| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2519 | 06/09/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Poços de Caldas
Período da viagem: 02/10 a 04/10/17
Digitadora na audiência de instrução do Processo Ético nº 1497/17/2017. |
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| 2520 | 06/09/2017 | 137/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Poços de Caldas
Período da viagem: 02/10 a 04/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1497/17/2017. |
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| 2521 | 06/09/2017 | 173/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Rosângela Hercília Gonçalves | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Poços de Caldas
Período da viagem: 02/10 a 04/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1497/17/2017. |
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| 2522 | 06/09/2017 | 1428/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Maria Vicentina de Souza Abreu França | R$ 206,30 | R$ 206,30 | R$ 206,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens e seguro de viagem a servidora do Coren/MG. Deslocamento BH - Passos - BH, conforme relatório de viagens (03/09 a 04/09/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2523 | 06/09/2017 | 752/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Elianna Walquíria Fonseca Camacho | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Alfenas
Período da viagem: 18/10 a 19/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1434/10/2016. |
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| 2524 | 06/09/2017 | 1091/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Vivian Cristina Dias Gonçalves | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Alfenas
Período da viagem: 18/10 a 19/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1434/10/2016. |
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| 2525 | 06/09/2017 | 108/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Valéria Fátima de Alencar | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Alfenas
Período da viagem: 18/10 a 19/10/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1434/10/2016. |
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| 2526 | 06/09/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 545,62 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Alfenas
Período da viagem: 18/10 a 20/10/17
Digitadora na audiência de instrução do Processo Ético nº 1434/10/2016 e 1485/05/2017. |
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| 2527 | 06/09/2017 | 1429/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Fazenda | R$ 805,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 805,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente Auto de Infração nº 211366315 - Processo nº 47747.001195/2017-00, conforme guia em anexo. |
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| 2528 | 06/09/2017 | 1430/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 200665720154013800. |
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| 2529 | 06/09/2017 | 1430/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 130323120154013800. |
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| 2530 | 06/09/2017 | 1431/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Inforliv Ltda | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de livro nos termos do PL 44/2017, Lote 3. |
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| 2531 | 06/09/2017 | 1432/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A | R$ 1.722,48 | R$ 1.722,47 | R$ 1.722,47 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de livros nos termos do PL 44/2017, Lotes 2, 4, 5, 8, 11, 18 e 19. |
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| 2532 | 06/09/2017 | 1433/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | M.A Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Utilidades Ltda - EPP | R$ 512,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 206,00 |
| Valor destinado a aquisição de livros nos termos do PL 44/2017, Lotes 10, 13 e 16. |
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| 2533 | 06/09/2017 | 1434/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | R$ 316,69 | R$ 316,69 | R$ 316,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do IPTU/2017 referentes a sala locada (Sala 02) na cidade de Pouso Alegre/MG, conforme guia anexada.
Inscrições: 001.0033.0229.004 |
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| 2478 | 05/09/2017 | 1374/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Montes Claros | R$ 500,28 | R$ 500,28 | R$ 500,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de TRS (Taxa de coleta de resíduos sólidos/2017), conforme guias anexadas ao empenho.
Salas 103, 104 e 105 (subseção do Coren/MG em Montes Claros)
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| 2479 | 05/09/2017 | 1381/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R$ 65,56 | R$ 65,56 | R$ 65,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Inscrita: Elizabet Rosa Lemos |
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| 2480 | 05/09/2017 | 1375/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nancy Guimarães Xavier | R$ 184,90 | R$ 184,90 | R$ 184,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a anuidade 2015 paga em duplicidade por Nancy Guimarães Xavier (207720-TEC), em 26/10/15, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 2481 | 05/09/2017 | 1376/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Doralice Ballerini da Silva | R$ 38,13 | R$ 38,13 | R$ 38,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a anuidade 2015 paga a maior por Doralice Ballerini da Silva (433931-TEC), em 19/01/15, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 2482 | 05/09/2017 | 1377/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Bruna de Souza Carvalho | R$ 162,43 | R$ 162,43 | R$ 162,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a anuidade 2015 paga em duplicidade por Bruna de Souza Carvalho (276191-ENF), em 10/08/15, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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