| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2706 | 21/09/2017 | 849/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorização da presidência.
Período de viagem: 23/10 a 27/10/17
Destino: Urucuia/Bonfinópolis de Minas/Riachinho (ALTERADO EM 25/09/17 PARA MONTALVÂNIA)
Referência: Fiscalização de rotina. |
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| 2707 | 21/09/2017 | 1476/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria 492/2016. |
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| 2693 | 20/09/2017 | 1469/2017 | Ordinário | Estagiários | Elaine Lopes Oliveira do Nascimento | R$ 264,26 | R$ 264,26 | R$ 264,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a valores rescisórios do período de estágio, conforme Comunicação Interna nº 1985 emitida pela UGP. |
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| 2694 | 20/09/2017 | 142/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 25/09/17 a 29/09/2017
Participação em reuniões do Comitê de Controle Interno, na 33ª Reunião Ordinária do Plenário e na 16ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2695 | 20/09/2017 | 1470/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 00150581220094013800. |
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| 2696 | 20/09/2017 | 1471/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 13827820154013802. |
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| 2697 | 20/09/2017 | 1471/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra,. Ciça Pontes Cardoso.
Inscrita: Gislene Almeida Xavier. |
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| 2683 | 19/09/2017 | 1132/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Raquel Curcino de Andrade | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. Empenho complementar ao empenho estimativo. |
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| 2684 | 19/09/2017 | 1464/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 403,85 | R$ 403,85 | R$ 403,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 0140949-38.2014.8.13/0231. |
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| 2685 | 19/09/2017 | 1464/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 403,85 | R$ 403,85 | R$ 403,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 0137077-15.2014.8.13/0231. |
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| 2686 | 19/09/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Carmo do Paranaíba
Período da viagem: 09/10 a 11/10/17
Digitadora na audiência de instrução do Processo Ético nº 1480/56/2016. |
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| 2687 | 19/09/2017 | 137/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Carmo do Paranaíba
Período da viagem: 09/10 a 11/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1480/56/2016. |
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| 2688 | 19/09/2017 | 138/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Carmo do Paranaíba
Período da viagem: 09/10 a 11/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1480/56/2016. |
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| 2689 | 19/09/2017 | 139/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Carmo do Paranaíba
Período da viagem: 09/10 a 11/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1480/56/2016. |
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| 2690 | 19/09/2017 | 1465/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2691 | 19/09/2017 | 1466/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Warlen César do Carmo | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a colaborador do Coren/MG, no período de 23 a 25/08/2017, em viagem para Uberaba e Campos Altos, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 2692 | 19/09/2017 | 1467/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Regina Soares de Andrade Avila | R$ 176,80 | R$ 176,80 | R$ 176,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a servidora do Coren/MG, no período de 11 a 15/09/2017, em viagem para Juiz de Fora, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 2665 | 18/09/2017 | 1364/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 177,15 | R$ 177,15 | R$ 177,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Fernando Ferreira Alves, através de suprimento de fundos. |
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| 2666 | 18/09/2017 | 1459/2017 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Força Engenharia e Projetos Ltda - ME | R$ 19.495,25 | R$ 19.495,25 | R$ 19.495,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de materiais para execução de projeto de sistemas elétricos para as novas adaptações e manutenção do 6º andar da sede do Coren/MG, conforme Contrato nos termos do PL 052/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 2667 | 18/09/2017 | 1459/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Força Engenharia e Projetos Ltda - ME | R$ 14.294,94 | R$ 14.294,94 | R$ 14.294,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de empresa de engenharia para execução de projeto de sistemas elétricos para as novas adaptações e manutenção no 6º andar da sede do Coren/MG, conforme Contrato nos termos do PL 052/2017 - Vigência 31/12/2017 |
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