| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2782 | 05/11/2018 | 18/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Cézar Soares | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da Defis e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Passos a São Roque de Minas/Vargem Bonita.
Período: 27/11/2018 a 30/11/2018.
Visita de Fiscalização de Rotina/Retorno de PAD-F:
São Roque de Minas: Hospital Municipal, Unidades de PFS, SMS e Asilo;
Vargem Bonita: Pronto Atendimento, PSF, Posto de Saúde e SMS. |
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| 2783 | 05/11/2018 | 1527/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Daniela Espírito Santo Vargas, conforme autorização da presidência.
Portaria nº 672/2018. |
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| 2784 | 05/11/2018 | 1528/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 02 guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processos: 869-71.2015.4.01.3815 e 145-67.2015.4.01.3815. |
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| 2785 | 05/11/2018 | 1529/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Jarbas Vieira de Oliveira | R$ 198,69 | R$ 198,69 | R$ 198,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens ao conselheiro do Coren/MG.
Deslocamento: Belo Horizonte a Teófilo Otoni / Governador Valadares. Conforme relatório de viagens (16/10/2018 a 20/10/2018) e comprovantes em anexo. |
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| 2786 | 05/11/2018 | 1530/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rildo de Souza Cruz | R$ 200,00 | R$ 134,16 | R$ 134,16 | R$ 65,84 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pelo colaborador Dr. Rildo de Souza Cruz, em viagem de BH para Ipatinga (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 08/11/18
Retorno: 09/11/18 |
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| 2745 | 31/10/2018 | 1515/2018 | Global | Serviços De Internet | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | R$ 17.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.090,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços de internet e links IP para os lotes 1, 3, 4, 5, 6, e 10 (Sede e Subseções: Governador Valadares, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre e Varginha), conforme 7º aditivo a contrato - Processo 065/2013; Pregão Eletrônico 019/2013.
Vigência contratual: 01/11/2017 a 01/03/2019 |
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| 2746 | 31/10/2018 | 1268/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Ernani Vicente de Souza, através de suprimento de fundos. |
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| 2747 | 31/10/2018 | 1517/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 11,85 | R$ 11,85 | R$ 11,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0015937-72.2016.4.01.3800. |
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| 2748 | 31/10/2018 | 1518/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Atrativa Service Ltda | R$ 67.754,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.754,26 |
| Valor destinado a prestação de serviços terceirizados de limpeza para a sede e subseções do Coren/MG, conforme contrato nos termos do PL nº 072/2018, Pregão 015/2018
Vigência: 05/11/2018 a 05/11/2019 |
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| 2749 | 31/10/2018 | 1518/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Atrativa Service Ltda | R$ 98.751,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98.751,40 |
| Valor destinado a prestação de serviços terceirizados de copeiragem, telefonista, recepcionista, zelador,contínuo e supervisor administrativo para a sede do Coren/MG, nos termos do contrato - Processo 072/2018; Pregão 015/2018.
Vigência: 05/11/2018 a 05/11/2019 |
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| 2750 | 31/10/2018 | 43/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Hidrelec Limitada - ME | R$ 672,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 672,15 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao empenho 1231, destinado a prestação de serviços terceirizados de limpeza para a sede do Coren/MG, conforme 11º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 05/05/18 a 05/11/18. Complementação realizada a pedido da ULC para o dia 05/11. |
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| 2751 | 31/10/2018 | 43/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Hidrelec Limitada - ME | R$ 1.372,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372,23 | R$ 0,00 |
| Valor complementar destinado a prestação de serviços terceirizados de telefonista, recepcionista, zelador e contínuo para a sede do Coren/MG, conforme 10º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012. Complemento ao empenho 1232, realizado a pedido da ULC para despesa referente ao dia 05/11.
Vigência: 05/05/18 a 05/11/18 |
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| 2752 | 31/10/2018 | 1519/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEILA CRISTIANE BARBOSA | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Janaúba a Montes Claros.
Período: 09/11/2018 a 10/11/2018.
Palestrante do 1° Seminário Regional da Enfermagem Obstétrica do Norte de Minas.
Portaria n° 650/2018. |
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| 2753 | 31/10/2018 | 1520/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Laécio de Oliveira Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Januária a Montes Claros.
Período: 09/11/2018 a 10/11/2018.
Palestrante do 1° Seminário Regional da Enfermagem Obstétrica do Norte de Minas.
Portaria n° 650/2018. |
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| 2754 | 31/10/2018 | 1521/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Meirenicy Aparecida Gomes | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Deslocamento: Mato Verde a Montes Claros.
Período: 09/11/2018 a 10/11/2018.
Palestrante do 1° Seminário Regional da Enfermagem Obstétrica do Norte de Minas.
Portaria n° 650/2018. |
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| 2740 | 31/10/2018 | 1244/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 258,55 | R$ 258,55 | R$ 258,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Raquel Dias Botelho Borborema, através de suprimento de fundos. |
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| 2741 | 31/10/2018 | 1244/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de água mineral para a subseção de Teófilo Otoni por Raquel Dias Botelho Borborema, através de suprimento de fundos. |
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| 2742 | 31/10/2018 | 461/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosângela Hercília Gonçalves | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018 - complemento
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| 2743 | 31/10/2018 | 96/2018 | Global | Serviços De Internet | Algar Multimídia S/A | R$ 10.483,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.483,32 |
| Valor destinado a contratação de serviços de internet e links IP para os lotes 2, 5, 8, 9 e 10 (subseções: Juiz de Fora, Passos, Uberaba, Uberlândia e Varginha), conforme contato nos termos do PL nº 48/2018; Pregão Eletrônico 09/2018
Vigência contratual: 01/11/2018 a 01/11/2018 |
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| 2744 | 31/10/2018 | 1514/2018 | Global | Serviços De Internet | Telefônica Brasil S.A | R$ 10.478,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.478,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços de internet e links IP para os lotes 1, 3, 4 e 6 (Sede e subseções: Governador Valadares, Montes Claros, Pouso Alegre), conforme contato nos termos do PL nº 48/2018; Pregão Eletrônico 09/2018
Vigência contratual: 01/11/2018 a 01/11/2018 |
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