| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3070 | 25/10/2017 | 310/20107 | Ordinário | Diárias Servidores | Joana Silveira da Cunha | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3071 | 25/10/2017 | 245/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 6,5 diárias a conselheira do Coren/MG Elaine Márcia Silva Eugênio, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/ Rio de Janeiro
Período: 05/11/17 a 11/11/2017
Participar da 20ª CBCENF |
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| 3072 | 25/10/2017 | 723/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosa Maria do Nascimento | R$ 3.745,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 6,5 diárias a conselheira do Coren/MG Rosa Maria do Nascimento, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/ Rio de Janeiro
Período: 05/11/17 a 11/11/2017
Participar da 20ª CBCENF |
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| 3067 | 25/10/2017 | 1569/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Gisele Cristiane Calixto do Carmo | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3068 | 25/10/2017 | 1570/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Diana Maria de Oliveira | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3069 | 25/10/2017 | 321/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | João Batista Moreira | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 6,5 diárias a conselheiro do Coren/MG João Batista Moreira, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/ Rio de Janeiro
Período: 05/11/17 a 11/11/2017
Participar da 20ª CBCENF |
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| 3022 | 24/10/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Arinos
Período da viagem: 20/11/17 a 22/11/17
Digitadora na audiência de instrução do Processo Ético nº 1500/20/2017. |
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| 3023 | 24/10/2017 | 137/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Arinos
Período da viagem: 20/11/17 a 22/11/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1500/20/2017. |
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| 3024 | 24/10/2017 | 753/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Emerson Daniel Souza | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Arinos
Período da viagem: 20/11/17 a 22/11/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1500/20/2017. |
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| 3025 | 24/10/2017 | 1590/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Milhas Turismo Ltda-EPP | R$ 8.400,00 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a transporte para translado (BH-RJ-BH) de conselheiros e funcionários ao CBCENF, a se realizar na cidade do RJ no período de 06/11 a 10/11/17, conforme processo licitatório 65/2017. |
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| 3026 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de serviços de chaveiro para subseção de Governador Valadares por Rosana da Luz Cordeiro Trindade, através de suprimentos de fundos. |
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| 3027 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 32,94 | R$ 32,94 | R$ 32,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de gêneros alimentícios (café) para subseção de Governador Valadares por Rosana da Luz Cordeiro Trindade, através de suprimentos de fundos. |
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| 3028 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 6,96 | R$ 6,96 | R$ 6,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana da Luz Cordeiro Trindade referente a aquisição de material de copa e cozinha (coador papel). |
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| 3029 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana da Luz Cordeiro Trindade referente a aquisição de gênero alimentício (galão de água). |
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| 3030 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 5,36 | R$ 5,36 | R$ 5,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana da Luz Cordeiro Trindade referente a aquisição de material de copa e cozinha (coador papel). |
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| 3031 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 43,92 | R$ 43,92 | R$ 43,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana da Luz Cordeiro Trindade referente a aquisição de gênero alimentício (café). |
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| 3032 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana da Luz Cordeiro Trindade referente a pagamento de tarifa de alteração de cadastro da Prefeitura Municipal de Governador Valadares. |
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| 3033 | 24/10/2017 | 1313/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana da Luz Cordeiro Trindade referente a aquisição de gênero alimentício (água). |
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| 3006 | 23/10/2017 | 1581/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | R$ 348,46 | R$ 348,46 | R$ 348,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 2 guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processos: 102-574.2015.4.01.3810 e 102-914.2015.4.01.3810 |
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| 3007 | 23/10/2017 | 1582/2017 | Global | Serviços De Informática | Implanta Informática Ltda | R$ 5.115,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 465,00 |
| Referente a contratação de direito de uso de licenças com acessos simultâneos e serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, com hospedagem em data centres do sistema CCCUSTOS.NET, conforme contrato de prestação de serviços expedido pela ULC.
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