| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 391 | 10/01/2018 | 208/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 22/01/18 a 26/01/18
23/01 a 24/01: Participação no treinamento dos novos conselheiros; 25/01: 1ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 392 | 10/01/2018 | 209/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 22/01/18 a 26/01/18
23/01 a 24/01: Participação no treinamento dos novos conselheiros; 25/01: 1ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 393 | 10/01/2018 | 210/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 22/01/18 a 26/01/18
23/01 a 24/01: Participação no treinamento dos novos conselheiros; 25/01: 1ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 394 | 10/01/2018 | 211/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kássia Juvêncio | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 22/01/18 a 26/01/18
23/01 a 24/01: Participação no treinamento dos novos conselheiros; 25/01: 1ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 395 | 10/01/2018 | 228/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wander Henrique de Almeida Costa, conforme autorização da presidência. Portaria nº 03/2018. |
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| 309 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 400,00 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 53,48 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a passagens rodoviárias através de suprimento de fundos. |
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| 310 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a passagens rodoviárias através de suprimento de fundos. |
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| 311 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 2.000,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a passagens rodoviárias através de suprimento de fundos. |
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| 312 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 250,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a manutenção e conservação de bens móveis através de suprimento de fundos. |
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| 313 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a manutenção e conservação de bens móveis através de suprimento de fundos. |
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| 314 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Amarildo de Paula Batista | R$ 400,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a manutenção e conservação de bens móveis através de suprimento de fundos. |
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| 315 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a despesas com combustível através de suprimento de fundos. |
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| 316 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 500,00 | R$ 170,04 | R$ 170,04 | R$ 329,96 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a despesas com combustível através de suprimento de fundos. |
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| 317 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 100,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 34,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a pedágios através de suprimento de fundos. |
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| 318 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 150,00 | R$ 134,20 | R$ 134,20 | R$ 15,80 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - destinado a pedágios através de suprimento de fundos. |
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| 319 | 09/01/2018 | 36/2018 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO referente a lavagem de veículo oficial, através de suprimento de fundos. |
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| 320 | 09/01/2018 | 168/2018 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Josimeire Cabral Rodrigues Pires | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro/2018. |
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| 321 | 09/01/2018 | 169/2018 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrick Brandão Cenísio | R$ 219,25 | R$ 219,25 | R$ 219,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro/2018. |
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| 322 | 09/01/2018 | 170/2018 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 224,87 | R$ 224,87 | R$ 224,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro/2018. |
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| 323 | 09/01/2018 | 167/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Carla Prado Silva | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com troca de segredo da porta do Gabinete e cópia de chaves, a presidente do Coren/MG, conforme documento em anexo. |
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