.010,88 | R$ 57.010,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação continuada de serviços de suporte técnico e manutenção de uso dos módulos SISCONT.NET, SIALM/SISPAT, CCCUSTOS, conforme 1º Aditivo ao contrato nos termos do PL 084/2018.
Vigência contratual: 12/12/2019 a 12/12/2020 |
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| 102 | 02/01/2020 | 155/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Warlen César do Carmo | R$ 173,76 | R$ 173,76 | R$ 173,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a concessão de 0,5 diária a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Divinópolis.
Período: 27/01/2020 a 27/01/2020.
Coleta de depoimento referente ao PE 1564/10/2018. |
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| 103 | 02/01/2020 | 150/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Planet Fone Serviços de Informática Ltda - EPP | R$ 37.684,20 | R$ 37.684,20 | R$ 37.684,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de software para gestão e otimização da central de telefonia corporativa do Coren/MG, a partir do uso de tecnologia de voz sobre protocolo IP, conforme 3º aditivo a contrato - Processo 070/2016; Pregão Eletrônico 031/2016 - (fornecimento de software do IP e suporte técnico e visitas técnicas) Vigência contratual: 19/12/2019 a 19/12/2020 |
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| 104 | 02/01/2020 | 151/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Primasoft Informática Ltda | R$ 2.375,40 | R$ 2.375,40 | R$ 2.375,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para prestação de serviço especializados de manutenção e suporte do software Sophia, conforme contrato nos termos do PL 054/2019. Vigência: 21/07/2019 a 21/07/2020. |
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| 84 | 02/01/2020 | 133/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | Cemig Distribuição S.A | R$ 1.500,00 | R$ 1.415,23 | R$ 1.415,23 | R$ 84,77 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren-MG em Passos. |
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| 85 | 02/01/2020 | 134/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | Cemig Distribuição S.A | R$ 3.200,00 | R$ 2.444,64 | R$ 2.444,64 | R$ 755,36 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren-MG em Teófilo Otoni. |
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| 86 | 02/01/2020 | 135/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | Cemig Distribuição S.A | R$ 6.000,00 | R$ 2.377,41 | R$ 2.377,41 | R$ 3.622,59 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren-MG em Montes Claros. |
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| 87 | 02/01/2020 | 136/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | Cemig Distribuição S.A | R$ 9.500,00 | R$ 6.689,96 | R$ 6.689,96 | R$ 2.810,04 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren-MG em Governador Valadares. |
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| 88 | 02/01/2020 | 137/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | Cemig Distribuição S.A | R$ 3.000,00 | R$ 1.839,42 | R$ 1.496,62 | R$ 1.160,58 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren-MG em Uberaba. |
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| 89 | 02/01/2020 | 138/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | Cemig Distribuição S.A | R$ 2.755,92 | R$ 2.685,68 | R$ 2.685,68 | R$ 70,24 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren-MG em Uberlândia. |
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| 90 | 02/01/2020 | 140/2020 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Atrativa Service Ltda | R$ 540.642,69 | R$ 499.696,16 | R$ 490.485,86 | R$ 40.946,53 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços terceirizados de copeiragem, telefonista, recepcionista, zelador,contínuo e supervisor administrativo para a sede do Coren/MG, nos termos do 1º termo aditivo ao contrato - Processo 072/2018; Pregão 015/2018. Vigência: 06/11/2019 a 06/11/2020 |
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| 91 | 02/01/2020 | 140/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Atrativa Service Ltda | R$ 234.951,16 | R$ 213.058,15 | R$ 210.448,25 | R$ 9.484,10 | R$ 12.408,91 |
| Valor destinado a prestação de serviços terceirizados de limpeza para sede e subseções do Coren-MG, nos termos do 1º termo aditivo ao contrato - Processo 072/2018; Pregão 015/2018. Vigência: 06/11/2019 a 06/11/2020 |
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| 92 | 02/01/2020 | 141/2020 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Gestservi - Gestão & Terceirização de Mão de Obra - Eireli | R$ 332.207,71 | R$ 329.589,81 | R$ 329.589,81 | R$ 2.617,90 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços contínuos de apoio administrativo, sob regime de execução indireta de mão de obra com dedicação exclusiva para a sede do Corem-MG, conforme contrato nos termos do PL 029/2019
Vigência: 22/07/2019 a 22/07/2020 |
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| 93 | 02/01/2020 | 143/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | Turbosite Ltda-EPP | R$ 23.631,50 | R$ 23.631,50 | R$ 23.631,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a locação de espaço em rack de datacenter externo, denominado colocation, conforme 2º termo aditivo a contrato nos termos do Processo 056/2017. Vigência contratual: 21/08/2019 a 21/08/2020 |
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| 94 | 02/01/2020 | 145/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Mônica Chaves | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Caratinga.
Período: 28/01/2020 a 30/01/2020.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao P.E N° 1592/08/2019. |
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| 95 | 02/01/2020 | 146/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENATA PELOSO RABELO | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Caratinga.
Período: 28/01/2020 a 30/01/2020.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao P.E N° 1592/08/2019. |
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| 96 | 02/01/2020 | 144/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | Datacop Comércio e Serviços de Microfilmagem Ltda | R$ 5.562,48 | R$ 5.562,48 | R$ 5.562,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos scanners, conforme 4º aditivo a contrato - Processo 082/2015; Pregão Eletrônico 022/2015.
Vigência contratual: 16/12/2019 a 16/12/2020 |
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| 97 | 02/01/2020 | 147/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Emerson Daniel Souza | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Caratinga.
Período: 28/01/2020 a 30/01/2020.
Acompanhar depoimentos em audiência de instrução referente ao P.E N° 1592/08/2019. |
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| 99 | 02/01/2020 | 148/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Arper Informática Ltda - ME | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviço especializado de segurança da informação em firewall UTM Sonicwall NSA 3600 com módulo de alta disponibilidade, conforme 3º aditivo a contrato - Processo 034/2016.
Vigência contratual: 03/08/2019 a 03/08/2020 |
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| 100 | 02/01/2020 | 156/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Neila Vasconcelos Balmant Evangelista | R$ 173,76 | R$ 173,76 | R$ 173,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a concessão de 0,5 diária a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Divinópolis.
Período: 27/01/2020 a 27/01/2020.
Coleta de depoimento referente ao PE 1564/10/2018. |
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