| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2443 | 29/08/2017 | 1357/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 113,56 | R$ 113,56 | R$ 113,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a colaboradora do Coren/MG. Deslocamento BH - Ponte Nova - Santo Antônio do Grama - Ponte Nova - BH, conforme relatório de viagens (13/08 a 15/08/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2444 | 29/08/2017 | 1357/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com serviços de táxi a colaboradora do Coren/MG. Deslocamento BH - Ponte Nova - Santo Antônio do Grama - Ponte Nova - BH, conforme relatório de viagens (13/08 a 15/08/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2445 | 29/08/2017 | 1366/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 69,04 | R$ 69,04 | R$ 69,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-Cabo Verde-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (25/08/17 a 25/08/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2424 | 28/08/2017 | 1361/2017 | Ordinário | Estagiários | Patrícia Ribeiro da Silva | R$ 762,24 | R$ 762,24 | R$ 762,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 1.775 emitida pela UGP. |
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| 2425 | 28/08/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Oeida Pereira de Oliveira Santos | R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | R$ 2.811,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/09/2017 a 28/02/2018
Obs: Estimativo para o exercício de 2017 |
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| 2426 | 28/08/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Oeida Pereira de Oliveira Santos | R$ 891,00 | R$ 777,60 | R$ 777,60 | R$ 113,40 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/09/2017 a 28/02/2018
Obs: Estimativo para o exercício de 2017 |
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| 2427 | 28/08/2017 | 1165/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Thania Aparecida Gomes da Silva Barbosa | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2017 - Portaria 248/2017 |
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| 2428 | 28/08/2017 | 1349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ciça Pontes Cardoso | R$ 471,89 | R$ 471,89 | R$ 471,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a procuradora do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 434/2017
Destino: Passos
Período: 03/09 a 04/09/17
Participar de audiência de Processo Trabalhista de Paulo César Soares. |
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| 2429 | 28/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Vicentina de Souza Abreu França | R$ 359,54 | R$ 359,54 | R$ 359,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 434/2017
Destino: Passos
Período: 03/09 a 04/09/17
Participar de audiência de Processo Trabalhista de Paulo César Soares. |
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| 2430 | 28/08/2017 | 1362/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Amanda Mota Cunha | R$ 319,33 | R$ 319,33 | R$ 319,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da Procuradoria e autorizada pela presidência.
Destino: BH/Muriaé/BH
Período: 30/08 a 31/08/17
Participar de audiência em Muriaé. |
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| 2431 | 28/08/2017 | 29/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio Edifício Sílvio Massa | R$ 4.000,00 | R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho estimativo nº 2120.
Despesas com condomínio da sala locada na cidade de VARGINHA para funcionamento de subseção do Coren/MG. |
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| 2432 | 28/08/2017 | 1363/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Diego Egídio Moreira Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 426/2017. |
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| 2433 | 28/08/2017 | 1364/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernando Ferreira Alves | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernando Ferreira Alves, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 2434 | 28/08/2017 | 1365/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2435 | 28/08/2017 | 1354/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Clésia Gomes Carvalho | R$ 270,10 | R$ 270,10 | R$ 270,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte-Teófilo Otoni-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (14/08 a 15/08/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2436 | 28/08/2017 | 1355/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 114,75 | R$ 114,75 | R$ 114,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-Viçosa-Barbacena, conforme relatório de viagens (16/08 a 17/08/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2404 | 25/08/2017 | 14/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1419211 sobre NFs 2017/3263 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 07/2017 |
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| 2405 | 25/08/2017 | 340/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2017 |
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| 2406 | 25/08/2017 | 142/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 27/08/17 a 31/08/2017
Reunião do Comitê de Controle Interno e 32ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2407 | 25/08/2017 | 1348/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fabíola Moura da Costa | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fabíola Moura da Costa, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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