| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3326 | 16/11/2017 | 1647/2017 | Ordinário | Estagiários | Suelen Lorrainy Martins de Araújo | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de BOLSA ESTÁGIO ESPECIAL, conforme solicitação da UGP.
Cópia da ATA da 123ª ROD anexada ao processo de pagamento |
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| 3327 | 16/11/2017 | 1647/2017 | Ordinário | Estagiários | Victor Henrique Gomes | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de BOLSA ESTÁGIO ESPECIAL, conforme solicitação da UGP.
Cópia da ATA da 123ª ROD anexada ao processo de pagamento |
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| 3328 | 16/11/2017 | 307/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período: 21/11/17 a 23/11/2017
Instalação dos novos relógios de ponto nas subseções; Realizar manutenção preventiva nos computadores, notebooks e outros equipamentos de rede. |
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| 3329 | 16/11/2017 | 479/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 123,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123,79 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da PROGER e autorizada pela presidência.
Destino: Formiga
Período: 16/11/17 a 16/11/17
Atendimento a demanda judicial no município de Formiga. |
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| 3330 | 16/11/2017 | 1648/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Amarildo de Paula Batista | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Amarildo de Paula Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 3331 | 16/11/2017 | 1649/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Corrêa Marcelino, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 3332 | 16/11/2017 | 212/2017 | Global | Serviços De Informática | Planet Fone Serviços de Informática Ltda - EPP | R$ 612,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 612,50 |
| Valor destinado a contratação de software para gestão e otimização da central de telefonia corporativa do COREN-MG a partir do uso de tecnologia de voz sobre o protocolo IP, conforme 1º aditivo a contrato nos termos do PL 070/2016
Vigência: 19/12/2017 a 19/12/2018 - Obs: complementação do empenho global 3232. |
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| 3333 | 16/11/2017 | 1650/2017 | Ordinário | Salas E Escritórios | Strutural Engenharia e Projetos Ltda | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de duas vagas de garagem do Edifício Premier Center na cidade de Montes Claros, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel nos termos do PL 092/2017. |
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| 3334 | 16/11/2017 | 383/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marlene Cristina dos Santos | R$ 3.105,00 | R$ 3.105,00 | R$ 3.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2017 |
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| 3335 | 16/11/2017 | 114/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bittencourt Braga | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2017 |
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| 3336 | 16/11/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Nayara de Araújo Menezes | R$ 1.874,00 | R$ 1.467,91 | R$ 530,91 | R$ 406,09 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 13/11/2017 a 31/08/2018 |
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| 3337 | 16/11/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Nayara de Araújo Menezes | R$ 555,00 | R$ 485,10 | R$ 485,10 | R$ 69,90 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 13/11/2017 a 31/08/2018 |
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| 3338 | 16/11/2017 | 349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 998,20 | R$ 998,20 | R$ 998,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Passos/Pouso Alegre/Varginha
Período: 27/11/17 a 01/12/17
Realizar manutenção preventiva nos computadores, notebooks e outros equipamentos de rede das subseções; instalação dos novos relógios de ponto nas subseções. |
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| 3339 | 16/11/2017 | 420/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 998,20 | R$ 998,20 | R$ 998,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Passos/Pouso Alegre/Varginha
Período: 27/11/17 a 01/12/17
Realizar manutenção preventiva nos computadores, notebooks e outros equipamentos de rede das subseções; instalação dos novos relógios de ponto nas subseções. |
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| 3340 | 16/11/2017 | 1652/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Carolina Calixto dos Santos Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 3341 | 16/11/2017 | 1653/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 99,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99,10 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pela servidora Daniela Espírito Santo Vargas, em viagem de Bambuí a Formiga, em 16/11/2017, conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017. |
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| 3261 | 14/11/2017 | 1645/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 70,01 | R$ 70,01 | R$ 70,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG. Deslocamento Montes Claros - Ibiaí - Lassance - Montes Claros, conforme relatório de viagens (09/10 a 11/10/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3262 | 14/11/2017 | 1645/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 129,97 | R$ 129,97 | R$ 129,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG. Deslocamento Montes Claros - Curral de Dentro - Fruta de Leite - Grão Mogol - Montes Claros, conforme relatório de viagens (16/10 a 20/10/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3263 | 14/11/2017 | 311/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adriana Aparecida da Silva Pinheiro | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária complementar a conselheira do Coren/MG, conforme e-mail do gabinete.
Deslocamento: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte
Período: 06/11/17 a 11/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3264 | 14/11/2017 | 306/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Bispo Gonçalves Diana | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária complementar a conselheira do Coren/MG, conforme e-mail do gabinete.
Deslocamento: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte
Período: 06/11/17 a 11/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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