| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1975 | 07/10/2019 | 590/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Emerson Januário da Silva | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG conforme solicitado pela CONTROLADORIA e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Uberlândia / Uberaba.
Período: 29/07/2019 a 02/08/2019.
Realização de Auditoria Interna nas Subseções de Uberlândia e Uberaba, sendo o dia 31/07 para traslado entre as cidades. |
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| 1976 | 07/10/2019 | 589/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rafael de Almeida Ferreira | R$ 1.188,20 | R$ 1.188,20 | R$ 1.188,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG conforme solicitado pela CONTROLADORIA e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Uberlândia / Uberaba.
Período: 29/07/2019 a 02/08/2019.
Realização de Auditoria Interna nas Subseções de Uberlândia e Uberaba, sendo o dia 31/07 para traslado entre as cidades. |
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| 1977 | 07/10/2019 | 1445/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 1978 | 07/10/2019 | 1248/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref a gastos realizados através de suprimento de fundos conforme comprovantes apresentados pela responsável. |
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| 1640 | 06/10/2019 | 1257/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Belclips Distribuidora LTDA - EPP | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de papel calandrado, conforme termos do PL 027/2017, Lote 4. |
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| 1641 | 06/10/2019 | 1193/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ANGELICA DE BRITO SILVA | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: maio/2019
Portarias 254/2019 |
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| 1642 | 06/10/2019 | 277/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | RENATA PELOSO RABELO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da Coordenadora Adjunta da UPE e autorização da presidência.
Referência: Maio/2019
Processos Éticos trabalhados: 1574/20/2018 - Portaria 748/18, 1579/25/2018 - Portaria 235/19, 1580/26/2018 - Portaria 234/19, 1592/08/2019 - Portaria 314/19 |
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| 1643 | 06/10/2019 | 475/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcos Antônio Garcia Vieira | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: Maio/2019
Portarias 254/2019 e 370/2019 |
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| 1644 | 06/10/2019 | 932/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Ernani Vicente de Souza | R$ 264,18 | R$ 264,18 | R$ 264,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernani Vicente de Souza referente a despesas com combustível gastos através de suprimento de fundos em viagens fiscalizatórias. |
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| 1645 | 06/10/2019 | 932/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Ernani Vicente de Souza | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernani Vicente de Souza referente a despesas com estacimenamento gastos através de suprimento de fundos em viagens fiscalizatórias. |
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| 1646 | 06/10/2019 | 850/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Fernando Ferreira Alves | R$ 193,30 | R$ 193,30 | R$ 193,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a gastos de suprimento de fundos. Material elétrico e de T.I para manutenções diversas. |
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| 1647 | 06/10/2019 | 415/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Victor Henrique Gomes | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: maio/2019
Portarias: 254/2019 e 393/2019 |
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| 1648 | 06/10/2019 | 850/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Fernando Ferreira Alves | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a gastos de suprimento de fundos. Referente a despesas com pedágios. |
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| 1649 | 06/10/2019 | 1258/2019 | Ordinário | Estagiários | Anna Flávia Fonseca Rodrigues de Souza | R$ 371,65 | R$ 371,65 | R$ 371,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 1650 | 06/10/2019 | 777/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a gastos com estacionamentos através de suprimento de fundos conforme documentos apresentados através de suprimento de fundos. |
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| 1651 | 06/10/2019 | 1259/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | Strategy Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 515,40 | R$ 515,40 | R$ 515,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de filtros de linha bivolt, conforme termos do PL 099/2017, Lote 03 |
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| 1652 | 06/10/2019 | 1260/2019 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Extra Formulários Eirelli - EPP | R$ 2.512,00 | R$ 2.512,00 | R$ 2.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de envelopes e capas de processo, conforme termos do PL 099/2017, Lote 08 |
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| 1653 | 06/10/2019 | 986/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a compra de combustível através de suprimento de fundos conforme prestação de contas. |
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| 1654 | 06/10/2019 | 986/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a despesas com pedágios conforme comprovantes anexados a prestação de contas de suprimento. |
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| 1655 | 06/10/2019 | 986/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a despesas com estacionamento conforme comprovantes anexados a prestação de contas de suprimento. |
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