| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 991 | 30/03/2022 | 751/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Frank José Silveira Miranda | R$ 1.563,84 | R$ 1.563,84 | R$ 1.563,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a concessão de 4,5 diária(s) a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pelo Gabinete e autorizado pela presidência.
Período: 04/04/2022 a 08/04/2022
Deslocamento: Uberlândia a Belo Horizonte
Palestra e participação na capacitação de Líderes. |
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| 972 | 29/03/2022 | 51/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | ASA Gestão Patrimonial Ltda | R$ 20.093,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.093,00 |
| Destinado para apostilamento nº 02 ao contrato de locação de duas salas para instalação da subseção do Coren/MG em Juiz de Fora, conforme termos do PL 038/2018.
Vigência: 28/05/2022 a 25/05/2023 |
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| 973 | 29/03/2022 | 417/2022 | Estimativo | Auxílio Representação | Ana Carolina dos Santos Silva | R$ 10.000,00 | R$ 8.440,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 |
| Destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG. |
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| 974 | 29/03/2022 | 743/2022 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Gabriela Nunes da Conceição | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao reembolso da despesa com serviços de recarga de extintor de incêndio, conforme autorização do presidente.
Comprovante anexo. |
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| 975 | 29/03/2022 | 746/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ RENATO CAMILO DE ARAÚJO | R$ 5.000,00 | R$ 1.893,96 | R$ 1.271,73 | R$ 0,00 | R$ 3.106,04 |
| Valor estimativo de diárias a empregado do Coren/MG para o ano de 2022. |
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| 976 | 29/03/2022 | 328/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandro Henrique Murça Mansur, em substituição ao empenho n° 385 de 2022, para redefinição de despesas de suprimento de fundos. |
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| 977 | 29/03/2022 | 328 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandro Henrique Murça Mansur, em substituição ao empenho n° 385 de 2022, para redefinição de despesas de suprimento de fundos. |
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| 978 | 29/03/2022 | 328/2022 | Ordinário | Transporte em Geral | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 103,81 | R$ 103,81 | R$ 103,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandro Henrique Murça Mansur, em substituição ao empenho n° 385 de 2022, para redefinição de despesas de suprimento de fundos. |
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| 979 | 29/03/2022 | 328/2022 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 210,80 | R$ 210,80 | R$ 210,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandro Henrique Murça Mansur, em substituição ao empenho n° 385 de 2022, para redefinição de despesas de suprimento de fundos. |
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| 980 | 29/03/2022 | 328/2022 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 75,60 | R$ 75,60 | R$ 75,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandro Henrique Murça Mansur, em substituição ao empenho n° 385 de 2022, para redefinição de despesas de suprimento de fundos. |
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| 981 | 29/03/2022 | 328/2022 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 88,59 | R$ 88,59 | R$ 88,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandro Henrique Murça Mansur, em substituição ao empenho n° 385 de 2022, para redefinição de despesas de suprimento de fundos. |
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| 957 | 28/03/2022 | 742/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | Esquimó Service Ltda - ME | R$ 5.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.670,00 |
| Destinado para contratação de empresa especializada no serviço de manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados no 2º andar da sede, conforme termos do PL 20/2022. |
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| 958 | 28/03/2022 | 191/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 560,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,32 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 599 |
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| 959 | 28/03/2022 | 192/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Ernani Vicente de Souza | R$ 5.251,84 | R$ 1.462,84 | R$ 473,92 | R$ 0,00 | R$ 3.789,00 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 150 |
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| 960 | 28/03/2022 | 194/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 20.929,32 | R$ 1.772,90 | R$ 493,31 | R$ 0,00 | R$ 19.156,42 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 794 |
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| 961 | 28/03/2022 | 198/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Luciana Rocha dos Santos | R$ 21.010,92 | R$ 1.325,04 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 19.685,88 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 156 |
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| 962 | 28/03/2022 | 200/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 18.110,04 | R$ 2.104,20 | R$ 1.325,04 | R$ 0,00 | R$ 16.005,84 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 158 |
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| 963 | 28/03/2022 | 203/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 4.035,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.035,52 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 161 |
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| 964 | 28/03/2022 | 205/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Raquel Curcino de Andrade | R$ 18.188,12 | R$ 1.977,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.210,28 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 903 |
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| 965 | 28/03/2022 | 204/2022 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 2.645,44 | R$ 1.163,08 | R$ 174,16 | R$ 0,00 | R$ 1.482,36 |
| Destinado ao pagamento de diárias a enfermeiro (a) fiscal do Coren/MG, conforme estimativa encaminhada pelo DEFIS através de e-mail em 24/03/2022.
Complemento do empenho nº 162 |
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