| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 405 | 01/10/2019 | 241/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Paulo Silva Júnior | R$ 700,00 | R$ 516,45 | R$ 516,45 | R$ 183,55 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pelo servidor Paulo Silva Junior, em viagem de BH para Uberlândia/Uberaba (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 13/01/19
Retorno: 17/01/19 |
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| 406 | 01/10/2019 | 242/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | Ideal Locações Ltda | R$ 186.098,00 | R$ 163.438,12 | R$ 163.438,12 | R$ 0,00 | R$ 22.659,88 |
| Valor destinado a contratação de serviços de locação de 11 (onze) veículos para uso do Coren-MG, conforme contrato nº 01 nos termos do PL 053/2018.
Vigência: 12 meses |
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| 407 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os conselheiros do Coren/MG, conforme CONTRATO 01 nos termos do PL 054/2018.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 408 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Servidores | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os servidores do Coren/MG, conforme CONTRATO 01 nos termos do PL 054/2018.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 409 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 15.000,00 | R$ 13.269,43 | R$ 13.269,43 | R$ 0,00 | R$ 1.730,57 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os colaboradores do Coren/MG, conforme CONTRATO 01 nos termos do PL 054/2018.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 410 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Diversas | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento da taxa administrativa para emissão/cancelamento/remarcação de passagens aéreas para o Coren/MG, conforme contato 01 nos termos do PL 054/2018
Vigência: 31/12/2019 |
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| 411 | 01/10/2019 | 197/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hudson de Oliveira Cambraia | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao servidor do Coren/Mg conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Juiz de Fora.
Período: 21/01/2019 a 21/01/2019.
Participação em Audiência na Justiça do Trabalho. |
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| 412 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens rodoviárias para conselheiros do Coren/MG, conforme contrato 01, nos termos do processo de licitação 54/2018.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 413 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Servidores | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens rodoviárias para servidores do Coren/MG, conforme contrato 01, nos termos do processo de licitação 54/2018.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 414 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens rodoviárias para colaboradores do Coren/MG, conforme contrato 01, nos termos do processo de licitação 54/2018.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 415 | 01/10/2019 | 243/2019 | Estimativo | Passagens Diversas | Makro Viagens e Turismos Ltda - ME | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a taxa administrativa para emissão/cancelamento/remarcação de passagens rodoviárias para o Coren/MG, conforme contrato 01, nos termos do processo de licitação 54/2018.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 3313 | 12/09/2019 | 71/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | Cemig Distribuição S.A | R$ 7,73 | R$ 7,73 | R$ 7,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cemig Distribuição S.A,
Complemento do empenho nº 2031 de 16/07/2019 |
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| 3314 | 12/09/2019 | 267/2019 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 1.500,00 | R$ 755,95 | R$ 507,43 | R$ 0,00 | R$ 744,05 |
| Valor referente a ESTIMATIVO de despesas com km rodados na utilização de veículo próprio a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorização da presidência. DN 01/2018. |
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| 3315 | 12/09/2019 | 113/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 1.672,56 | R$ 1.672,56 | R$ 1.672,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela coordenadora do Defis e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Belo Horizonte
Período: 08/12/2019 a 13/12/2019.
Participação em reunião geral de fiscalização, Seminário Administrativo, SISPAT e Oficina de Português |
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| 3316 | 12/09/2019 | 88/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de Jeton a conselheira do Coren-MG.
Obs: Complementação do empenho nº 111 |
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| 3317 | 12/09/2019 | 88/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maria Eudes Vieira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de Jeton a conselheira do Coren-MG.
Obs: Complementação do empenho nº 117 |
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| 3318 | 12/09/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Alan Almeida Rocha | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 24ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 10/12 e 11/12/2019, conforme solicitação do gabinete. |
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| 3319 | 12/09/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 24ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 10/12 e 11/12/2019, conforme solicitação do gabinete. |
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| 3320 | 12/09/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gilberto Gonçalves de Lima | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 24ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 10/12 e 11/12/2019, conforme solicitação do gabinete. |
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| 3321 | 12/09/2019 | 88/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gilson Donizetti dos Santos | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 24ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 10/12 e 11/12/2019, conforme solicitação do gabinete. |
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