| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3436 | 21/12/2018 | 1783/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Cardoso Rodrigues | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2018
Portarias: 720/2018 |
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| 3437 | 21/12/2018 | 1784/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Kênia do Couto Gonçalves Silva | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2018
Portarias: 720/2018 |
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| 3438 | 21/12/2018 | 1786/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Glauciane Antunes Braga | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2018
Portarias: 713/2018 |
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| 3439 | 21/12/2018 | 1787/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2018
Portarias: 795/2018 |
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| 3440 | 21/12/2018 | 597/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Josilene Fernandes de Oliveira | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2018
Portarias: 490/2018 e 578/2018 |
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| 3441 | 21/12/2018 | 1492/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Rodrigo Colli | R$ 258,55 | R$ 258,55 | R$ 258,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Rodrigo Colli, através de suprimento de fundos. |
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| 3442 | 21/12/2018 | 1788/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 370,52 | R$ 370,52 | R$ 370,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (11/12/2018 a 13/12/2018) e comprovantes em anexo.
Deslocamento Montes Claros- Belo Horizonte -Montes Claros. |
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| 3443 | 21/12/2018 | 1789/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente reembolso de despesa com pedágios a servidor do Coren/Mg, conforme relatório de viagem (12/12/2018 a 14/12/2018) e cupons em anexo.
Deslocamento: Belo Horizonte- Pirapora - Belo Horizonte. |
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| 3444 | 21/12/2018 | 889/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Beatriz Junqueira Mafra | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
Processos Éticos trabalhados: 1537/57/2017 - Portaria 297/18 |
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| 3445 | 21/12/2018 | 1619/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de serviços de táxi por Adriana Maria Soares Aquino, através de suprimento de fundos. |
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| 3446 | 21/12/2018 | 1619/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 31,50 | R$ 31,50 | R$ 31,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Varginha por Adriana Maria Soares Aquino, através de suprimento de fundos. |
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| 3447 | 21/12/2018 | 1619/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 13,98 | R$ 13,98 | R$ 13,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Varginha por Adriana Maria Soares Aquino, através de suprimento de fundos. |
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| 3448 | 21/12/2018 | 1790/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Karine Sales de Lima | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente reembolso de conserto com fechadura a servidora do Coren/Mg, conforme comprovante em anexo. |
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| 3449 | 21/12/2018 | 1791/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com táxi a servidor do Coren/Mg, conforme comprovante em anexo. |
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| 3450 | 21/12/2018 | 1792/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Rodrigo Geraldo de Oliveira | R$ 93,09 | R$ 93,09 | R$ 93,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com pagamento de custas emolumentos a servidor do Coren/Mg, conforme autorizado pela presidência e comprovante em anexo. |
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| 3451 | 21/12/2018 | 01/2018 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 91.549,58 | R$ 91.549,58 | R$ 91.549,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a transferência de COTA PARTE ao Conselho Federal de Enfermagem conforme determinação do ofício Cofen 3108/2018 de 14 de dezembro de 2018. |
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| 3452 | 21/12/2018 | 1793/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,80 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida.
Processo: 00118354120148130071. |
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| 3453 | 21/12/2018 | 29/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 575,35 | R$ 575,35 | R$ 575,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/Mg, conforme solicitado pela UPML e autorizado da presidência.
Período: 13/12/2018 a 15/12/2018.
Deslocamento: Belo Horizonte a Diamantina.
Coren Itinerante. |
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| 3454 | 21/12/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Érico Barbosa Pereira | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Campinas / Recife / Belo Horizonte.
Período total: 25/11/2018 a 03/12/2018.
Participação no Congresso Brasileiro de Especialidades de Enfermagem.
Obs.: Complementar ao empenho 3215 |
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| 3455 | 21/12/2018 | 1491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de copos descartáveis para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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