| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2716 | 25/09/2017 | 400/17 | Ordinário | Auxílio Representação | Mônica Chaves | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2017
Processos Éticos trabalhados: 1438/14/2016 - Portaria 189/16 |
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| 2717 | 25/09/2017 | 1481/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2718 | 25/09/2017 | 1482/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0039419-94.2014.8.13/0035. |
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| 2719 | 25/09/2017 | 777/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 481/2017
Destino: BH
Período: 20/11/17 a 21/11/17
Palestra sobre Cuidados Paliativos na Enfermagem dia 20/11/17. |
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| 2720 | 25/09/2017 | 479/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 987,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,16 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Uberaba
Período: 17/10/17 a 20/10/17
Acompanhar a oitiva referente à denúncia - protocolo 15.286/2017. |
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| 2721 | 25/09/2017 | 1173/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de transporte fluvial (balsa) por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 2722 | 25/09/2017 | 1173/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 2723 | 25/09/2017 | 1173/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 2724 | 25/09/2017 | 1173/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 238,93 | R$ 238,93 | R$ 238,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimentos de veículo oficial do Coren/MG por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 2708 | 22/09/2017 | 1477/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Comercial Boa Opção Ltda - EPP | R$ 3.273,00 | R$ 3.273,00 | R$ 3.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de café tradicional à vácuo e chá mate nos termos do PL 054/2016, Lote 2 e 3. |
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| 2709 | 22/09/2017 | 1478/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Elo Distribuidora Eireli - ME | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de açúcar cristal branco nos termos do PL 054/2016, Lote 01. |
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| 2710 | 22/09/2017 | 1479/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Denis da Silva Moreira | R$ 212,34 | R$ 212,34 | R$ 212,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem à conselheiro do Coren/MG. Deslocamento de Alfenas-Belo Horizonte-Alfenas, conforme relatório de viagens (02/08 a 03/08/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2698 | 21/09/2017 | 34/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Edifício Medical Center | R$ 2.300,00 | R$ 2.203,38 | R$ 2.203,38 | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a despesas com condomínio da sala locada na cidade de GOVERNADOR VALADARES para funcionamento de subseção do Coren/MG.
Complemento do estimativo nº 35. |
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| 2699 | 21/09/2017 | 27/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Ana Eliza Beraldo Abate | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinao a despesas com condomínio da sala locada na cidade de POUSO ALEGRE para funcionamento de subseção do Coren/MG. no período de Outubro a Dezembro de 2017. |
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| 2700 | 21/09/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 27/09/17 a 29/09/2017
Participação na 33ª reunião Ordinária do Plenário e na 16ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2701 | 21/09/2017 | 1474/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 354,40 | R$ 354,40 | R$ 354,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processo: 0019069-74.2016.8.13/0016. |
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| 2702 | 21/09/2017 | 1474/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processo: 0117789-31.2013.8.13/0647. |
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| 2703 | 21/09/2017 | 1475/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Ciça Pontes Cardoso | R$ 206,30 | R$ 206,30 | R$ 206,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens e seguro de viagem a servidora do Coren/MG. Deslocamento BH - Passos - BH, conforme relatório de viagens (03/09 a 04/09/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2704 | 21/09/2017 | 1475/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Ciça Pontes Cardoso | R$ 206,30 | R$ 206,30 | R$ 206,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens e seguro de viagem a servidora do Coren/MG. Deslocamento BH - Passos - BH, conforme relatório de viagens (13/09 a 14/09/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2705 | 21/09/2017 | 849/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorização da presidência.
Período de viagem: 09/10 a 11/10/17
Destino: Cônego Marinho/Miravânia
Referência: Fiscalização de rotina. |
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