| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3087 | 27/11/2018 | 1656/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Alexandre da Silveira Sete | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT e autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
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| 3088 | 27/11/2018 | 155/2018 | Ordinário | Estagiários | Lina Alves Cordeiro | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento da bolsa estágio (01 dia de novembro)
Obs: complemento do empenho nº 1336 - Vigência TCE: 01/11/2018 |
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| 3089 | 27/11/2018 | 1657/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 370,52 | R$ 370,52 | R$ 370,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (13/11/2018 a 14/11/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Montes Claros- Belo Horizonte - Montes Claros. |
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| 3090 | 27/11/2018 | 1307/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Francielly Raissa Santos Oliveira | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Processo Ético trabalhado: 1551/71/2017 - Portaria 604/2018 |
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| 3091 | 27/11/2018 | 1523/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEITA NUNES DA SILVA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Novembro/2018
Processo Ético trabalhado: 1557/03/2018 - Portaria 558/18 |
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| 3092 | 27/11/2018 | 1625/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de depósito judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela do Espírito Santo Vargas.
Processo: 3336-62.2016.4.01.3823
Referente a correção do empenho 3006. |
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| 3093 | 27/11/2018 | 144/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | UP Brasil - Policard Systems e Serviços S.A. | R$ 21.947,72 | R$ 13.031,70 | R$ 13.031,70 | R$ 0,00 | R$ 8.916,02 |
| Valor destinado a contratação de cartão de abastecimento com gasolina comum, aditivada, álcool e diesel para a frota de veículos próprios e locados do Coren/MG, conforme contrato nos termos do PL 079/2016; Pregão Eletrônico 033/2016; 1º Termo Aditivo.
Vigência contratual: 01/05/18 a 01/05/19
Obs: empenho em substituição ao de º 1136 devido a alteração da razão social da contratada, conforme 2º termo aditivo ao contrato. |
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| 3094 | 27/11/2018 | 1658/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIELA BATISTA AGOSTINHO | R$ 796,40 | R$ 796,40 | R$ 796,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UFIN e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período: 02/12/2018 a 05/12/2018
Prestar serviços administrativos para os profissionais da enfermagem. |
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| 3095 | 27/11/2018 | 1632/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Sheila de Fátima Mota Cunha | R$ 796,40 | R$ 796,40 | R$ 796,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UIRC e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período: 02/12/2018 a 05/12/2018
Prestar serviço a inscritos Hosp. Clinicas. |
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| 3096 | 27/11/2018 | 18/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Cézar Soares | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Passos
Período: 04/12/2018 a 05/12/2018
Averiguação prévia de denúncia na UPA 24hs, no município de Lagoa da Parata - Demanda do Ministério Público (protocolo Coren/MG nº 33.059/18). |
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| 3097 | 27/11/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Anna Flávia Fonseca Rodrigues de Souza | R$ 722,50 | R$ 702,50 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 04/06/2019
Obs: complementação do empenho nº 1405, conforme termo aditivo |
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| 3098 | 27/11/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Anna Flávia Fonseca Rodrigues de Souza | R$ 100,00 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | R$ 91,90 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 04/06/2019
Obs: complementação do empenho nº 1406, conforme termo aditivo |
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| 3099 | 27/11/2018 | 1659/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 0163540-98.2009.8.13/0059. |
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| 3100 | 27/11/2018 | 915/2018 | Estimativo | Despesas com condomínio | Cangussu Comércio e Serviços Ltda | R$ 1.417,77 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 117,77 | R$ 0,00 |
| Despesas com condomínio das salas locadas (105/107) na cidade de TEÓFILO OTONI para funcionamento da subseção do Coren/MG
Obs: empenho em substituição ao de nº 1498, devido a alteração da administradora do condomínio. |
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| 3069 | 26/11/2018 | 1653/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria nº 563/2018. |
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| 3070 | 26/11/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Mariana Cristina de Miranda Campos | R$ 345,00 | R$ 304,40 | R$ 304,40 | R$ 40,60 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 02/07/2018 A 01/07/2019 - Obs: complemento do empenho nº 1736 |
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| 3071 | 26/11/2018 | 34/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Unaí
Período: 10/12/2018 a 12/12/2018
Realizar diligência junto aos órgãos público DRS, SMS e Hospital Joaquim Brochado, a fim de confirmar a existência dos registros dos controles de imunobiológicos. |
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| 3072 | 26/11/2018 | 703/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Mônica Chaves | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Muzambinho
Período: 19/12/2018 a 21/12/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referete processo ético nº 1506/26/2017 - ref Portaria nº 440/17. |
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| 3073 | 26/11/2018 | 591/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Muzambinho
Período: 19/12/2018 a 21/12/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referete processo ético nº 1506/26/2017 - ref Portaria nº 440/17. |
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| 3074 | 26/11/2018 | 272/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Pouso Alegre
Período: 07/12/2018 a 08/12/2018
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem SUS. |
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