| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1634 | 06/07/2019 | 1253/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágio a servidora do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e cupons em anexo. |
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| 1635 | 06/07/2019 | 715/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado relacionado a despesa com combustível realizada através de suprimento de fundos conforme relatórios em anexo. |
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| 1636 | 06/07/2019 | 1255/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 100,02 | R$ 100,02 | R$ 100,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso com despesa de combustível a servidora do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e cupom em anexo.
Deslocamento: Uberlândia a Patos de Minas. |
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| 1637 | 06/07/2019 | 1256/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 8,62 | R$ 8,62 | R$ 8,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pela procuradora do Coren/MG Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Processo: 0026660-27.2014.8.13.0188. |
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| 1638 | 06/07/2019 | 742/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meissane Andressa da Costa Leão | R$ 1.106,72 | R$ 1.106,72 | R$ 1.106,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília.
Período: 09/07/2019 a 11/07/2019.
Reunião no Arquivo Nacional.
Portaria 418/2019. |
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| 1639 | 06/07/2019 | 738/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Amarildo de Paula Batista | R$ 412,14 | R$ 412,14 | R$ 412,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amarildo de Paula Batista, referente a aquisição de combustível através de suprimento de fundos - Gastos efetivados através de suprimento de fundos. |
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| 1316 | 05/07/2019 | 1008/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 27,02 | R$ 27,02 | R$ 27,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 05 guias judiciais conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dr. Hudson de Oliveira Cambraia.
Processos: 307-46.2016.4.01.3809, 52-54.2017.4.01.3809, 402-08.2018.4.01.3809, 9458-92.2018.4.01.3800 e 3059-81.2017.4.01.3800. |
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| 1317 | 05/07/2019 | 1009/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Esdras Alves Regis | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso com despesa de pedágio ao servidor do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e cupons em anexo. |
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| 1318 | 05/07/2019 | 1009/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Esdras Alves Regis | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso com despesa de estacionamento ao servidor do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e cupom em anexo. |
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| 1319 | 05/07/2019 | 1010/2019 | Ordinário | Estagiários | Lina Alves Cordeiro | R$ 359,53 | R$ 359,53 | R$ 359,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 1320 | 05/07/2019 | 736/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Pirapora.
Período: 12/05/2019 a 14/05/2019.
Participar de Audiência pública e ministrar palestra.
Portaria n° 348/2019. |
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| 1321 | 05/07/2019 | 736/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Januária.
Período: 15/05/2019 a 16/05/2019.
Ministrar palestra na V Semana Integrada de Enfermagem da IFNMG.
Portaria n° 348/2019. |
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| 1322 | 05/07/2019 | 736/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Pirapora.
Período: 12/05/2019 a 14/05/2019.
Participar de Audiência pública e ministrar palestra.
Portaria n° 348/2019.
Obs.: complementar ao empenho 1320 |
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| 1323 | 05/07/2019 | 26/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Teto Imobiliária Ltda | R$ 107,65 | R$ 107,65 | R$ 107,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a pagamento de parcela 01/05 de IPTU dos imóveis 4124 e 4125 (salas 105 e 106) Rua Manoel Esteves n. 323/327 - Centro Teófilo Otoni-MG conforme documentos apresentados pela UGC devidamente atestados. |
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| 1324 | 05/07/2019 | 1011/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rodrigo Geraldo de Oliveira, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 670/2018. |
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| 1325 | 05/07/2019 | 1012/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | HELEN CRISTINY TEODORO COUTO RIBEIRO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a auxílio representação devido a colaboradora Coren-MG conforme relatórios apresentados pela câmara técnica devidamente calculados e atestados. |
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| 1326 | 05/07/2019 | 1013/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a auxílio representação devido a colaboradora Coren-MG conforme relatórios apresentados pela câmara técnica devidamente calculados e atestados. |
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| 1327 | 05/07/2019 | 1014/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Cardoso Rodrigues | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a auxílio representação devido a colaboradora Coren-MG conforme relatórios apresentados pela câmara técnica devidamente calculados e atestados. |
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| 1328 | 05/07/2019 | 1015/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a auxílio representação devido a conselheiro Coren-MG conforme relatório anexado ao empenho devidamente calculado e atestado. |
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| 1329 | 05/07/2019 | 1016/2019 | Ordinário | Material para Divulgação | Rogério Évora - ME | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a materiais didáticos e institucionais (botons) para distribuição aos inscritos participantes da Semana da Enfermagem do Coren-MG, conforme ordem de compra anexa ao processo de licitação 56/2018. |
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