| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 828 | 03/12/2019 | 466/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Lucas Quadros Silva | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Fevereiro/2019. |
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| 829 | 03/12/2019 | 469/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Fevereiro/2019. |
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| 830 | 03/12/2019 | 471/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 481,22 | R$ 481,22 | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Fevereiro/2019 e Março/2019. |
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| 831 | 03/12/2019 | 699/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 325,88 | R$ 325,88 | R$ 325,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Janeiro/2019 e Fevereiro/2019. |
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| 832 | 03/12/2019 | 700/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Janeiro/2019. |
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| 833 | 03/12/2019 | 701/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Fabíola Moura da Costa | R$ 654,63 | R$ 654,63 | R$ 654,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Janeiro/2019, Fevereiro/2019 e Março/2019. |
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| 834 | 03/12/2019 | 707/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 400,00 | R$ 330,09 | R$ 330,09 | R$ 69,91 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pelo conselheiro Dr. Jaime Bernardes Bueno Junior, em viagem de Eloi Mendes para BH (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 19/03/19
Retorno: 21/03/19 |
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| 835 | 03/12/2019 | 702/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 481,22 | R$ 481,22 | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Janeiro/2019 e Fevereiro/2019. |
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| 836 | 03/12/2019 | 707/2019 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de pedágios utilizados pelo conselheiro Dr. Jaime Bernardes Bueno Junior, em viagem de Eloi Mendes para BH (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 19/03/19
Retorno: 21/03/19 |
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| 837 | 03/12/2019 | 703/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Maria Claret Silva Araújo da Cruz | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Fevereiro/2019. |
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| 838 | 03/12/2019 | 704/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Janeiro/2019. |
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| 839 | 03/12/2019 | 705/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 481,22 | R$ 481,22 | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Janeiro/2019 e Fevereiro/2019. |
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| 840 | 03/12/2019 | 116/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheiro do Coren/Mg conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Elói Mendes a Belo Horizonte.
Período: 19/03/2019 a 21/03/2019.
Participação na 15ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 841 | 03/12/2019 | 708/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 11,05 | R$ 11,05 | R$ 11,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 02 guias judiciais conforme solicitado pelo procurador do Coren/Mg Dr. Francisco José Starling.
Processos: 9441-56.2018.4.01.3800 e 10606-41.2018.4.01.3800. |
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| 842 | 03/12/2019 | 709/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/Mg conforme solicitado pela Defis e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Varginha a Carrancas.
Período: 19/03/2019 a 19/03/2019.
Visita de inspeção - Retorno de PAD-F. |
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| 843 | 03/12/2019 | 446/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 1.248,75 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 282,55 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/Mg conforme solicitado pela Defis e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Pitangui.
Período: 01/04/2019 a 05/04/2019.
Fiscalização de rotina. |
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| 612 | 02/12/2019 | 508/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Amanda Mota Cunha | R$ 308,85 | R$ 308,85 | R$ 308,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/Mg conforme solicitado pela PROGER e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Viçosa.
Período: 20/02/2019 a 21/02/2019.
Carga de processos. |
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| 613 | 02/12/2019 | 507/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Flávia Mara Faria Silva | R$ 529,90 | R$ 529,90 | R$ 529,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/Mg conforme solicitado pela UFIN e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Santo A. do Monte.
Período: 13/02/2019 a 15/02/2019.
Atendimento descentralizado. |
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| 614 | 02/12/2019 | 149/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ernani Vicente de Souza | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 683,65 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao servidor do Coren/Mg conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Diamantina.
Período: 27/02/2019 a 01/03/2019.
Ministrar palestra sobre SAE e anotações de enfermagem. |
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| 615 | 02/12/2019 | 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carlos Vinícius de Abreu | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao colaborador do Coren/Mg conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Ribeirão Vermelho a Varginha.
Período: 21/02/2019 a 22/02/2019.
Participação em evento do Grupo Unis de Varginha. |
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