| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1017 | 05/04/2022 | 757/2022 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a previsão de despesas a serem realizadas através de suprimento de fundos conforme pedido expedido pela fiscal, devidamente autorizado pelo presidente. Pedágios. |
|
| 1018 | 05/04/2022 | 757/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a previsão de despesas a serem realizadas através de suprimento de fundos conforme pedido expedido pela fiscal, devidamente autorizado pelo presidente. Combustível |
|
| 1019 | 05/04/2022 | 758/2022 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 20,80 | R$ 20,80 | R$ 20,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a despesas realizadas com pedágios de enfermeira fiscal no período de 07 a 11/03/2022 conforme pedido de reembolso autorizado pelo ordenador de despesa. |
|
| 1020 | 05/04/2022 | 759/2022 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | Gente Seguradora SA | R$ 646,89 | R$ 646,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho para seguro de veículo oficial do Coren-MG, Nissan Frontier SL 4X4 2016/2016, conforme solicitação da ULC do PL 16/2022. |
|
| 1021 | 05/04/2022 | 535/2022 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 128,47 | R$ 128,47 | R$ 128,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raquel Dias Botelho Borborema, pela aquisição de materiais de consumo com suprimento de fundos. |
|
| 1022 | 05/04/2022 | 535/2022 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raquel Dias Botelho Borborema, para despesas com pedágio. |
|
| 1023 | 05/04/2022 | 234/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Bruno Souza Farias | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 0,5 diária(s) ao presidente do Coren/MG conforme solicitado pelo GAB e autorizado pela vice-presidente.
Período: 06/04/2022 a 06/04/2022
Deslocamento: Belo Horizonte - Brasília
Reunião Cofen/ Reunião Senado. |
|
| 1007 | 01/04/2022 | 47/2022 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 63.267,10 | R$ 63.267,10 | R$ 63.267,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de biênios e triênios aos funcionários do Coren/MG, conforme comunicação interna 462/2021 e documento anexos da Unidade de Gestão de pessoas. |
|
| 1008 | 01/04/2022 | 392/2022 | Ordinário | Dea - Auxílio Representação | Wilma Dantas Pereira | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme análise da Controladoria e autorização do presidente.
Referência: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. |
|
| 1009 | 01/04/2022 | 756/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Carla Prado Silva | R$ 5.000,00 | R$ 3.980,95 | R$ 666,67 | R$ 0,00 | R$ 1.019,05 |
| Valor estimativo de diárias a enfermeira fiscal do Coren/MG para o ano de 2022.
|
|
| 1010 | 01/04/2022 | 294 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Antônio Carlos Rezende Antunes | R$ 455,55 | R$ 455,55 | R$ 455,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos Rezende Antunes, por correção do empenho n° 345/2022. |
|
| 1011 | 01/04/2022 | 294/2022 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Antônio Carlos Rezende Antunes | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos Rezende Antunes, referente ajuste de concessão de suprimento de fundos. |
|
| 1012 | 01/04/2022 | 324/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Kleber Salustiano Costa | R$ 649,50 | R$ 649,50 | R$ 649,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 2,5 diária a servidor do Coren/MG conforme solicitado pelo GAB e autorizado pela presidência.
Período: 06/04/2022 a 08/04/2022
Deslocamento: Montes Claros a Belo Horizonte.
Reunião para planejamento e atividade da CIPA, na cidade de Belo Horizonte. |
|
| 1013 | 01/04/2022 | 577/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ana Ligia Nunes Amorim | R$ 3.803,39 | R$ 3.803,39 | R$ 3.803,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a concessão de 13,5 diária(s) a agente administrativo do Coren/MG conforme solicitado pelo DEAI e autorizado pela presidência.
Período: 17/04/2022 A 30/04/2022
Deslocamento: Pouso Alegre - Uberlândia - Pouso Alegre
Cobrir férias da agente administrativa Cristiane. |
|
| 1014 | 01/04/2022 | 715/2022 | Ordinário | Dea - Auxílio Representação | Meiriele Tavares Araujo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme autorização da presidência.
Referência: julho/2021 - Processos éticos |
|
| 1015 | 01/04/2022 | 265/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Adriano Correa Marcelino | R$ 76,02 | R$ 76,02 | R$ 76,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao empenho nº 303/2022 conforme definição da Controladoria Geral apresentada na nota de análise positiva referente ao processo 265/2022. |
|
| 992 | 31/03/2022 | 752/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | NG Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Ltda | R$ 2.745,00 | R$ 366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.379,00 |
| Destinado para aquisição de álcool líquido 70%, conforme termos do PL 008/2022. |
|
| 993 | 31/03/2022 | 295/2022 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Elaine da Silva Oliveira | R$ 9.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.774,00 |
| Destinado ao pagamento de diárias a conselheiro efetivo (a) do Coren/MG, em deslocamento para participação em reuniões do plenário no exercício de 2022. |
|
| 994 | 31/03/2022 | 307/2022 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Eliseu da Costa Campos | R$ 9.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.774,00 |
| Destinado ao pagamento de diárias a conselheiro efetivo (a) do Coren/MG, em deslocamento para participação em reuniões do plenário no exercício de 2022. |
|
| 995 | 31/03/2022 | 523/2022 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Guilherme Moreira da Costa | R$ 9.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.774,00 |
| Destinado ao pagamento de diárias a conselheiro efetivo (a) do Coren/MG, em deslocamento para participação em reuniões do plenário no exercício de 2022. |
|