| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1479 | 04/06/2018 | 904/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Supremo Tribunal Federal | R$ 198,95 | R$ 198,95 | R$ 198,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo:0001807-72.2015.4.01.3813. |
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| 1480 | 04/06/2018 | 904/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo:0012824-37.2014.8.13/0236. |
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| 1481 | 04/06/2018 | 905/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo:0029873-90.2013.8.13/0183. |
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| 1482 | 04/06/2018 | 906/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rosiane Pereira de Souza Freire, conforme autorização da presidência. Portaria nº 03/2018. |
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| 1483 | 04/06/2018 | 907/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Daniela Espírito Santo Vargas, conforme autorização da presidência. Portaria nº 03/2018. |
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| 1484 | 04/06/2018 | 908/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Nuno de Moura Rangel | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Nuno de Moura Rangel, conforme autorização da presidência. Portaria nº 03/2018. |
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| 1485 | 04/06/2018 | 615/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a desempeno de roda e vulcanização de pneu de veículo oficial do Coren/MG por Sandro Henrique Murça Mansur, através de suprimento de fundos. |
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| 1486 | 04/06/2018 | 798/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Maio/2018
Portaria 279 de 06/04/2018 |
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| 1487 | 04/06/2018 | 811/2018 | Global | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | Moby Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - ME | R$ 4.218,31 | R$ 2.192,50 | R$ 2.042,50 | R$ 0,00 | R$ 2.025,81 |
| Valor referente a serviços especializados de segurança e medicina do trabalho para a sede e subseções do Coren/MG, conforme contrato nº 2, PL 033/2017; Pregão 011/2017 |
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| 1488 | 04/06/2018 | 909/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1489 | 04/06/2018 | 910/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Renata Ramalho Mendes Nunan, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1465 | 01/06/2018 | 895/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Fabiana Campos Pereira | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens rodoviárias a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (20/05 a 23/05/18). Deslocamento BH - Montes Claros - BH. |
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| 1466 | 01/06/2018 | 490/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Sete Lagoas
Período: 05/06/18 a 08/06/18
Conclusão da inspeção com Dra. Valéria ao Hospital Nossa Sra. das Graças em Sete Lagoas a pedido do MP e inspeção a outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, se se houver tempo hábil, apuração de denúncia. |
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| 1467 | 01/06/2018 | 896/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Emerson Januário da Silva | R$ 919,90 | R$ 919,90 | R$ 919,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Portaria 424/2018
Destino: Florianópolis
Período: 11/06/18 a 13/06/18
Participar no curso de capacitação e certificação em Ouvidoria. |
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| 1468 | 01/06/2018 | 897/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Correa Marcelino, conforme autorização da presidência. Portaria nº 04/2018. |
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| 1469 | 01/06/2018 | 898/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberlândia | R$ 181,20 | R$ 181,20 | R$ 181,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de TRS (Taxa de Lixo 2018), conforme guia anexada ao empenho.
Referência: Imóveis 00.02.0101.13.12.0018.0099 e 00.02.0101.13.12.0018.0100
Salas alugadas para funcionamento da subseção do Coren/MG.
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| 1462 | 01/06/2018 | 892/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Carla Prado Silva | R$ 327,34 | R$ 327,34 | R$ 327,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens rodoviárias a presidente do Coren/MG, conforme relatório de viagem (20/05 a 22/05/18). Deslocamento BH - Montes Claros - BH. |
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| 1463 | 01/06/2018 | 893/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Valéria Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens rodoviárias a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagem (22/05 a 25/05/18). Deslocamento BH - Montes Claros - BH. |
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| 1464 | 01/06/2018 | 894/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 139,85 | R$ 139,85 | R$ 139,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagem rodoviária a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (21/05 a 25/05/18). Deslocamento BH - Teófilo Otoni - BH. |
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| 1442 | 30/05/2018 | 888/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com lavagem de veículo oficial do Coren/MG a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. |
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