| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3987 | 29/12/2017 | 1575/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Martha Maria Junqueira, através de suprimento de fundos. |
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| 3988 | 29/12/2017 | 1618/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de serviços de táxi por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 3989 | 29/12/2017 | 1618/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 22,80 | R$ 22,80 | R$ 22,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de café em pó para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 3990 | 29/12/2017 | 1618/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 13,95 | R$ 13,95 | R$ 13,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de copos descartáveis para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 3991 | 29/12/2017 | 1648/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Amarildo de Paula Batista | R$ 68,62 | R$ 68,62 | R$ 68,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Amarildo de Paula Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 3992 | 29/12/2017 | 1714/2017 | Ordinário | Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A | R$ 1.638,27 | R$ 1.638,27 | R$ 1.638,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a tarifas bancárias da conta 5430-5 no período de 25/12 a 31/12/17. |
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| 3996 | 29/12/2017 | 1714/2017 | Ordinário | Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A | R$ 1.916,40 | R$ 1.916,40 | R$ 1.916,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a tarifas bancárias da conta 54.300-4 no período de 25/12 a 31/12/17. |
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| 3997 | 29/12/2017 | 1491/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de água mineral para a subseção de Pouso Alegre por Paula Domingues Ferreira Maciel, através de suprimento de fundos. |
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| 3998 | 29/12/2017 | 1491/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa de estacionamento por Paula Domingues Ferreira Maciel, através de suprimento de fundos. |
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| 3999 | 29/12/2017 | 1714/2017 | Ordinário | Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a tarifas bancárias da conta 54.300-4 no período de 01/12 a 08/12/17. |
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| 4000 | 29/12/2017 | 48/2017 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | Distrivisa Comércio Locação e Serviços S/A | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços especializados de impressão departamental centralizada denominado outsourcing de impressão para a sede e subseções do Coren/MG, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 065/2016, PE 026/2016
Vigência: 11/11/2017 a 11/11/2018 - Obs: Complementação do empenho estimativo nº 2712, conforme solicitação da UGC. |
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| 3947 | 28/12/2017 | 1765/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ofício do 1º Registro de Imóveis de Montes Claros da Comarca de Montes Claros | R$ 1.834,28 | R$ 1.834,28 | R$ 1.834,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas cartoriais para o registro de imóvel adquiridos pelo Coren/MG na cidade de Montes Claros.
(vaga de garagem nº 06, do Edifício Premier Center, localizado na Rua Correia Machado, 1025, Centro) |
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| 3948 | 28/12/2017 | 1549/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio do Edifício Marabá | R$ 854,00 | R$ 854,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a despesas com condomínio das salas locadas na cidade de Juiz de Fora para funcionamento de subseção do Coren/MG.
Complementação do empenho nº 1549. |
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| 3949 | 28/12/2017 | 1766/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Belo Horizonte Cart do 7º Ofício de Notas | R$ 157,25 | R$ 157,25 | R$ 157,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de autenticações de cópias da Ata de Eleição Interna e Posse da Diretoria, Membros do Comitê Permanente de Controle Interno, Delegado Regional e seu suplente, conforme solicitação do Gabinete autorizada pela presidência. |
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| 3950 | 28/12/2017 | 1767/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Tecsoluti Comércio e Soluções Ltda - EPP | R$ 49.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.200,00 |
| Valor destinado a aquisição de Switchs POE + Gigabit Ethernet Gerenciável nos termos do PL 077/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3951 | 28/12/2017 | 1768/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | João Paulo de Aquino Rocha | R$ 2.993,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.993,28 |
| Valor destinado a aquisição de Microcomputadores /Tipo RASPBERRY e acessórios nos termos do PL 077/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3952 | 28/12/2017 | 1769/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Buysoft do Brasil Ltda | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| Valor destinado a aquisição de licenças de software Adobe Creative Cloud For Teams nos termos do PL 077/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3953 | 28/12/2017 | 1770/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda | R$ 53.061,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.061,40 |
| Valor destinado a aquisição de impressoras portáteis jato de tinta nos termos do PL 031/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3954 | 28/12/2017 | 1770/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda | R$ 15.259,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.259,26 |
| Valor destinado a aquisição de cartuchos de tinta preto e colorido para impressoras portáteis nos termos do PL 031/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 3955 | 28/12/2017 | 1771/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Radar Computer Distribuidora Eireli - EPP | R$ 11.701,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.701,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de impressoras portáteis jato de tinta nos termos do PL 031/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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