| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1844 | 20/07/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kássia Juvêncio | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 7ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 26/07/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 1845 | 20/07/2018 | 1092/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 166,02 | R$ 166,02 | R$ 166,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (25/06/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento BH - Divinópolis - BH. |
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| 1846 | 20/07/2018 | 1092/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com pedágios a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (25/06/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento BH - Divinópolis - BH. |
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| 1847 | 20/07/2018 | 1092/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 618,07 | R$ 618,07 | R$ 618,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com combustível a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (28/06 a 30/06/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento BH - Iturama - BH. |
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| 1848 | 20/07/2018 | 1092/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 567,71 | R$ 567,71 | R$ 567,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com combustível a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (02/07 a 05/07/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento BH - João Pinheiro - Dom Bosco - Paracatu - BH. |
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| 1849 | 20/07/2018 | 1093/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 258,55 | R$ 258,55 | R$ 258,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagem rodoviária a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (01/07 a 06/07/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento Teófilo Otoni - BH. |
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| 1850 | 20/07/2018 | 1094/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagem rodoviária a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (01/07 a 05/07/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento BH - Montes Claros. |
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| 1851 | 20/07/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Deiziane Gabriela Drumond Medeiros | R$ 4.770,00 | R$ 1.780,80 | R$ 1.780,80 | R$ 2.989,20 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/08/2018 a 31/12/2018 |
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| 1852 | 20/07/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Deiziane Gabriela Drumond Medeiros | R$ 2.000,00 | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 926,20 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/08/2018 a 31/12/2018 |
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| 1853 | 20/07/2018 | 821/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Juliana Estevão Albino | R$ 9,87 | R$ 9,87 | R$ 9,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Varginha por Juliana Estevão Albino, através de suprimento de fundos. |
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| 1854 | 20/07/2018 | 821/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Juliana Estevão Albino | R$ 17,98 | R$ 17,98 | R$ 17,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Varginha por Juliana Estevão Albino, através de suprimento de fundos. |
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| 1855 | 20/07/2018 | 821/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Juliana Estevão Albino | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Varginha por Juliana Estevão Albino, através de suprimento de fundos. |
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| 1856 | 20/07/2018 | 994/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Curcino de Andrade | R$ 375,74 | R$ 375,74 | R$ 375,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1857 | 20/07/2018 | 994/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 10,99 | R$ 10,99 | R$ 10,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1858 | 20/07/2018 | 994/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de açúcar para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1859 | 20/07/2018 | 994/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 8,97 | R$ 8,97 | R$ 8,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de guardanapos para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1860 | 20/07/2018 | 994/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 23,34 | R$ 23,34 | R$ 23,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1861 | 20/07/2018 | 155/2018 | Ordinário | Estagiários | Matheus Costa de Oliveira e Souza | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a pagamento de BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 10/07/17 A 10/07/18
Obs.: complementar ao empenho 249 |
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| 1841 | 19/07/2018 | 1090/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: São João Del Rei/Tiradentes/Resende Costa
Período: 16/07/2018 a 20/07/2018
Fiscalização de rotina. |
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| 1842 | 19/07/2018 | 1091/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paula Domingues Ferreira Maciel, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018. |
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