| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3967 | 29/12/2017 | 01/2017 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 2.174,95 | R$ 2.174,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho estimativo de valores a serem pagos à título de triênio no exercício de 2017 conforme Orçamento aprovado. Complementar ao empenho 237-2017 |
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| 3968 | 29/12/2017 | 01/2017 | Estimativo | Programa de alimentação ao Trabalhador | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 14.986,00 | R$ 14.986,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a despesas com auxílio alimentação no exercício de 2017 conforme projeção de despesas realizadas pela UGP. Complementar ao empenho 501-2017. |
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| 3969 | 29/12/2017 | 1776/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telefônica Brasil S.A | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de despesa com o serviço de "0800" para o exercício 2017. |
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| 3970 | 29/12/2017 | 1777/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | CCK Comercial Eireli - EPP | R$ 2.095,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.095,44 |
| Valor destinado a aquisição de cafeteira e sanduicheira, conforme contrato nos termos do PL 106/2017, Lote 03, Itens 01 e 03.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3971 | 29/12/2017 | 1777/2017 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | CCK Comercial Eireli - EPP | R$ 1.235,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.235,80 |
| Valor destinado a aquisição de fogões elétrico portáteis , conforme contrato nos termos do PL 106/2017, Lote 03, Itens 02.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3972 | 29/12/2017 | 1778/2017 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | Ar Comércio de Equipamentos - Eireli - ME | R$ 4.324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.324,00 |
| Valor destinado a aquisição de geladeira, conforme contrato nos termos do PL 106/2017, Lote 06, Itens 01.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3973 | 29/12/2017 | 1779/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | Benetron Comercial Ltda - Eireli - EPP | R$ 2.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.890,00 |
| Valor destinado a aquisição de cofre eletrônico digital, conforme contrato nos termos do PL 106/2017, Lote 04, Itens 01.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3974 | 29/12/2017 | 1780/2017 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | Mais Soluções Comerciais e Serviços Eireli - ME | R$ 11.674,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.674,88 |
| Valor destinado a aquisição de bebedouros, conforme contrato nos termos do PL 106/2017, Lote 05, Itens 01.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3975 | 29/12/2017 | 1780/2017 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Mais Soluções Comerciais e Serviços Eireli - ME | R$ 60.415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.415,00 |
| Valor destinado a aquisição de climatizador de piso, conforme contrato nos termos do PL 106/2017, Lote 02, Itens 01
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3976 | 29/12/2017 | 1781/2017 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MLJ Comércio de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 14.299,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.299,92 |
| Valor destinado a aquisição de frigobares e geladeiras, conforme contrato nos termos do PL 106/2017, Lote 01, Itens 01 e 02.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3977 | 29/12/2017 | 1782/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 15,96 | R$ 15,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de três guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Inscritos: Sandra Fatima Furtado, Juliana Benini Paulo da Silva e Maria da Piedade Campos
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| 3978 | 29/12/2017 | 508/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2017 |
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| 3979 | 29/12/2017 | 01/2017 | Estimativo | Férias | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 28.032,63 | R$ 28.032,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO referente ao pagamento de FÉRIAS aos servidores do Coren/MG em Dezembro/2017.
complementação do empenho estimativo nº 3761 |
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| 3980 | 29/12/2017 | 01/2017 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 5.655,28 | R$ 5.655,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado estimativo relacionado as despesas de gratificações.
Complementação do empenho estimativo nº 3499 |
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| 3981 | 29/12/2017 | 1783/2017 | Ordinário | FGTS | Eugênio Zanforlim Neto | R$ 499,13 | R$ 499,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao FGTS rescisório a ser apresentado em juízo junto a 1ª Vara do Trabalho, conforme CI 2776/2017 da UGP. |
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| 3982 | 29/12/2017 | 1784/2017 | Ordinário | FGTS | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 1.337,95 | R$ 1.337,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao FGTS rescisório a ser apresentado em juízo junto a 1ª Vara do Trabalho, conforme CI 2775/2017 da UGP. |
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| 3983 | 29/12/2017 | 1638/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagens de veículo oficial do Coren/MG por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 3984 | 29/12/2017 | 1638/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 61,13 | R$ 61,13 | R$ 61,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa de alvará por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 3985 | 29/12/2017 | 1575/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de bandeiras oficiais da subseção de Juiz de Fora por Martha Maria Junqueira, através de suprimento de fundos. |
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| 3986 | 29/12/2017 | 1575/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Martha Maria Junqueira, através de suprimento de fundos. |
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