| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1656 | 06/10/2019 | 986/2019 | Ordinário | Transporte em Geral | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a despesas com pagamento de transporte conforme documentos em anexo. |
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| 1657 | 06/10/2019 | 1061/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 00482241120044013800. |
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| 1658 | 06/10/2019 | 1062/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 26,15 | R$ 26,15 | R$ 26,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 04 guias judiciais conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processos: 1630-69.2015.4.01.3826, 420-75.2018.4.01.3826, 2773-06.2017.4.01.3800 e 71013-81.2016.4.01.3800. |
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| 1659 | 06/10/2019 | 590/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Emerson Januário da Silva | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG conforme solicitado pela CONTROLADORIA e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte - Governador Valadares - Teófilo Otoni.
Período: 24/06/2019 a 28/06/2019.
Realização de Auditoria Interna nas Subseções de Governador Valadares e Teófilo Otoni, sendo o dia 26/06 para traslado entre as cidades. |
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| 1660 | 06/10/2019 | 589/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rafael de Almeida Ferreira | R$ 1.188,20 | R$ 1.188,20 | R$ 1.188,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG conforme solicitado pela CONTROLADORIA e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte - Governador Valadares - Teófilo Otoni.
Período: 24/06/2019 a 28/06/2019.
Realização de Auditoria Interna nas Subseções de Governador Valadares e Teófilo Otoni, sendo o dia 26/06 para traslado entre as cidades. |
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| 1661 | 06/10/2019 | 1263/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Daniela Espírito Santo Vargas, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 672/2018. |
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| 1662 | 06/10/2019 | 1264/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 78,45 | R$ 78,45 | R$ 78,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 02 guias judiciais conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processos: 0001148-96.2011.8.13/0301 e 0024235-21.2014.8.13/0481. |
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| 1663 | 06/10/2019 | 1265/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 8,62 | R$ 8,62 | R$ 8,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0084943-77.2013.8.13/0188. |
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| 1664 | 06/10/2019 | 118/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lélia Vieira Póvoa | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte / Queluzito / Casa Grande / Jeceaba.
Período: 24/06/2019 a 28/06/2019.
Fiscalização de rotina. |
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| 1374 | 05/10/2019 | 1029/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Alan Almeida Rocha | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Governador Valadares a Belo Horizonte.
Período: 22/05/2019 a 24/05/2019.
Participação na 17ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 1375 | 05/10/2019 | 1030/2019 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rildo de Souza Cruz | R$ 30,00 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 13,20 |
| Valor estimativo de pedágio utilizado pelo conselheiro Dr. Rildo de Souza Cruz, em viagem de BH para Divinópolis (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 09/05/19
Retorno: 09/05/19 |
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| 1376 | 05/10/2019 | 1030/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Rildo de Souza Cruz | R$ 500,00 | R$ 295,49 | R$ 295,49 | R$ 0,00 | R$ 204,51 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pelo conselheiro Dr. Rildo de Souza Cruz, em viagem de BH para Divinópolis (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 09/05/19
Retorno: 09/05/19 |
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| 1377 | 05/10/2019 | 1031/2019 | Ordinário | Material para Divulgação | Zefferino Indústria de Vestuário Ltda | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de aquisição de jalecos para a semana da enfermagem, conforme ordem de execução, processo de licitação 32/2019, dispensa 21/2019. |
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| 1378 | 05/10/2019 | 1032/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Kepler Viagens, Eventos e Turismo Ltda - ME | R$ 4.880,48 | R$ 4.880,48 | R$ 4.880,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviço e organização de evento semana da enfermagem, conforme ordem de execução expedida pela ULC, processo de licitação 31/2019, Dispensa 22/2019.
Evento dias 20/05 e 21/05/19 - Dayrell Hotel |
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| 1379 | 05/10/2019 | 1033/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | FR Serviços Jornalísticos SS Ltda - EPP | R$ 16.700,00 | R$ 16.700,00 | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de palestra que ocorrerá durante a semana da enfermagem, conforme contrato expedido pela ULC, processo de licitação 30/2019.
Palestrante: Fernando Henrique Maciel Rocha |
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| 1380 | 05/10/2019 | 1034/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Pensares Produções Ltda - ME | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de palestra que ocorrerá durante a semana da enfermagem, conforme contrato expedido pela ULC, processo de licitação 30/2019.
Palestrante: Leila Regina Ferreira |
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| 1381 | 05/10/2019 | 1035/2019 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Bianca dos Santos Costa Fagundes 01492450685 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de serviço de cabine fotográfica para semana da enfermagem, conforme ordem de execução expedida pela ULC, processo de licitação 34/2019, dispensa 23/2019. |
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| 1382 | 05/10/2019 | 1036/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 1383 | 05/10/2019 | 1037/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Cássia Bianca de Souza Quintão | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da coordenadora adjunta da CT e autorização da presidência.
Referência: Abril/2019
Portaria: 240/2019 |
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| 1384 | 05/10/2019 | 1039/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rodrigo Colli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rodrigo Colli, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 666/2018. |
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