| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3523 | 28/12/2018 | 388/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Francisco José Starling | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,61 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Francisco José Starling. |
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| 3524 | 28/12/2018 | 390/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Maria Claret Silva Araújo da Cruz | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,61 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Maria Claret Silva Araújo da Cruz. |
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| 3525 | 28/12/2018 | 391/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,61 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Simone Campos Pimenta Krueger. |
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| 3526 | 28/12/2018 | 392/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,61 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Vanilza Maria Paiva Carneiro. |
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| 3527 | 28/12/2018 | 400/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,61 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Cacilda Elizabeth Rocha. |
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| 3528 | 28/12/2018 | 401/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Fernanda Ferreira Villela | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,61 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Fernanda Ferreira Villela. |
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| 3529 | 28/12/2018 | 514/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481,22 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Adriana Maria Soares Aquino. |
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| 3530 | 28/12/2018 | 515/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481,22 |
| Valor estimativo de reembolso com plano de saúde a Carolina Calixto dos Santos Rodrigues. |
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| 3532 | 28/12/2018 | 205/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Alan Almeida Rocha | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 205,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do GAB e autorizado pela Presidência.
Deslocamento: Governador Valadares a Caratinga
Período: 25/10/18
Referência: oitiva referente ao despacho 540/2018 - Desagravo 07/2018
Obs.: empenho realizado novamente devido a anulação indevida do empenho original 2666. |
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| 3533 | 28/12/2018 | 389/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 240,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,61 |
| Valor estimativo de reembolso de plano de saúde a Patrícia Silva de Oliveira. |
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| 3534 | 28/12/2018 | 802/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 481,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481,22 |
| Valor estimativo de reembolso de despesas com plano de saúde a Valéria Bernardina Vinhal Arashiro. |
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| 3536 | 28/12/2018 | 49/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1495541 sobre NFs 2018/4321 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 11/2018. |
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| 3537 | 28/12/2018 | 1558/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 383,65 | R$ 383,65 | R$ 383,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 3477 | 27/12/2018 | 29/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 1.238,50 | R$ 1.238,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias ao servidor (motorista) do Coren/MG, conforme solicitado pela UPML e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Patos de Minas.
Período total: 16/12/2018 a 21/12/2018.
Coren Itinerante |
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| 3478 | 27/12/2018 | 1796/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Enoch Dias Pereira | R$ 304,29 | R$ 304,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens ao conselheiro do Coren/MG. Deslocamento: Uberaba / Belo Horizonte e Belo Horizonte / Uberaba .
Conforme relatório de viagens (12/12/2018 a 15/12/2018) e comprovantes em anexo. |
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| 3479 | 27/12/2018 | 63/2018 | Estimativo | Salários | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 642.971,51 | R$ 642.971,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de salários dos servidores do Coren-MG
Obs: complemento do empenho nº 110 |
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| 3480 | 27/12/2018 | 63/2018 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 40.646,38 | R$ 40.646,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de gratificação por tempo de serviços.
Obs: complemento do empenho nº 3109 |
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| 3481 | 27/12/2018 | 63/2018 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 57.684,33 | R$ 57.684,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de gratificação por cargos e funções.
Obs: complemento do empenho nº 111 |
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| 3482 | 27/12/2018 | 63/2018 | Estimativo | Outras Despesas De Pessoal | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 12.175,31 | R$ 12.175,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de outras despesas de pessoal
Obs: complemento do empenho nº 3110 |
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| 3483 | 27/12/2018 | 63/2018 | Estimativo | Programa de alimentação ao Trabalhador | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 132.000,00 | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio alimentação.
Obs: complementação do empenho nº 3111 |
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