| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2860 | 07/11/2018 | 376/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Valéria Fátima de Alencar | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Campinas.
Período: 25/11/2018 a 30/11/2018.
Participar no 21° CBCNF.
Portaria n° 709/2018. |
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| 2861 | 07/11/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ocirema Miranda Teixeira | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Campinas.
Período: 25/11/2018 a 30/11/2018.
Participar no 21° CBCNF.
Portaria n° 709/2018. |
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| 2862 | 07/11/2018 | 499/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Marcos Antônio Garcia Vieira | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Campinas.
Período: 25/11/2018 a 30/11/2018.
Participação no 21° CBCNF.
Portaria n° 709/2018. |
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| 2863 | 07/11/2018 | 20/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 1.724,20 | R$ 1.724,20 | R$ 1.724,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Teófilo Otoni a Belo Horizonte/Campinas/Belo Horizonte/ Teófilo Otoni.
Período: 25/11/2018 a 29/11/2018.
Reunião do GTSM do Corem/MG e Comissão Saúde da Mulher do Cofen no 21° CBENF de Campinas.
Portaria n° 709/2018. |
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| 2864 | 07/11/2018 | 1090/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a São João Del Rey.
Período: 05/11/2018 a 09/11/2018.
Fiscalização de rotina. |
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| 2865 | 07/11/2018 | 547/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Guaraciaba.
Período: 26/11/2018 a 30/11/2018.
Fiscalização de rotina. |
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| 2866 | 07/11/2018 | 1204/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Estrela do Indaiá/Serra da Saudade.
Período: 19/11/2018 a 23/11/2018.
Visita de inspeção retorno referente ao PAD-F e Fiscalização de Rotina. |
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| 2867 | 07/11/2018 | 03/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Bárbara Ruas Alves | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Divinópolis.
Período: 26/11/2018 a 30/11/2018.
Fiscalização de Rotina. |
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| 2868 | 07/11/2018 | 1558/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência.
Portaria nº 671/2018. |
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| 2869 | 07/11/2018 | 1559/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Defensoria Pública da União | R$ 71,34 | R$ 71,34 | R$ 71,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a depósito judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 3699-86.2014.4.01.3801. |
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| 2870 | 07/11/2018 | 1560/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 31,76 | R$ 31,76 | R$ 31,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 02 guias judiciais conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processos: 3777920154013815 e 4287820154013819. |
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| 2787 | 06/11/2018 | 76/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | Companhia de Locação das Américas | R$ 23.268,71 | R$ 10.341,65 | R$ 10.341,65 | R$ 0,00 | R$ 12.927,06 |
| Valor destinado a locação de NOVE veículos para uso do Coren/MG, conforme 7º aditivo a contrato - Processo 007/2013; Pregão Eletrônico 002/2013.
Vigência contratual: 07/05/2018 a 07/02/2019 |
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| 2788 | 06/11/2018 | 1531/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Refrigeração Dankine SZE Ltda | R$ 1.129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.129,00 |
| Valor destinado para contratação de serviço de limpeza, higienização, lubrificação e recarga de gás em aparelhos de ar condicionado da subseção de Governador Valadares, nos termos do PL n° 78/2018. |
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| 2789 | 06/11/2018 | 1524/2018 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Luzia Aparecida de Araújo Cardoso | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de renovação de carteira paga indevidamente por Luzia Aparecida de Araújo Cardoso (98661 - TEC) em 30/06/17, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 2790 | 06/11/2018 | 1532/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO MELO DE AZEVEDO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Portaria: 587/2018 |
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| 2791 | 06/11/2018 | 1437/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Stefânia Mereciana Gomes Ferreira da Cunha | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Portaria: 587/2018 |
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| 2792 | 06/11/2018 | 1404/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Laura Regina Alves Cafaggi | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Portaria: 587/2018 |
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| 2793 | 06/11/2018 | 1436/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Monike Tathe Vieira Pedrosa | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Portaria: 587/2018 |
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| 2794 | 06/11/2018 | 1534/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (21/10/2018 a 24/10/2018) e comprovante em anexo. Deslocamento Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni. |
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| 2795 | 06/11/2018 | 1535/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elânia dos Santos Pereira | R$ 189,52 | R$ 189,52 | R$ 189,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagem (29/10/2018 a 01/11/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - Manhuaçu - Belo Horizonte. |
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