| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2221 | 08/07/2019 | 209/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481,22 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Julho e Agosto/2019. |
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| 2222 | 08/07/2019 | 210/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Patrick Brandão Cenísio | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Agosto/2019. |
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| 2223 | 08/07/2019 | 468/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481,22 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Julho e Agosto/2019. |
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| 2224 | 08/07/2019 | 469/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Julho/2019. |
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| 2225 | 08/07/2019 | 470/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481,22 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Junho e Julho/2019. |
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| 2226 | 08/07/2019 | 471/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481,22 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Junho e Julho/2019. |
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| 2227 | 08/07/2019 | 466/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Lucas Quadros Silva | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Julho/2019. |
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| 2228 | 08/07/2019 | 208/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 222,93 | R$ 222,93 | R$ 222,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de Agosto/2019. |
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| 2229 | 08/07/2019 | 1224/2019 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 100,00 | R$ 21,20 | R$ 21,20 | R$ 0,00 | R$ 78,80 |
| Valor empenhado referente a despesas com pedágios através de suprimento de fundos. |
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| 2230 | 08/07/2019 | 1569/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ernani Vicente de Souza | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ernani Vicente de Souza, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 2231 | 08/07/2019 | 1570/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 2232 | 08/07/2019 | 1571/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Francisco José Straling.
Processo: 00109953120154013800. |
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| 2233 | 08/07/2019 | 1384/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carolina dos Reis Alves | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Belo Horizonte.
Período: 24/06/2019 a 26/06/2019.
Reunião do grupo de trabalho da Atenção Primária. |
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| 1627 | 06/07/2019 | 450/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francielly Raissa Santos Oliveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da Coordenadora Adjunta da UPE e autorização da presidência.
Referência: Maio/2019
Processos Éticos trabalhados: 1551/71/2017 - Portaria 604/18, 1596/12/2019 - Portaria 305/19, 1598/14/2019 - Portaria 307/19, 1601/17/2019 - Portaria 306/19
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| 1628 | 06/07/2019 | 429/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Stela Vidigal Milagres | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido da Coordenadora Adjunta da UPE e autorização da presidência.
Referência: Maio/2019
Processos Ético trabalhado: 1478/54/2016 - Portaria 544/2017 |
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| 1629 | 06/07/2019 | 1250/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Alan Almeida Rocha | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: Maio/2019
Portaria 356/2019 |
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| 1630 | 06/07/2019 | 34/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S.A | R$ 3.000,00 | R$ 1.741,45 | R$ 1.741,45 | R$ 1.258,55 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviço de telefonia fixa comutada nas subseções do Coren/MG nas cidades de GOVERNADOR VALADARES, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, POUSO ALEGRE, TEÓFILO OTONI e VARGINHA, conforme contrato nos termos do PL 032/2018, PE 005/2018 e 1º termo aditivo ao contrato. Obs: complementação do empenho estimativo nº 35 de 02/01/2019.
Vigência contratual: 01/09/2018 a 01/09/2019 |
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| 1631 | 06/07/2019 | 22/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Elisabeth Borsari Esper | R$ 12.935,10 | R$ 12.935,10 | R$ 12.935,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a locação de salas na cidade de PASSOS para funcionamento da subseção do Coren/MG, conforme termo de apostilamento nº 2 a contrato de locação de imóvel - Processo 081/2007.
Vigência 01/07/2019 a 01/07/2020 |
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| 1632 | 06/07/2019 | 1252/2019 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 28,72 | R$ 28,72 | R$ 28,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso com despesa de passagem ao colaborador do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (21/05/2019 a 22/05/2019) e cupons em anexo.
Deslocamento: Sacramento a Uberaba. |
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| 1633 | 06/07/2019 | 1252/2019 | Ordinário | Transporte em Geral | Warlen César do Carmo | R$ 91,82 | R$ 91,82 | R$ 91,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com Uber ao colaborador do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência. |
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