| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1811 | 17/07/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Gilson Donizetti dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 7ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 26/07/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 1812 | 17/07/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Magaly Aguiar Cândido | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 7ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 26/07/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 1813 | 17/07/2018 | 791/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de serviços de manutenção para a pia da subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 1814 | 17/07/2018 | 793/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 11,20 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1815 | 17/07/2018 | 793/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Curcino de Andrade | R$ 359,42 | R$ 359,42 | R$ 359,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1816 | 17/07/2018 | 793/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 153,86 | R$ 153,86 | R$ 153,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1817 | 17/07/2018 | 793/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de açúcar para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1818 | 17/07/2018 | 793/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de adoçante para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1819 | 17/07/2018 | 793/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 14,77 | R$ 14,77 | R$ 14,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1820 | 17/07/2018 | 501/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Warlen César do Carmo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Portaria 313-2018 |
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| 1821 | 17/07/2018 | 490/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Cedro do Abaeté/Abaeté/Quartel Geral/Pequi
Período: 23/07/18
Referência: inspeção de rotina, retorno de PAD-F e atendimento a solicitação do MP. |
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| 1822 | 17/07/2018 | 1083/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018. |
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| 1823 | 17/07/2018 | 1084/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Thales Augusto Comini Junior | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Março e Abril/2018
Portaria 250-2018 |
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| 1824 | 17/07/2018 | 1085/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 178,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (18/06 a 25/06/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento Teófilo Otoni - Leme do Prado - Teófilo Otoni. |
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| 1825 | 17/07/2018 | 1086/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Alan Almeida Rocha | R$ 200,84 | R$ 200,84 | R$ 200,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens rodoviárias a conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (23/05 a 24/05/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento Governador Valadares - BH - Governador Valadares. |
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| 1826 | 17/07/2018 | 1087/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens rodoviárias a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagem (26/06 a 28/06/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento Montes Claros - BH - Montes Claros. |
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| 1827 | 17/07/2018 | 1088/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 0013707-81.2014.8.13.0236 |
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| 1828 | 17/07/2018 | 1089/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Elizabeth Albuquerque de Mello | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Elizabeth Albuquerque de Mello, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2018. |
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| 1791 | 16/07/2018 | 1039/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Raquel Dias Botelho Borborema, através de suprimento de fundos. |
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| 1792 | 16/07/2018 | 1039/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Teófilo Otoni por Raquel Dias Botelho Borborema, através de suprimento de fundos. |
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