| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3255 | 13/11/2017 | 1641/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Anisia Luiza de Queiroz Salustiano | R$ 122,74 | R$ 122,74 | R$ 122,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Uberlândia- Belo Horizonte- Uberlândia, conforme relatório de viagens (31/10/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3256 | 13/11/2017 | 1642/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 107,21 | R$ 107,21 | R$ 107,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem rodoviária à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - BH - Barbacena, conforme relatório de viagens (26/10/2017 a 27/10/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3257 | 13/11/2017 | 1643/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Roseane Pereira de Souza Freire.
Processo número: 3402-52.2014.4.01.3810 |
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| 3258 | 13/11/2017 | 1521/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elenice de Jesus Ladeira | R$ 73,53 | R$ 73,53 | R$ 73,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga a maior por Elenice de Jesus Ladeira (68314-AUX), conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 3259 | 13/11/2017 | 1644/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0290.05.022379-8. |
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| 3260 | 13/11/2017 | 1208/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de serviço de táxi por Wander Henrique de Almeida Costa, através de suprimento de fundos. |
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| 3229 | 10/11/2017 | 1635/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informática Ltda | R$ 48.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.900,00 |
| Valor destinado para aquisição de computadores com monitor de 23 polegadas processador intel core I5-6500T memória de 16 GB DDR4 SSHD de 500 GB, DVD externo, teclado USB ABNT 2, mouse USB laser 1000 DPI, Wifi 3165, windows 10 Pro 64, garantia de três anos on-site conforme contratos nos termos do PL 88/2017 |
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| 3230 | 10/11/2017 | 1636/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Engedata Engenharia e Telecomunicações Ltda - EPP | R$ 15.200,00 | R$ 15.200,00 | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de serviços de instalação e manutenção de redes físicas e lógicas de transmissão de dados, conforme Contrato 03 nos termos do PL 078/2016, Lote 01, Itens 01 e 02 |
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| 3231 | 10/11/2017 | 1638/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 3232 | 10/11/2017 | 212/2017 | Global | Serviços De Informática | Planet Fone Serviços de Informática Ltda - EPP | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
| Valor destinado a contratação de software para gestão e otimização da central de telefonia corporativa do COREN-MG a partir do uso de tecnologia de voz sobre o protocolo IP, conforme 1º aditivo a contrato nos termos do PL 070/2016
Vigência: 19/12/2017 a 19/12/2018 |
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| 3233 | 10/11/2017 | 137/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Claúdio
Período da viagem: 14/12/2017 a 15/12/2017
Audiência de instrução do PE nº 1494/14/17. |
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| 3234 | 10/11/2017 | 108/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Valéria Fátima de Alencar | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Claúdio
Período da viagem: 14/12/2017 a 15/12/2017
Audiência de instrução do PE nº 1494/14/17. |
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| 3235 | 10/11/2017 | 1571/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Graziane Almeida de Paula | R$ 319,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,33 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Cláudio
Período da viagem: 14/12/2017 a 15/12/2017
Digitadora na audiência de instrução do PE nº 1494/14/17. |
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| 3236 | 10/11/2017 | 137/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Cambuí
Período da viagem: 04/12/2017 a 07/12/2017
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1490/10/2017 e 1491/11/2017. |
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| 3237 | 10/11/2017 | 173/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Rosângela Hercília Gonçalves | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Cambuí
Período da viagem: 04/12/2017 a 07/12/2017
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1490/10/2017 e 1491/11/2017. |
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| 3238 | 10/11/2017 | 139/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Érica Patrícia de Assis | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Cambuí
Período da viagem: 04/12/2017 a 07/12/2017
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1490/10/2017 e 1491/11/2017. |
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| 3239 | 10/11/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 771,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 771,91 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Cambuí
Período da viagem: 04/12/2017 a 07/12/2017
digitadora da audiência de instrução do Processo Ético nº 1490/10/2017 e 1491/11/2017. |
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| 3240 | 10/11/2017 | 139/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Cambuí
Período da viagem: 04/12/2017 a 07/12/2017
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1490/10/2017 e 1491/11/2017. |
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| 3241 | 10/11/2017 | 569/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Governador Valadares
Período da viagem: 11/12/2017 a 13/12/2017
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1495/15/2017. |
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| 3242 | 10/11/2017 | 138/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Governador Valadares
Período da viagem: 11/12/2017 a 13/12/2017
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1495/15/2017. |
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