| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 344 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 345 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kássia Juvêncio | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 346 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana de Oliveira Bianchini | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 347 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Mateus Oliveira Marcelino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 348 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Simone Cruz de Melo | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 349 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 350 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Enoch Dias Pereira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 351 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Linda de Souza Leite Miranda Lima | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 352 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Magaly Aguiar Cândido | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 353 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdecir Aparecido Luiz | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 354 | 09/01/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valéria Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 1ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/01/2018, conforme solicitação do gabinete. |
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| 355 | 09/01/2018 | 173/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 198.369,11 | R$ 102.007,66 | R$ 102.007,66 | R$ 96.361,45 | R$ 0,00 |
| Valor referente a prestação de serviços e venda de produtos, conforme PL 01/2017 (2º Termo Aditivo).
Vigência: 10/03/2018 |
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| 270 | 08/01/2018 | 158/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Carla Prado Silva | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período: 10/01/2018 a 13/01/2018
Atividades na subseção de Uberlândia. |
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| 271 | 08/01/2018 | 159/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Corrêa Marcelino, conforme autorização da presidência. Portaria nº 04/2018. |
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| 272 | 08/01/2018 | 160/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria nº 02/2018. |
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| 273 | 08/01/2018 | 161/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Dias Botelho Borborema, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 274 | 08/01/2018 | 162/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 275 | 08/01/2018 | 163/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | R$ 27.062,60 | R$ 27.062,60 | R$ 27.062,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de IPTU/2018 (taxa de coleta de resíduos/taxa de fiscalização aparelhos transp) conforme guias anexadas ao empenho.
Referência: salas 201/202, 305/306/307, 405/406/407, 501 a 507, 601 a 604, 607, 901 a 907, 1001 a 1007, 1105 a 1107, 1201 a 1207, 1305 a 1307 |
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| 276 | 08/01/2018 | 165/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Farley Sindeaux Ribeiro, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 277 | 08/01/2018 | 166/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Carla Prado Silva | R$ 64,15 | R$ 64,15 | R$ 64,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com cartório a presidente do Coren/MG, conforme documentos em anexo. |
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