Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
105611/04/2022785/2022OrdinárioDiárias Representantes RegionaisFlávio Dias QueirozR$ 521,28R$ 521,28R$ 521,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado relacionado a concessão de 1,5 diárias para deslocamento de Carangola-Belo Horizonte no período de 06 a 07/04/2022 conforme pedido expedido pelo Depto em 08/04/2022.
105711/04/2022786/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMadalena Gonçalves de AndradeR$ 1.325,04R$ 1.325,04R$ 1.325,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado relacionado a concessão de 4,5 diárias a enfermeira fiscal para deslocamento de Montes Claros- Belo Horizonte no período de 25 a 29/04/2022. Reunião da Fiscalização.
105811/04/2022787/2022OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal de Primeiro Grau em Minas GeraisR$ 25,81R$ 25,81R$ 25,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dra. Daniela Vargas Por meio de e-mail em 08/04/2022 Processo: 0006044-28.2014.4.01.3800
105911/04/2022788/2022OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSecretaria do T.R.F da Primeira RegiãoR$ 12,83R$ 12,83R$ 12,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitado pelo procurador do Coren/MG Dra. Rosiane Pereira Por meio de e-mail em 08/04/2022 Processo: 0001159-03.2017.4.01.3820
106011/04/2022789/2022EstimativoEnergia ElétricaCemig Distribuição S.AR$ 1.000,00R$ 96,22R$ 96,22R$ 0,00R$ 903,78
Destinado ao pagamento de despesas com energia elétrica na subseção do Coren-MG em Ipatinga/MG no exercício de 2022
106111/04/2022790/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilRômulo Mafra DivinoR$ 1.325,04R$ 1.325,04R$ 1.325,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 4,5 diárias para deslocamento Belo Horizonte/Uberaba e Uberlândia no período de 25/04 a 29/04/2022.
106211/04/2022792/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoWaleska de Almeida PereiraR$ 2.000,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 1.640,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
106311/04/2022793/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoSabrina Mendes FerrazR$ 5.000,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 4.280,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
106411/04/2022402/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoLilian Cristina RezendeR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG.
106511/04/2022365/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoEmerson Daniel SouzaR$ 5.000,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 4.960,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG.
104408/04/2022767/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoTatiana de Abreu CoelhoR$ 2.000,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 1.640,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG
104508/04/2022769/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoPollyanna Mara Costa VilacaR$ 2.000,00R$ 157,50R$ 157,50R$ 0,00R$ 1.842,50
Destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG
104608/04/2022770/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoHellen Carolina SantanaR$ 2.000,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 1.640,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG
104708/04/2022771/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoCarolina Hespanha AlmeidaR$ 2.000,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.640,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG.
104808/04/2022781/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoMaria Celia Gomes Ventura OliveiraR$ 2.000,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 1.640,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG.
104908/04/2022783/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoPriscilla da Silva MartinsR$ 5.000,00R$ 1.800,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 3.200,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
104008/04/2022766/2022EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosCarla Prado SilvaR$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a despesa com abastecimento através de adiantamento de suprimento de fundos da empregada pública Carla Prado Silva, conforme autorizado pela Presidência. Portaria n°195/2022.
104108/04/2022766/2022EstimativoOutros Serviços e EncargosCarla Prado SilvaR$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a despesa com estacionamento através de adiantamento de suprimento de fundos da empregada pública Carla Prado Silva, conforme autorizado pela Presidência. Portaria n°195/2022.
104208/04/2022368/2022EstimativoAuxílio RepresentaçãoFrancielly Raissa Santos OliveiraR$ 5.000,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 4.960,00
Destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG
104308/04/2022766EstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCarla Prado SilvaR$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a despesa com pedágio através de adiantamento de suprimento de fundos da empregada pública Carla Prado Silva, conforme autorizado pela Presidência. Portaria n°195/2022.