| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3075 | 26/11/2018 | 1482/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Magaly Aguiar Cândido | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete.
Período: 03/12/2018 a 05/12/2018.
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 3076 | 26/11/2018 | 874/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Iranice dos Santos | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Montes Claros.
Período: 05/12/2018 a 08/12/2018.
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 3077 | 26/11/2018 | 272/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Pouso Alegre.
Período: 07/12/2018 a 08/12/2018.
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 3078 | 26/11/2018 | 875/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Eudes Vieira | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete.
Período: 03/12/2018 a 05/12/2018.
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 3079 | 26/11/2018 | 800/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valéria Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Pouso Alegre.
Período: 05/12/2018 a 08/12/2018.
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 3080 | 26/11/2018 | 876/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valdecir Aparecido Luiz | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Pouso Alegre.
Período: 05/12/2018 a 08/12/2018.
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 3081 | 26/11/2018 | 20/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 683,65 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitado pela Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Teófilo Otoni a Coronel Murta.
Período: 04/12/2018 a 06/12/2018.
Atendimento de demanda do Ministério Público. |
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| 3082 | 26/11/2018 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1491411-1 sobre NFs 2017/614 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 12/2016. |
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| 3083 | 26/11/2018 | 08/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 1.011,65 | R$ 729,10 | R$ 729,10 | R$ 282,55 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitado pelo gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Montes Claros.
Período: 05/12/2018 a 08/12/2018.
Participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho de Enfermagem do SUS. |
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| 3084 | 26/11/2018 | 16/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitado pela Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Teófilo Otoni a Itaipé/ Novo Cruzeiro/ Setubinha.
Período: 03/12/2018 a 07/12/2018.
Atendimento de demanda do Ministério Público e Visita de Inspeção para retorno de PAD-F. |
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| 3085 | 26/11/2018 | 1654/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 354,40 | R$ 354,40 | R$ 354,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 0077521-82.2014.8.13/0231. |
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| 3086 | 26/11/2018 | 1655/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 186,06 | R$ 186,06 | R$ 186,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a conselheira do Coren/MG, conforme autorização da presidência. Relatório de viagem em anexo (12/11/2018 a 14/11/2018).
Deslocamento: Montes Claros - BH - Montes Claros. |
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| 3060 | 23/11/2018 | 1644/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Paza Distribuidora Ltda | R$ 430,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,50 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Uberlândia, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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| 3061 | 23/11/2018 | 1645/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MGA Comércio de Água Eireli | R$ 373,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 373,10 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Uberaba, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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| 3062 | 23/11/2018 | 1646/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Leandro Tadeu Rosa de Faria | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Pouso Alegre, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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| 3063 | 23/11/2018 | 1647/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Santos e Piva, Comércio de Bebidas e Prestação de Serviços Ltda | R$ 396,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 396,55 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Varginha, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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| 3064 | 23/11/2018 | 1648/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | SOS Comércio de Água Ltda | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Passos, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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| 3065 | 23/11/2018 | 1649/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | A. Carbonaro Água Mineral | R$ 344,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 344,05 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Juiz de Fora, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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| 3066 | 23/11/2018 | 1650/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Cardoso e Ruas Comércio de Água Mineral Ltda | R$ 402,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 402,15 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Montes Claros, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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| 3067 | 23/11/2018 | 1651/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Fábio Romão Ferreira 01220906670 | R$ 297,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 297,50 |
| Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Governador Valadares, conforme contrato nos termos do PL 068/2018.
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