| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2203 | 08/06/2019 | 1191/2019 | Estimativo | Transporte em Geral | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 101,70 | R$ 101,70 | R$ 0,00 | R$ 498,30 |
| Valor empenhado referente a estimativo com gastos com transportes em suprimento de fundos para o exercício de 2019. |
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| 2204 | 08/06/2019 | 1565/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 163,21 | R$ 163,21 | R$ 163,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (22/07/2019 a 26/07/2019) e cupom em anexo.
Deslocamento: Belo Horizonte - Guanhães - Belo Horizonte. |
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| 2205 | 08/06/2019 | 1566/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 8,60 | R$ 8,60 | R$ 8,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágio a servidora do Coren/MG conforme autorizado pela presidência e cupom em anexo. |
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| 2206 | 08/06/2019 | 1567/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Gustavo Adolfo Arantes | R$ 159,23 | R$ 159,23 | R$ 159,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente reembolso de despesa combustível a conselheiro do Coren/MG conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (15/07/2019 a 16/07/2019) e cupons em anexo.
Deslocamento: Belo Horizonte - Diamantina - Belo Horizonte. |
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| 2207 | 08/06/2019 | 263/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Valéria Fátima de Alencar | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 868,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Alfenas.
Período: 12/08/2019 a 14/08/2019.
Atividades da comissão de ética: reunião com as comissões de ética do Hospital Alzira Velano e Santa Casa. Palestra no Hospital da Imesa. |
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| 2208 | 08/06/2019 | 1568/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Eudes Vieira | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Alfenas.
Período: 12/08/2019 a 14/08/2019.
Atividades da comissão de ética: reunião com as comissões de ética do Hospital Alzira Velano e Santa Casa. Palestra no Hospital da Imesa. |
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| 2209 | 08/06/2019 | 1124/2019 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 500,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
| Valor empenhado referente a estimativo com gastos com estacionamento através de suprimento de fundos para 2019. |
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| 2210 | 08/06/2019 | 559/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 651,60 | R$ 651,60 | R$ 651,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Ubaí.
Período: 13/08/2019 a 14/08/2019.
Atividades da comissão de ética: orientações sobre implantação de comissão de ética. |
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| 2211 | 08/06/2019 | 508/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Amanda Mota Cunha | R$ 697,26 | R$ 697,26 | R$ 697,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG conforme solicitado pela PROGER e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Teófilo Otoni.
Período: 25/08/2019 a 27/08/2019.
Realização de audiências de conciliação. |
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| 1617 | 06/06/2019 | 82/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1524591 sobre NFs 2019/353 da empresa Atrativa Service / competência 04/2019 |
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| 1618 | 06/06/2019 | 1518/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1524539 sobre NFs 2019/139 da empresa Atrativa Service / competência 11/2018 |
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| 1619 | 06/06/2019 | 82/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos das guias de ISS nº 1524540/1524542 sobre NFs 2019/217 e 2019/279 da empresa Atrativa Service / competência 02/2019 e 03/2019 |
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| 1620 | 06/06/2019 | 1246/2019 | Ordinário | Transporte em Geral | Jorge de Freitas Souza | R$ 62,60 | R$ 62,60 | R$ 62,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso com despesa de 99 ao servidor do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência. |
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| 1621 | 06/06/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Transporte em Geral | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 36,97 | R$ 36,97 | R$ 36,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso com despesa de 99 a servidora do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência. |
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| 1622 | 06/06/2019 | 263/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Valéria Fátima de Alencar | R$ 1.563,84 | R$ 1.563,84 | R$ 1.563,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Unaí.
Período: 24/06/2019 a 28/06/2019.
Coleta de depoimentos referente ao PE 1532/52/2017 e realizar diligências - Portaria 80/18. |
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| 1623 | 06/06/2019 | 1242/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 1.563,84 | R$ 1.563,84 | R$ 1.563,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Unaí.
Período: 24/06/2019 a 28/06/2019.
Coleta de depoimentos referente ao PE 1532/52/2017 e realizar diligências - Portaria 80/18. |
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| 1624 | 06/06/2019 | 697/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Victor Henrique Gomes | R$ 1.563,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.563,84 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao colaborador do Coren/MG conforme solicitado pela UPE e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Unaí.
Período: 24/06/2019 a 28/06/2019.
Apoio a comissão de instrução na coleta de depoimentos referente ao PE 1532/52/2017. |
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| 1625 | 06/06/2019 | 1248/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorizado pela presidência.
Portaria 671/2018. |
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| 1626 | 06/06/2019 | 1249/2019 | Ordinário | Estagiários | Ingrid Fernandes Bragança | R$ 10,03 | R$ 10,03 | R$ 10,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 1304 | 05/06/2019 | 998/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Alber Alipio Ribeiro | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a auxílio representação conforme documentos encaminhados pelo Gabinete. |
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