| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2552 | 09/12/2019 | 1727/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Paulo Cézar Soares | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível pela utilização de veículo do Coren/MG a servidor, conforme autorizado pela presidência, relatório de viagem (27/08/2019 a 30/08/2019) e cupom em anexo.
Deslocamento: Bambuí - Córrego Danta - Passos. |
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| 2553 | 09/12/2019 | 736/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Belo Horizonte.
Período: 25/09/2019 a 27/09/2019.
Participação na 21ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2554 | 09/12/2019 | 1029/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Alan Almeida Rocha | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Governador Valadares a Belo Horizonte.
Período: 25/09/2019 a 27/09/2019.
Participação na 21ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2555 | 09/12/2019 | 776/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Enoch Dias Pereira | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Uberaba a Belo Horizonte.
Período: 24/09/2019 a 26/09/2019.
Participação na 21ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2255 | 08/12/2019 | 82/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1533411 sobre NFs 2019/422 da empresa Atrativa Service / competência 05/2019 |
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| 2256 | 08/12/2019 | 34/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S.A | R$ 4.740,31 | R$ 1.975,98 | R$ 1.975,98 | R$ 0,00 | R$ 2.764,33 |
| Valor destinado a prestação de serviço de telefonia fixa comutada nas subseções do Coren/MG nas cidades de GOVERNADOR VALADARES, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, POUSO ALEGRE, TEÓFILO OTONI e VARGINHA, conforme 2º termo aditivo ao contrato nos termos do PL 032/2018, PE 005/2018.
Vigência contratual: 01/09/2019 a 01/09/2020 |
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| 2257 | 08/12/2019 | 727/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Vanessa Barreiros Freire | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da Coordenadora Adjunta da UPE e autorização da presidência.
Referência: Maio/2019
Processos Éticos trabalhados: 1578/24/2018 - Portaria 127/18, 1507/27/2017 - Portaria 402/17, 1591/07/2019 - Portaria 390/18 |
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| 2258 | 08/12/2019 | 1591/2019 | Ordinário | Estagiários | Alessandra Rodrigues dos Santos | R$ 1.442,90 | R$ 1.442,90 | R$ 1.442,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 2259 | 08/12/2019 | 1592/2019 | Ordinário | Estagiários | Isabela Juliane Oliveira Souza | R$ 1.391,74 | R$ 1.391,74 | R$ 1.391,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 2260 | 08/12/2019 | 1593/2019 | Ordinário | Estagiários | Matheus Costa de Oliveira e Souza | R$ 638,72 | R$ 638,72 | R$ 638,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 2261 | 08/12/2019 | 1594/2019 | Ordinário | Estagiários | Sarah Joana Santos | R$ 841,69 | R$ 841,69 | R$ 841,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 2262 | 08/12/2019 | 419/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Michelle Almeida Amaral Carneiro | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da coordenadora adjunta da CT e autorização da presidência.
Referência: Julho/2019
Portarias nº 480/2019 |
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| 2263 | 08/12/2019 | 859/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Pablo Raphael Jardim Santos | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da coordenadora adjunta da CT e autorização da presidência.
Referência: Julho/2019
Portarias nº 255/2019 |
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| 2264 | 08/12/2019 | 1295/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JANAINA FONSECA ALMEIDA SOUZA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da coordenadora adjunta da CT e autorização da presidência.
Referência: Julho/2019
Portarias nº 453/2019 |
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| 2265 | 08/12/2019 | 1037/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Cássia Bianca de Souza Quintão | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da coordenadora adjunta da CT e autorização da presidência.
Referência: Julho/2019
Portarias nº 453/2019 |
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| 2266 | 08/12/2019 | 1052/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Celia Gomes Ventura Oliveira | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da coordenadora adjunta da CT e autorização da presidência.
Referência: Julho/2019
Portarias nº 480/2019 e 453/2019 |
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| 2267 | 08/12/2019 | 268/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Emerson Daniel Souza | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília de Minas.
Período: 11/09/2019 a 13/09/2019.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao processo ético n° 1585/1/2019. |
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| 2268 | 08/12/2019 | 1595/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Beatriz Junqueira Mafra | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília de Minas.
Período: 11/09/2019 a 13/09/2019.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao processo ético n° 1585/1/2019. |
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| 2269 | 08/12/2019 | 588/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gilson Donizetti dos Santos | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Paraguaçu a Belo Horizonte.
Período: 20/08/2019 a 22/08/2019.
Participação na 20º Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2270 | 08/12/2019 | 736/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Paraguaçu a Belo Horizonte.
Período: 20/08/2019 a 22/08/2019.
Participação na 20º Reunião Ordinária do Plenário. |
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