| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2997 | 11/06/2019 | 118/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lélia Vieira Póvoa | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Ouro Branco.
Período: 18/11/2019 a 22/11/2019.
Inspeção e retorno de PAD. |
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| 2998 | 11/06/2019 | 416/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Paloma da Silva Rodrigues | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: outubro/2019
Portarias 691/2019 , 675/2019 |
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| 2999 | 11/06/2019 | 1190/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudeci de Castro Pereira | R$ 725,52 | R$ 725,52 | R$ 725,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitado pela UIRC e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Montes Claros.
Período: 06/11/2019 a 08/11/2019.
Acompanhar atendimento de inscrição e registro na subseção de Montes Claros. |
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| 3000 | 11/06/2019 | 742/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meissane Andressa da Costa Leão | R$ 202,24 | R$ 202,24 | R$ 202,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília.
Período: 26/11/2019 a 26/11/2019.
Participar do lançamento da Tabela de Temporalidade de Documentos junto ao Arquivo Nacional.
Portaria n° 753/2019. |
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| 3001 | 11/06/2019 | 720/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Antônia Veloso de Araújo | R$ 1.106,72 | R$ 1.106,72 | R$ 1.106,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília.
Período: 04/12/2019 a 06/12/2019.
Participar no II Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias e II Encontro Financeiro do Sistema Cofen.
Portaria 741/2019. |
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| 3002 | 11/06/2019 | 590/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Emerson Januário da Silva | R$ 1.606,72 | R$ 1.606,72 | R$ 1.606,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao servidor do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília.
Período: 01/12/2019 a 04/12/2019.
Participar no II Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias e II Encontro Financeiro do Sistema Cofen.
Portaria 741/2019. |
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| 3003 | 11/06/2019 | 431/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Rildo de Souza Cruz | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme pedido da coordenadora adjunta da UPE e Gabinete e autorização da presidência.
Referência: outubro/2019
Processos Ético trabalhado: 1593/09/2019 - Portaria 315/19, 1597/13/2019 - Portaria 662/19, 1576/22/2018 - Portaria 232/19, 1570/16/2018 - Portaria 236/19 e Portarias 224/2019 e 675/2019 |
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| 3004 | 11/06/2019 | 149/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Jorge de Freitas Souza | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Santa Barbara.
Período: 18/11/2019 a 22/11/2019.
Inspeção de Rotina. |
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| 3005 | 11/06/2019 | 1768/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 64,40 | R$ 64,40 | R$ 64,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de despesas com pedágios conforme prestação de contas de suprimento de fundos de Valéria Bernardina. Valores gastos em cartão corporativo e pecúnia. |
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| 3006 | 11/06/2019 | 1768/2019 | Ordinário | Transporte em Geral | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 43,33 | R$ 43,33 | R$ 43,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de despesas com utilização de transportes através de aplicativo conforme prestação de contas de suprimento de fundos de Valéria Bernardina. Valores gastos em cartão corporativo e pecúnia. |
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| 3007 | 11/06/2019 | 1768/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 292,47 | R$ 292,47 | R$ 292,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de despesas com utilização combustível conforme prestação de contas de suprimento de fundos de Valéria Bernardina. Valores gastos em cartão corporativo. |
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| 3008 | 11/06/2019 | 658/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Kleber Salustiano Costa | R$ 918,85 | R$ 918,85 | R$ 918,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao servidor do Coren/MG conforme solicitado pela UIRC e autorizado pela presidência.
Período: 18/11/2019 a 21/11/2019.
Deslocamento: Montes Claros a São Francisco - Brasília de Minas - Janaúba.
Participar do programa Coren Itinerante realizando atendimento administrativo de registro e cadastro aos profissionais de enfermagem que comparecerem aos locais de atendimento. |
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| 3009 | 11/06/2019 | 559/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 651,60 | R$ 651,60 | R$ 651,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GAB e autorizado pela presidência.
Período: 25/11/2019 a 26/11/2019.
Deslocamento: Belo Horizonte a João Pinheiro.
proferir Desagravo referente ao processo 09/18. |
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| 2481 | 09/06/2019 | 20/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Ana Eliza Beraldo Abate | R$ 3.206,70 | R$ 3.206,40 | R$ 3.206,40 | R$ 0,00 | R$ 0,30 |
| Valor destinado a locação de sala na cidade de POUSO ALEGRE para funcionamento da subseção do Coren/MG, conforme 16º aditivo a contrato de aluguel de imóvel - Processo 0063/2004.
Vigência contratual: 29/09/2019 a 29/09/2020 |
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| 2482 | 09/06/2019 | 1707/2019 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | Pneusola Pneus e Peças S/A | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de peças e materiais para manutenção de veículo oficial Coren-MG, nos termos do PL 77/2019.
Vigência: 31/12/2019 |
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| 2483 | 09/06/2019 | 1707/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | Pneusola Pneus e Peças S/A | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinada para aquisição de serviços relacionados à manutenção de veículo oficial do Coren-MG - Nissan Frontier, conforme termos do PL 77/2019. |
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| 2484 | 09/06/2019 | 07/2019 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | R$ 5.584,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.584,48 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviço na forma de plano ou seguro provado de assistência à saúde coletiva empresarial, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrico e abrangência geográfica mínima na cidade de Belo Horizonte, admitida a coparticipação, conforme 4º aditivo contratual. PL 44/2015 e PE 11/2015.
Vigência: 01/11/2019 a 01/11/2020 - Obs: complementar ao empenho2414 |
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| 2485 | 09/06/2019 | 1708/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Tellvs Consultoria, Treinamento e Serviços Ltda | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado aquisição de uma inscrição para o curso " LGPD - Lei de Proteção de Dados", conforme termos do PL 58/2019. |
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| 2486 | 09/06/2019 | 29/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | Turbosite Ltda-EPP | R$ 1.651,11 | R$ 1.651,11 | R$ 1.651,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Turbosite Ltda-EPP.
Complementar ao empenho 30 realizado a menor em 02/01/2019. |
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| 2487 | 09/06/2019 | 115/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Carla Prado Silva | R$ 651,60 | R$ 651,60 | R$ 651,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a conselheira do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Diamantina.
Período: 11/09/2019 a 12/09/2019.
Participar da solenidade de entrega da medalha Presidente Juscelino Kubitschek. |
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