| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2724 | 29/10/2018 | 1503/2018 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 2.940,00 | R$ 737,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.202,06 |
| Valor destinado ao reembolso por 2.000 KM rodados com deslocamento entre a localidade de origem e localidade de destino à enfermeira fiscal para atividades de fiscalização, reunião na sede, atendimento de solicitação e acompanhamento de unidades no interior do estado, com uso de veículo próprio, conforme autorização da vice presidente Dra. Lisandra Caixeta nos termos da DN 61/2018. |
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| 2725 | 29/10/2018 | 1504/2018 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Luciana Brasil Moreira de Oliveira | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 |
| Valor destinado ao reembolso por 2.000 KM rodados com deslocamento entre a localidade de origem e localidade de destino à enfermeira fiscal para atividades de fiscalização, reunião na sede, atendimento de solicitação e acompanhamento de unidades no interior do estado, com uso de veículo próprio, conforme autorização da vice presidente Dra. Lisandra Caixeta nos termos da DN 61/2018. |
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| 2726 | 29/10/2018 | 1505/2018 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso por 2.000 KM rodados com deslocamento entre a localidade de origem e localidade de destino à enfermeira fiscal para atividades de fiscalização, reunião na sede, atendimento de solicitação e acompanhamento de unidades no interior do estado, com uso de veículo próprio, conforme autorização da vice presidente Dra. Lisandra Caixeta nos termos da DN 61/2018. |
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| 2727 | 29/10/2018 | 1506/2018 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 2.940,00 | R$ 2.854,74 | R$ 1.578,78 | R$ 0,00 | R$ 85,26 |
| Valor destinado ao reembolso por 2.000 KM rodados com deslocamento entre a localidade de origem e localidade de destino a enfermeiro fiscal para atividades de fiscalização, reunião na sede, atendimento de solicitação e acompanhamento de unidades no interior do estado, com uso de veículo próprio, conforme autorização da vice presidente Dra. Lisandra Caixeta nos termos da DN 61/2018. |
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| 2728 | 29/10/2018 | 1507/2018 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 2.940,00 | R$ 769,40 | R$ 769,40 | R$ 0,00 | R$ 2.170,60 |
| Valor destinado ao reembolso por 2.000 KM rodados com deslocamento entre a localidade de origem e localidade de destino à enfermeira fiscal para atividades de fiscalização, reunião na sede, atendimento de solicitação e acompanhamento de unidades no interior do estado, com uso de veículo próprio, conforme autorização da vice presidente Dra. Lisandra Caixeta nos termos da DN 61/2018. |
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| 2729 | 29/10/2018 | 591/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Poços de Caldas.
Período: 19/11/2018 a 21/11/2018.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente processo ético n° 1553/73/2017 - Portaria n° 83/18. |
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| 2730 | 29/10/2018 | 376/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Valéria Fátima de Alencar | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Poços de Caldas.
Período: 19/11/2018 a 21/11/2018.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente processo ético n° 1553/73/2017 - Portaria n° 83/18. |
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| 2731 | 29/10/2018 | 30/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Graziane Almeida de Paula | R$ 529,90 | R$ 529,90 | R$ 529,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Poços de Caldas.
Período: 19/11/2018 a 21/11/2018.
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente processo ético n° 1553/73/2017 - Portaria n° 83/18. |
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| 2708 | 26/10/2018 | 1111/2018 | Global | Serviços De Internet | Inet Telecom e Informática Ltda | R$ 2.283,33 | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 783,33 |
| Valor destinado a contratação de link dedicado bidirecional simétrico com acesso à internet ara a subseção de Teófilo Otoni, conforme contrato nos termos do PL 41/2018
Vigência: 06 meses - obs: este empenho substitui o de nº 1876. |
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| 2709 | 26/10/2018 | 1488/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 11,85 | R$ 11,85 | R$ 11,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0013032-31.2015.4.01.3800. |
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| 2710 | 26/10/2018 | 20/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Teófilo Otoni a Jequitinhonha / Joaíma.
Período: 05/11/2018 a 09/11/2018.
Visita de inspeção para retorno de PAD-F. |
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| 2711 | 26/10/2018 | 09/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Montes Claros a Manga.
Período: 06/11/2018 a 09/11/2018.
Visita de retorno de PAD-F. |
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| 2712 | 26/10/2018 | 02/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Amarildo de Paula Batista | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 966,20 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Juiz de Fora a Astolfo Dutra.
Período: 06/11/2018 a 09/11/2018.
Visita de inspeção de retorno de PAD-F. |
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| 2689 | 25/10/2018 | 1477/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Carbel Japão Veículos Ltda | R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para contratação de serviço para realização de revisão obrigatória em veículo oficial do Coren (Nissan Frontier), nos termos do PL 76/2018. |
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| 2690 | 25/10/2018 | 155/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | André Vieira Leite | R$ 2.162,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.162,40 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 22/10/2018 A 22/10/2019 |
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| 2691 | 25/10/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | André Vieira Leite | R$ 600,00 | R$ 510,30 | R$ 510,30 | R$ 89,70 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 22/10/2018 A 22/10/2019 |
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| 2692 | 25/10/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | André Vieira Leite | R$ 2.162,40 | R$ 2.162,40 | R$ 1.208,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 22/10/2018 A 22/10/2019 |
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| 2693 | 25/10/2018 | 453/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Daniel Souza | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018
Processos Éticos trabalhados: 1510/30/2017 - Portaria 437/17, 1561/07/2018 - Portaria 574/18, 1558/04/2018 - Portaria 591/18, 1536/56/2017 - Portaria 47/18, 1530/50/2017 - Portaria 75/18, 1549/69/2017 - Portaria 68/18, 1534/54/2017 - Portaria 76/18, 1531/51/2017 - Portaria 578/17, 1519/39/2017 - Portaria 510/17, 1514/34/2017 - Portaria 505/17 |
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| 2694 | 25/10/2018 | 461/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosângela Hercília Gonçalves | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018
Processos Éticos trabalhados: 1538/58/2017 - Portaria 61/18, 1485/05/2017 - Portaria 198/17, 1497/17/2017 - Portaria 299/17, 1472/48/2016 - Portaria 101/17 |
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| 2695 | 25/10/2018 | 1333/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Angelina Batista de Souza | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2018
Processo Ético 1562/08/2018 - Portaria 564/18 |
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