| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3047 | 25/10/2017 | 1306/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi.
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| 3048 | 25/10/2017 | 1306/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi.
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| 3049 | 25/10/2017 | 1306/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 6,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi.
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| 3050 | 25/10/2017 | 1306/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi.
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| 3051 | 25/10/2017 | 1306/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi.
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| 3052 | 25/10/2017 | 1306/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a serviços de higienização de veículo por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi.
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| 3053 | 25/10/2017 | 1319/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Ana Ligia N. Amorim | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com táxi por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi.
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| 3054 | 25/10/2017 | 46/2017 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 79.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.500,00 |
| Valor referente a prestação de serviços e venda de produtos no ano de 2017, conforme PL 01/2017 (2º Termo Aditivo). |
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| 3055 | 25/10/2017 | 300/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 547/2017
Destino: Uberlândia
Período: 23/10/2017 a 23/10/2017
Participar da audiência de conciliação ref. a denúncia 43/17. |
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| 3056 | 25/10/2017 | 49/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Algar Telecom S/A | R$ 351,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 351,26 |
| Valor estimado destinado a prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas subseções do Coren-MG localizadas nas cidades de UBERABA e UBERLÂNDIA, conforme 6º aditivo a contrato/Processo nº 070/2011.
Vigência: 12/12/2017 a 12/12/2018. |
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| 3057 | 25/10/2017 | 1593/2017 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Sistema Almanaque Plataforma Comunicação e Treinamento Profissional Eireli ME | R$ 10.932,08 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.932,08 |
| Valor referente a renovação contratual de plataforma EAD para disponibilização de videoaulas e cursos na área de enfermagem. PL 024/2016 (1º Termo Aditivo). |
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| 3058 | 25/10/2017 | 1572/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Geromira Martins Abreu | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3059 | 25/10/2017 | 323/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 6,5 diárias a conselheira do Coren/MG Fernanda Fagundes A. Sindeaux, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/ Rio de Janeiro
Período: 05/11/17 a 11/11/2017
Participar da 20ª CBCENF. |
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| 3060 | 25/10/2017 | 1572/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Geromira Martins Abreu | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3061 | 25/10/2017 | 479/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 2.138,95 | R$ 2.138,95 | R$ 2.138,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3062 | 25/10/2017 | 1571/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Graziane Almeida de Paula | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3063 | 25/10/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 3.745,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 6,5 diárias a conselheira do Coren/MG Juliana Bittencourt Braga, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/ Rio de Janeiro
Período: 05/11/17 a 11/11/2017
Participar da 20ª CBCENF |
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| 3064 | 25/10/2017 | 1518/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jânio Pereira da Silva | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3065 | 25/10/2017 | 349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 1.700,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 10/11/17
Participação no 20º CBCENF.
Portaria 548/2017. |
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| 3066 | 25/10/2017 | 1092/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Anisia Luiza de Queiroz Salustiano | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 6,5 diárias a conselheira do Coren/MG Anísia Luiza de Queiroz Salustiano, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/ Rio de Janeiro
Período: 05/11/17 a 11/11/2017
Participar da 20ª CBCENF |
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