| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2570 | 11/09/2017 | 1444/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | RG Comércio de Materiais Eireli - ME | R$ 3.021,67 | R$ 3.021,67 | R$ 3.021,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de cabos HDMI e USB, nos termos do PL 45/2017, Lote 10, Itens 1 a5 |
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| 2571 | 11/09/2017 | 791/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Regina Soares de Andrade Avila | R$ 2.210,07 | R$ 2.210,07 | R$ 2.210,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 9,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorização da presidência.
Período de viagem: 02/10 a 11/10/17
Destino: Uberaba
Substituir agente administrativo no período de férias |
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| 2572 | 11/09/2017 | 1105/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 50,03 | R$ 50,03 | R$ 50,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Sandro Henrique Murça Mansur, através de suprimento de fundos. |
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| 2573 | 11/09/2017 | 1105/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 61,50 | R$ 61,50 | R$ 61,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxas de estacionamento por Sandro Henrique Murça Mansur, através de suprimento de fundos. |
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| 2574 | 11/09/2017 | 1105/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Sandro Henrique Murça Mansur, através de suprimento de fundos. |
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| 2575 | 11/09/2017 | 1445/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Corrêa Marcelino, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 2576 | 11/09/2017 | 1446/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2577 | 11/09/2017 | 1447/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0011247-42.2014.8.13/0133. |
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| 2578 | 11/09/2017 | 1087/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, através de suprimento de fundos. |
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| 2579 | 11/09/2017 | 1087/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 14,10 | R$ 14,10 | R$ 14,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, através de suprimento de fundos. |
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| 2534 | 08/09/2017 | 341/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Alexandre Ernesto Silva | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2017 |
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| 2535 | 08/09/2017 | 200/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Danielle Brandão Ferreira | R$ 4.194,00 | R$ 4.194,00 | R$ 4.194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2017 |
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| 2536 | 08/09/2017 | 340/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2017 |
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| 2537 | 08/09/2017 | 207/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Monike Tathe Vieira Pedrosa | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2017 |
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| 2538 | 08/09/2017 | 463/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Agosto e Setembro/2017 |
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| 2539 | 08/09/2017 | 317/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2017 |
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| 2540 | 08/09/2017 | 203/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Clésia Gomes Carvalho | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2017 |
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| 2541 | 08/09/2017 | 204/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Fabiane da Silva Maciel | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2017 |
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| 2542 | 08/09/2017 | 552/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Vicentina de Souza Abreu França | R$ 319,33 | R$ 319,33 | R$ 319,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 449/2017
Destino: Passos
Período: 13/09 a 14/09/17
Participar de audiência na 2ª Vara do Trabalho referente ao processo 0011216-44.2017.5.03.0101. |
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| 2543 | 08/09/2017 | 1349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ciça Pontes Cardoso | R$ 451,79 | R$ 451,79 | R$ 451,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 449/2017
Destino: Passos
Período: 13/09 a 14/09/17
Participar de audiência na 2ª Vara do Trabalho referente ao processo 0011216-44.2017.5.03.0101. |
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