| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1426 | 28/05/2018 | 879/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Graciela Batista Agostinho | R$ 2.548,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.548,95 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Foz do Iguaçu
Período: 11/06/2018 a 16/06/2018
Participar do 5º Contratos Week. Portaria 426/2018. |
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| 1427 | 28/05/2018 | 880/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 306,31 | R$ 306,31 | R$ 306,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagem (13/05 a 15/05/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros. |
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| 1428 | 28/05/2018 | 881/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 186,78 | R$ 186,78 | R$ 186,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com combustível a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (03/05 a 04/05/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - Governador Valadares - Belo Horizonte |
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| 1429 | 28/05/2018 | 882/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Rodrigo Colli | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagem a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (14/05 a 17/05/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - Teófilo Otoni - Belo Horizonte. |
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| 1414 | 25/05/2018 | 528/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Francisco José Starling | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação da Proger e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período: 16/05/2018 a 17/05/2018
Efetuar protocolo de defesa administrativa contra auto de infração tendo por objeto as salas da subseção de Juiz de Fora. |
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| 1415 | 25/05/2018 | 812/2018 | Ordinário | Fretes E Carretos | Guadalajara Transportes Ltda | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de serviços de transporte e mudança de bens móveis do Coren-MG na subseção de Teófilo Otoni, conforme autorização de compra 28/2018. Dispensa 24/2018; PL 29/2018 |
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| 1416 | 25/05/2018 | 873/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Subseção Judiciária de Uberaba | R$ 8.764,03 | R$ 8.764,03 | R$ 8.764,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a depósito judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 00031041620164013802 |
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| 1407 | 24/05/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Alan Almeida Rocha | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 5ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 24/05/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 1408 | 24/05/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 5ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 24/05/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 1409 | 24/05/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Alan Almeida Rocha | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 5ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/05/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 1410 | 24/05/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 5ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/05/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 1411 | 24/05/2018 | 870/2018 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | Conecta Comércio de Produtos de Redes de Computadores Eireli - EPP | R$ 7.859,00 | R$ 7.859,00 | R$ 7.859,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a projeto de estruturação de datacenter interno no Coren-MG, contemplando projeto elétrico, nobreak, prevenção e combate a incêndio, iluminação, porta corta-fogo, controle de acesso, ar-condicionado , alarme, tubulações e eletrodutos, entre outros. PL 28/2018, Dispensa 30/2018 |
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| 1412 | 24/05/2018 | 871/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda | R$ 9.475,25 | R$ 9.475,25 | R$ 9.475,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 5 impressoras portáteis, conforme PL 31/2017, Pregão Eletrônico 014/2017. |
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| 1413 | 24/05/2018 | 872/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0012542-13.2014.8.13/0393. |
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| 1398 | 23/05/2018 | 849/2018 | Ordinário | Estagiários | Jaciana Menezes Fonseca | R$ 1.193,40 | R$ 1.193,40 | R$ 1.193,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme documentação encaminhada pela UGP. |
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| 1399 | 23/05/2018 | 865/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Barbara Resende Cesar | R$ 108,95 | R$ 108,95 | R$ 108,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga indevidamente por Barbara Resende Cesar (198827 - ENF), conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1400 | 23/05/2018 | 866/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Geralda Alexandre Ferreira | R$ 168,91 | R$ 168,91 | R$ 168,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2017 paga indevidamente por Geralda Alexandre Ferreira (465782 - AUX), conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1401 | 23/05/2018 | 867/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 19,50 | R$ 19,50 | R$ 19,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Hudson de Oliveira Cambraia.
Processo: 00707346720148130027. |
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| 1402 | 23/05/2018 | 205/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Alan Almeida Rocha | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 23/05 a 25/05/18
Participar na 5ª Reunião Ordinária do Plenário e Audiência de Conciliação referente ao processo ético nº 33/2018. |
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| 1403 | 23/05/2018 | 211/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kássia Juvêncio | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
portaria 424/2018
Destino: Florianópolis
Período: 11/06/2018 a 14/06/2018
Participar do curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria. |
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